物料入库管理规定

1、物料入库管理规定总则1.1.拟订目的规范物料入库流程，使之有章可循。1.2.合用范围本企业使用手的原资料、半成品之入库作业，悉依本企业规定办理。1.3.权责单位资材部负责本规定拟订、改正、取消之草拟工作。总经理负责本规定拟订、改正、取消之批准。原资料入库规定2.1.暂收作业供给商于送交物料时，一定填写进料查收单一式四联，详尽填写订购单号码、日期、品名、料号、数目，并送到点收处。将进料查收单与本企业订购单查对。资材部点收人员对供给商所送之物料进行点收，查对物料与进料查收单无误后，再查对订单数目与所交数目能否符合，能否有超交现象。超交物料以退回为原则，但能够考虑让厂商存放，而不作进料查收之办理。点

2、收人员查对无误后，在进料查收单上签章，并将其内容转记于原资料暂收日报表。进料查收单第四联由厂商保存作对账等凭据，其余三联转到至品管部作进料查验用。点收人员若在查对送交之物料时，发现数目不符，或混有其余物料，以及其余特别状况时，得要求供给商之送货人员立刻改正进物查收单，或予以拒收。2.2.查收检查1)原资料的查收检查，由品管部进料查验单位依进料查验规定，实行查验。2)进料查验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与物采（或退步接收）。判断合格时，须将良品总数填入进料查收单第一至三联之合格栏内并署名，经权责主管批准后，第三联由品管部保存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手续。判断不合格

3、时，须于进料查收单第一至三联上注明，并署名，同时填写不合格通知单一式两联，经权责主管审查后，保存进料查收单第三联及不合格通知单第二联，将进料查收单第一、二联转仓管人员，将不合格通知单第一联转采买人员，以利办理退货手续。判断不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实质需要，须对暂收中的物料的一部分或所有进行特采使用时，依进料查验规定中有关特采的流程办理特采。2.3.暂收退货判断不合格时，暂收中的物料须办理退货，按以下规定办理：采买人员接获不合格通知单后，应立刻联系厂商办理退货手续。仓管人员查对退货物件与进料查收单记录能否一致，并保存第二联，第一联送交财务部。仓管人员与厂商查对盘点物料数目、品名一致

4、时，进行物料交接，并在原资料暂收日报表上注明，同时请厂商署名。仓管人员依企业物件出厂管理有关规定，辅助厂商办理退货物料出厂手续。2.4.入库作业判断合格之物，应办理入库手续。仓管人员查对物料数目与合格总数目能否符合，于安排物料进入库房后，在进料查收单实收入库数栏内填上实收数目，经权责主管审查后，保存第二联，将第一联转财务部。仓管人员依进料查收单与原资料暂收日报表，将物料登记于库存账卡及账册内。2.5.特采办理判断特采之物料，应办理入库手续。特采之物料数目由品管确认，并提出必需之办理方式，采买确认扣款金额或比率，填注于特采申请单之对策栏内。进料查收单上应注明特采，并标明扣款金额。仓管人员参照合格

5、物料流程办理入库手续。委外加工品入库规定参照原资料入库规定办理，需登记每一委外订单的入库数，以查对厂商从本企业领用的物料能否有短少之现象，于厂商请款时进行相应之扣减。4.半成品、产成品入库规定4.1.查验规定1)制造部生产之半成品或成品，于入库前，由现场物料人员开具入库单，注明制造命令、产品名称、编号、规格、数目后，送品管部查验。2)品管部依最后查验规定实行查验。3)查验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或退步接收）三种。4)判断不合格之物料，由品管部在入库单上注明不合格，并开具不合格通知单一式两联，第一联由品管自存，第二联转制造部安排重检作业。4.2.入库作业判断合格或特采的物料，由制造部送往库房办理手续。库房人员依据品管签核之入库单查对制造命令、产品名称、规格、数目、编号无误后，予以办理入账入库。进料查收单NO、_日期：_进料时间年月日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数查验项目查验规格抽检数查验状况不良数目判断查验