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1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业目 录 TOC o 1-1 h z u SPODQP18-1监视和测量设备一览表SPODQP18-1序号名 称型号规格生产厂商购进日期本厂编号数量备 注监视和测量装置内部校验记录表SPODQP18-2内校 使用单位： SPODQP18-2装置名称内部编号校验日期有效日期判定结果型号出厂编号制造厂商标准环境件实际环境条件温度湿度%温度湿度%使 用 标 准 件名 称编 号型号规格有效期校验证书编号校 验 记 录项 目示 值标准值误差要 求结 果备注：检测依据：校 验 人：

2、审 批：设备维修保养计划( 年度) SPODQP13-7序号设备名称规格型号公司编号维修保养项目及内容维修保养时间或周期维修保养责任人 审核: 编制: SPOD-WZ-PG-11-1设备定期保养一览表SPOD-WZ-PG-11-1设备名称品牌型号使用人日期保养内容保养周期保养人完成状况下次保养日期备注 设备、仪器维修信息一览表设备名称： 品牌： 型号：购机日期：SPOD-WZ-PG-11-2保修期限：使用人：SPOD-WZ-PG-11-2故障日期故障描述维修日期维修方法维修人员备注SPOD-WI-PG-06-1原材料来料统计表SPOD-WI-PG-06-1日期厂家名称物料名称/代号物料批号来料

3、数量包装及来料手续备注登记人质检报告合格证标示物料标示物料批号SPOD-WI-PG-06-2包装材料统计登记表SPOD-WI-PG-06-2日期纸箱名称厂家名称来货数量检测结果备注统计员年 月原材料检验报告单SPOD-WI-PG-06-3原材料名称SPOD-WI-PG-06-3型 号供应商批号/进货日期进货数量检验方法抽样数量检验记录序号检验项目合格标准检测结果单项判定备 注综合评定合格、入库 不合格、退货 其它、待处理备 注：检验员： 年 月 日 审核： 年 月 日说明：1、A为“逐批随机抽样并检测”；B为“随机抽样并检测”；C为“逐批抽样，混合均匀后再抽一份样检测；D为“随机抽样，混合均匀

4、再抽一份样检测”。 2、主检项有一项及以上不合格则判为不合格；参考项有一不合格仍判定合格，超过两项则判定不合格。（参考指导书）年 月包装材料检测报告SPOD-WI-PG-06-4原材料名称SPOD-WI-PG-06-4型 号供应商批号/进货日期进货数量检验方法抽样数量检验记录检测项目检测标准检测结果单项判定备 注外 观瓷白无缺陷内 径外 径高 度重 量密封性无 渗 漏韧性垂直1.5m无 破 裂水平2m平均力170-350N综合评定合格、入库 不合格、退货 其它、待处理备 注：检验员： 年 月 日 审核： 年 月 日说明：1、A为“逐批随机抽样并检测”；B为“随机抽样并检测”；C为“逐批抽样，混

5、合均匀后再抽一份样检测；D为“随机抽样，混合均匀再抽一份样检测”。 2、主检项有一项及以上不合格则判为不合格；参考项有一不合格仍判定合格，超过两项则判定合格。（参考指导书）原材料检测结果通知单SPOD-WI-PG-06-5部门: 年 月 日SPOD-WI-PG-06-5序号物料名称（或代码）数量（Kg）批号（或进货日期）产地检测结果处理方法备注1234567检验员/日期：审核/日期：备注： 1.检测结果项中“”表示合格，“”表示不合格。 2. 表中处理方法项中A代表“合格，入库”，B代表“有轻微质量问题，让步接受”，C代表“不合格”，拒绝入库。新进原材料试产通知单SPOD-WI-PG-06-6

6、车间：SPOD-WI-PG-06-6新进原材料 ，共 Kg，其批号： ，进货日期为： 。现经检测和小试，质量合格，同意投料试用。试产时请密切关注生产中的各种现象，并如实做好详细的生产记录，如有异常立即停止生产并上报技术部，以做出相应的处理。特此通知！备注：质检日期： 小试日期: 审核日期车间原材料试产结果报告表SPOD-WI-PG-06-7试产部门： 年 月 日SPOD-WI-PG-06-7原料名称代码：批号：进货日期：试产工序：试产现象：试产结论：试产日期： 审核日期： SPOD-WI-PG-06-8原材料试产统计表SPOD-WI-PG-06-8日期物料名称生产厂家批 号进货日期试产流程试产

7、反馈结果判定备 注有无有无编写： 审核： SPOD-WI-PG-06-9原材料质量投诉反馈表SPOD-WI-PG-06-9问题描述：问题分析与处理要求;采购建议：执行跟踪纠正措施： 原材料退货统计表SPOD-WI-PG-06-10日期SPOD-WI-PG-06-10厂家物料名称批号退货原因处理情况质检员备注投诉反馈统计表SPOD-WI-PG-06-11日期SPOD-WI-PG-06-11厂家名称物料名称来料日期来料批号质量问题反馈流程质检员备注不合格品报告SPODQP21-1产品名称SPODQP21-1批 次数量/规格车间质检 品管部监视与测量 客户退货不合格事实描述：不符合 标准：不合格程度

8、： 严重 轻微质检员： 年 月 日 审核： 年 月 日 原因分析：处理方法：报废 返工 其它责任部门负责人（或代表）： 年 月 日审核年 月 日采取纠正及其预防措施：纠正：纠正措施：预防： 是 否纠正预防措施验证：审核： 年 月 日 SPOD-WI-PG-17-1不合格胶浆统计表SPOD-WI-PG-17-1日期胶浆类型颜色生产日期生产批号质量问题描述处理方法备注检测员 SPOD-WI-PG-17-2返工胶浆交接流程记录表SPOD-WI-PG-17-2日 期胶浆名称颜色批 号质量问题重量/g交接判定接收判定登记人备 注注:1、分装退回的返工胶浆，必须是经分装质检确认后能进行返工使用方可退回。2

9、、对分装退回的返工胶，制胶车间质检要进行抽查，查看标示是否清楚。3、分装统计的返工胶统计单，交接后交付制胶质检进行管理。交接员：制胶审核：不合格品纠正预防措施表SPOD-WI-PG-17-3部 门：SPOD-WI-PG-17-3日 期反馈时间回复时间组别/工序问题描述：不符合事项: 签名：处理方法： 报废 返工 其它改善措施: 签名：执行跟踪效果： 签名：SPOD-WI-PG-08-6外来样品检测反馈统计登记表SPOD-WI-PG-08-6日期物料名称厂家名称数量检测报告检测结果报告反馈单报告人签收备注有无有无小试试验结果反馈通知单SPOD-WI-PG-08-5检测样品SPOD-WI-PG-0

10、8-5小试型号小试批号：结果判定小试结果车间试产结果综合评定审核备注小试检测报告SPOD-WI-PG-08-7小试型号：SPOD-WI-PG-08-7产品颜色：小试批号：配方更改项(注：“*”表示该项未更改）107更改为白油更改为气相更改为沉淀更改为基料更改为交联剂更改为催化剂更改为偶联剂更改为操作工序更改为色料更改为实验结果表干时间：全干时间：稠度：分散效果：拉伸强度：老化效果：小试意见审核意见小试操作人：审核：SPOD-WI-PG-08-3客 户 彩 色 胶 调 色 记 录 表SPOD-WI-PG-08-3色样编号客户名称样板类型颜色胶浆型号颜料投料量小试批号生产批号备注黑色铁黄铁红络黄绿

11、色SPOD-WI-PG-11-1200 年 型 性胶常规质检表SPOD-WI-PG-11-1生产日期生产批号产品型号颜色外观颗粒稠度(mm)室内温度()室内湿度（%）表干时间(min)粘结性能标准容量时的净重（g/支）老化全干（厚5mm)强度备注质检复核铝材铝塑PVC塑钢备注： 1.“”表示合格，“”表示不合格。 2. 表格中第十五项指的是该型号产品在规定标准容量时的净重量。具体标准参见车间产品包装规格表。3. 表格上无法详细说明的一些操作过程或关键现象等情况，请记录于生产记录本上。SPOD-WI-PG-11-2产品检测结果通知单SPOD-WI-PG-11-2部门: 年 月 日序号产品型号颜色

12、生产日期生产批号检测结果处理方法备注1234567检验员/日期：审核/日期：备注： 1.检测结果项中“”表示合格，“”表示不合格。 2. 表中处理方法项中A代表“合格，入库”，B代表“有轻微质量问题，让步接受”，C代表“不合格”，待处理。制胶质量问题统计表SPOD-WI-PG-11-3日期SPOD-WI-PG-11-3批号/生产日期物料名称颜色不合格项目处理状况备注质检员：审核员:SPOD-WI-PG-10-1实验室温度登记表SPOD-WI-PG-10-1日期房间代号一次二次三次四次备注登记人时间温度湿度%时间温度湿度%时间温度湿度%时间温度湿度%结构胶常规检测项目SPOD-WI-PG-10-

13、2SPOD-WI-PG-10-2日期生产日期胶浆类型胶浆批号温度湿度%外观表干min密度g/cm3挤出性s下垂度mm质量损失率%硬度签名备注注：外观项目合格符合要求，用“”表示。主检：审核：结构胶检测日期记录表SPOD-WI-PG-10-3SPOD-WI-PG-10-3胶浆类型胶浆批号去模日期分类检测日期完成日期备注标准条件90烘烤30冰冻浸水七天水-紫外照射质量损失率挤出性硬度下垂度主检员： 审核：结构胶检测数据记录表SPOD-WI-PG-10-4SPOD-WI-PG-10-4日期样品名称胶浆批号标准条件90下烘烤.-30浸水7天水-紫外线照射备注拉伸强度Mpa破坏面积%拉伸模量Mpa破坏面

14、积%拉伸模量Mpa破坏面积%拉伸模量Mpa破坏面积%拉伸模量Mpa破坏面积%主检员： 审核：密封胶检测日期记录表SPOD-WI-PG-10-5SPOD-WI-PG-10-5胶浆类型胶浆批号去模日期分类检测日期备注标准条件20烘烤定伸浸水七天紫外线辐射射冷拉热压质量损失率挤出性下垂度主检员： 审核：SPOD-WI-PG-10-6密封胶检测数据记录表SPOD-WI-PG-10-6制样日期胶浆类型胶浆批号定伸率%外观密度g/cm3表干时间min挤出性ml/min下垂度mm弹性回复率%拉伸模量MPa粘结性质量损失率%完成日期备注2320定伸紫外线照射冷拉热压浸水注：外观项目符合质量标准要求用“表示。主

15、检员： 审核：密封胶挤出性统计表SPOD-WI-PG-10-7SPOD-WI-PG-10-7生产日期胶浆类型生产批号温度湿度%稠度mm重量g挤出性ml/min检测员备注SPOD-WI-PG-10-8SPOD-WI-PG-10-5相容性实验结果记录统计表SPOD-WI-PG-10-8SPOD-WI-PG-10-5制样日期检测日期客户名称产品名称处理方法粘结破坏玻璃粘结破坏面积%附件粘结破坏面积 %结果判定质检员备注 SPOD-WI-PG-10-9产品质量检验报告SPOD-WI-PG-10-9胶浆类型：生产日期：生产批号：生产数量：抽检数量：检测日期：检 验 结 果序号项目检测标准检验结果单项评定

16、1外观细腻、均匀膏状物，无气泡、结皮和凝胶细腻、均匀膏状物，无气泡、结皮和凝胶符合要求2挤出性，ml/min803表干时间，h34下垂度，mm垂直3水平无变形5拉伸强度，mpa0.406定伸粘结性无破坏7邵氏硬度（A）60检验结论1、经检验，该批次产品：符合、不符 GB/T14683-2003国家标准；2、结论：合格、不合格。备 注施工时请把基材表面清理干净，以免影响粘结性。主检： 审核：相容性报告SPOD-WI-PG-09-2试验开始时间SPOD-WI-PG-09-2试验标准试验编号试验结束时间工程名称试验员施工单位试验基材试 验胶 种标准条件下温度（232）、相对湿度（505）试验密封胶试

17、件基材试件制备标准标准规定粘结破坏面积算术平均值结果判定试样1试样2试件处理条件标准条件下养护21天，处理后浸水七天试验密封胶试件基材试件制备标准标准规定粘结破坏面积算术平均值结果判定试样1试样2备注清洁剂：自备丙酮；水：蒸馏水；2、建议在施工时清除表面各种易脱落灰尘，以免影响粘结性能。检测员： 审 核： 部门盖章简易粘结相容性试验报告SPOD-WI-PG-09-3试验开始时间SPOD-WI-PG-09-3试验标准试验编号试验结束时间工程名称试验员施工单位幕墙面积试验基材试验胶种类型标准条件下温度（232）、相对湿度（505）%试验基材产品类型试验方法试验结果结果判定手拉试验（正面施胶）手拉试

18、验（反面施胶）检验结论经施胶后检测结果：合格、不合格。备注此检测只针对来样石材；施工时禁止石材表面存在油污性物质或易脱落灰尘，施工前要进行清理，以免影响粘结性能。试验员： 审核员： 报告日期：SPOD-WI-PG-18-1退货统计表SPOD-WI-PG-18-1品管部退货日期客户名称产品日期退货类型退货数量退货质量问题退货意见流程反馈抽检核实处理结果备注是否有无投诉统计表SPOD-WI-PG-18-3品管部SPOD-WI-PG-18-3投诉日期客户名称产品日期投诉类型样品数量投诉质量问题检测核实回复反馈处理结果备注是否退货处理流程SPOD-WI-PG-18-2客户申请并通知销售部仓库品管部销售

19、部仓库财务部SPOD-WI-PG-18-2一、销售部登记客户申请退货详细信息客户申请退货详细信息登记：签名：二、品管部核实确认（有品管部对退货样品确认，同时明确处理意见）品管部检测确认详细信息： 质检员：处理意见： 审核签名：仓库部门（根据品管部处理意见，如同意退货，请对单提货；退回仓库及时清点数量并通知品管部）退回产品详细信息登记： 签名：品管部抽检确认（品管部门抽检确认后，同时提出处理意见，敬请仓库部门进行跟踪） 确认结果：质检员：处理意见： 签名：财务接收入账（对单入账时敬请明确参考我部门处理意见）注1、客户申请退货敬请填写清楚详细信息（申请退货日期、品种类型、客户名称、生产日期、批号、

20、质量问题）同时签上相关负责人姓名。2、如果投诉或退货申请确认后允许退货，敬请销售部门把退货相关信息填写清楚，有我们部门进行确认签字、盖章，以便仓库进行提货；3、司机只有此单且我部门签字确认、盖章，方可进行提货，提货时依单对号；4、仓库部门接到退货后，及时统计数量，并通知质检部门复检；5、财务结账时，必须看到我部门允许退货的详细信息和签字确认、盖章，否则一律无效；以上任何退货每个部门敬请依规定要求进行处理，出现私自做主的，一切损失有其自行处理与承担。客户投诉回复SPOD-WI-PG-09-4日期SPOD-WI-PG-09-4投诉时间接收日期投诉人联系地址投诉内容：客户投诉要求：问题的分析：改善纠

21、正预防措施针对此种状况我们已经与厂家进行了反馈与沟通，要求厂家及时进行给予改善，并保证质量的稳定性。针对此种问题，我公司应建立了监督检测小组，将跟踪此问题的改善效果。处理建议：中性基料检测统计表SPOD-WI-PG-12-1日期SPOD-WI-PG-12-1组别基料名称工序外观细化度均化度稠度检测结果判定检测人备注初混细混检测温度稠度值mm说明：外观：指透明度与颜色，杂色胶根据需要进行对色；细化度：指颗粒状态；均化度：指分散均匀度，358胶浆有无白油渗出；稠度；指胶浆控制指标。针对外观、细度、均化度、判定结果符合质量要求用“”表示，稠度要求具体数据。特殊状况在备注内说清楚。107/358岗位检

22、测记录表SPOD-WI-PG-12-2日 期SPOD-WI-PG-12-2岗位物料名称外观细化度均化度粘度负责人备注检测温度粘度值备注：1、各岗位均进行不同时间段抽检，记录其操作工艺参数；2、抽检时间：晚班进行不定时抽检，白班每隔1-2小试抽检一次；3、抽检记录数据与自岗位不符合者，将有车间对相关负责人进行处罚，同时做为工作考核参考。4、外观：指透明度与颜色；细化度：指颗粒状态；均化度：指分散均匀度；粘度；指物料控制指标。针对外观、细度、均化度符合质量要求打表示，粘度要求具体数据检测员：审核：制胶车间日常烘粉数据记录表SPOD-WI-PG-12-3日期SPOD-WI-PG-12-3烘房编号取样

23、温度物料名称厂家名称水分含量%结果判定检测人备注工艺参数抽查记录表SPOD-WI-PG-12-4日期SPOD-WI-PG-12-4工序产品名称时间工艺参数负责人备注真空度-MPa温度电流A/速率备注：1、各岗位均进行不同时间段抽检，记录其操作工艺参数；2、正常生产每隔1-2小时抽检一次；3、抽检记录数据与自岗位不符合者，将有质检执行处罚。检测员：审核员：SPOD-WI-PG-12-5半成品检测合格证SPOD-WI-PG-12-5广州圣堡达实业有限公司半成品检测合格证产品名称： 颜 色： 产品批号： 检测结果： 检测日期： 质 检 员： 使用此桶胶浆前，必须有此合格证。分装检测记录表SPOD-WI-PG-13-1班 别SPOD-WI-PG-13-1日 期质检员组别组长抽检时间胶浆类型重量或深度胶浆质量胶瓶纸箱、颜色丝印喷码备注注：不同时间段每组进行抽样检测：1、重量或深度按实际检测记录；2、胶浆