【品质表格】企业管理表格品质管理a纵表格

1、六A01 问题改善步骤 说明：1尽量量用科学管理理工具进行； 22数据化（量量化）； 33目标化； 44运用PDDCA。六A02 品品质改善工作作计划部 门所在单位负责人参与者目前质量状况：原因分析：质量推进方案：相关协助部门： 批准： 主管： 填表表：说明：1由质质量部门提出出具体的状况况； 22质量部门门和相关部门门拟定推进方方案； 33各部门拟拟定各部门计计划。六A03 品品质异常回馈馈与矫正系统统表说明：1此系系统用于作业业上之品质异异常信息之传传送及纠正措措施； 22信息之传传递采用品品质异常通知知书。六A04 月月份品管训练练计划表 日期： 编号课 程名 称讲师训 练对 象受 训人

2、 数训 练地 点训练时间经 费预 算备 注时 间日 数时 数总经理： 厂长： 主管管： 制表：六A05 品品管训练申请请表 日期： 课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲 师训练目的训练内容经费预算项 目摘 要合 计备注总经理： 厂长： 主管管： 制制表：六A07 QQCC活动计计划表 NNo. 日期期： 圈 名圈 长辅 导 员预 定活 动所 属单 位主 管管活 动题 目活动目标活 动期 间题 目选 定理 由活 动方 法请求支援成 员辅 导 员圈 员圈 员圈 长圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈

3、员圈 员六A08 QQCC开会通通知单 No. 圈 名所 属单 位参 加人 数时 间地 点活 动题 目会 议主 题记事经（副）理： S 课长（辅导导员）： 圈长：六A09 QQCC活动成成果报告书圈名部门圈长辅导员成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改善对策成果确认标准化遗留问题主观评语 单位位主管： 填表者：用途说明：1QCC活动动过程及成果果的报告； 2不同QCCC间相互观摩摩、学习； 3作为QCCC活动的检讨讨及后续工作作的资料。六A10 QQCC成果评评价表活动主题：圈名： 单位： 活动期期别：评价项目评价内容评 分分得分活动状况1现状调查是是否清楚？重重点把握度如如何？01234

4、2原因解析彻彻底性、正确确性3对策实施的的计划性、可可行性4集会出勤率率5成果报告条条理性有形成果6圈员参与的的活性化程度度7目标达成率率高低8节省工时、资资金多少？9不良率的降降低无形成果10员工质量量意识的提高高11员工向心心力的提高12圈长管理理能力的提高高程度总分：评审员签名：说明：1本表表作为评审员员对QCC小小组评估之用用； 22评审员的的评估状况可可让被评估者者参考，并发发表意见。六A13 内内部质量审核核检查表部门: 编号:审核主题部门审核项目引用标准审核结果ABCD观察记录123456789注:N/A表示示不适用； A表示示找不到不符符合项； B表示须须要注意、改改进； C

5、表示轻微不不符合； D表示示严重不符合合。 审核员员： 日期期： 六A14 内内部质量审核核不符合项报报告部门： 编编号：被审核部门范 围依据、标准审核类型 定期 不定期不符合项目 附件 审核核员： 日期期： 部部门代表： 日期：纠正措施 预定完成成日期： 附件 部门代表表： 日日期： 追踪结果 实际完成日日期：审核员： 日期： 审核小组组组长： 日期： 六A15 内内部质量审核核报告书 共2页页 第1页审核日期见内部质量审核核计划表审核依据见内部质量审核核计划表审核范围见内部质量审核核计划表审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审审核部门/范范围对质量有有影响的部门门/人员的质质量活动（见见

6、内部质量审审核计划表、内内部质量审核核检查表）。审核中发现的不不符合项共 项，其其中严重不符符合项 项。（见内内部质量审核核不符合项报报告）。不符合项分布（见见2页）质量体系运行评评价附件：1内部质量审审核计划表2内部质量审审核检查表3内部质量审审核不符合项项报告4总结会会议议记录管理代表/日期期审核组长/日期期六A15 内内部质量审核核报告书 共2页 第2页部门： 编号： 不符合项分布表表标准条款号质量体系要素已审核条款打被审核区域发生生的不符合项项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料控制制4.6采购4.7顾客提供产品的的控制4.8产品标识和可追追溯

7、性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试试验设备的控控制4.12检验和试验状态态4.13不合格品控制4.14纠正和预防措施施4.15搬运、贮存、包包装、防护和和交付4.16质量记录控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总 数六A16 协协力厂商调查查表 编号： 厂 商 名组 织性 质创立日期地 址邮 编资本额电 话传 真建地面积厂 房面 积负 责 人经 营理 念 优良 尚可 差干部素质 优良 尚可 差 不齐员 工总 数主要产品内 外销 比主要客户材料来源供 应商 甄选 良好 尚可 随意设备状况名称规格数量设计能力品管系统 完整 不全 缺乏执行状况 彻底 不彻底 未执行检验设备 完整 不全 缺乏校验 严格 不严 未执行环境卫生 好 尚可 差教育训练 重视 尚可 不执行评语六A18 供供应厂商品质质履历卡 No. 供应商名编号品 质等 级供货品货记录日期交货单号料号交货数批数不合格批不良数不良率%主要不良项目处 置 说明：1对每每一家供应厂厂商建立交货货品质记录； 22作为往来来评估及升降降级之依据。六A19 供供应厂商每月月评比月报表表 月份： 日期： 评比说明 退货批批数+特采批批数 全部不良良样