干混砂浆实验室质量手册

1、湖北凌鑫节能环保科技有限责任公司 LXS/QA-2015 PAGE 1PAGE 52湖北凌鑫节能环保科技有限责任公司实 验 室质 量 手 册册 版 号：第第一版 修订状态：第第0次修订 受控状态：持有人:分发好：分发日期：20015年 月 日 发布日期：20015年4月8日 实施施日期：20015年4月12日 0.1 目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc326218086 0.1 目 录 PAGEREF _Toc326218086 h 2 HYPERLINK l _Toc326218087 0.2质量手册册发布令 PAGEREF _Toc326218087 h

2、 4 HYPERLINK l _Toc326218088 0.3 公司简简介 PAGEREF _Toc326218088 h 5 HYPERLINK l _Toc326218089 0.4 质量方方针和目标 PAGEREF _Toc326218089 h 6 HYPERLINK l _Toc326218090 0.5 管理者者代表任命书书 PAGEREF _Toc326218090 h 7 HYPERLINK l _Toc326218091 0.6组织结构构图 PAGEREF _Toc326218091 h 8 HYPERLINK l _Toc326218092 0.7管理体系系职能分配表表

3、PAGEREF _Toc326218092 h 9 HYPERLINK l _Toc326218093 0.8 质量手手册使用说明明 PAGEREF _Toc326218093 h 10 HYPERLINK l _Toc326218094 1 范 围围 PAGEREF _Toc326218094 h 11 HYPERLINK l _Toc326218095 1.1 总则 PAGEREF _Toc326218095 h 11 HYPERLINK l _Toc326218096 1.2 应用 PAGEREF _Toc326218096 h 11 HYPERLINK l _Toc326218097

4、2 引用标准准 PAGEREF _Toc326218097 h 12 HYPERLINK l _Toc326218098 3术语和定义 PAGEREF _Toc326218098 h 13 HYPERLINK l _Toc326218099 4 质量管理理体系 PAGEREF _Toc326218099 h 14 HYPERLINK l _Toc326218100 4.1 总要求求 PAGEREF _Toc326218100 h 14 HYPERLINK l _Toc326218101 4.2 文件要要求 PAGEREF _Toc326218101 h 14 HYPERLINK l _Toc3

5、26218102 4.2.1总则则 PAGEREF _Toc326218102 h 14 HYPERLINK l _Toc326218103 4.2.2质量量手册 PAGEREF _Toc326218103 h 15 HYPERLINK l _Toc326218104 4.2.3文件件控制 PAGEREF _Toc326218104 h 15 HYPERLINK l _Toc326218105 4.2.4记录录控制 PAGEREF _Toc326218105 h 16 HYPERLINK l _Toc326218106 5 管理职责 PAGEREF _Toc326218106 h 17 HYP

6、ERLINK l _Toc3262118107 5.1 管理理承诺 PAGEREF _Toc326218107 h 17 HYPERLINK l _Toc326218108 5.2 以顾客客为关注焦点点 PAGEREF _Toc326218108 h 17 HYPERLINK l _Toc326218109 5.3 质量方方针 PAGEREF _Toc326218109 h 17 HYPERLINK l _Toc326218110 5.4 策划 PAGEREF _Toc326218110 h 18 HYPERLINK l _Toc326218111 5.5 职责、权权限与沟通 PAGEREF

7、_Toc326218111 h 19 HYPERLINK l _Toc326218112 5.5.1职责责和权限 PAGEREF _Toc326218112 h 19 HYPERLINK l _Toc326218113 5.5.2 管管理者代表 PAGEREF _Toc326218113 h 20 HYPERLINK l _Toc326218114 5.5.3内部部沟通 PAGEREF _Toc326218114 h 20 HYPERLINK l _Toc326218115 5.6 管理评评审 PAGEREF _Toc326218115 h 21 HYPERLINK l _Toc3262181

8、17 6资源管理 PAGEREF _Toc326218117 h 23 HYPERLINK l _Toc32662181118 6.1资源提提供 PAGEREF _Toc326218118 h 23 HYPERLINK l _Toc326218119 6.2人力资源源 PAGEREF _Toc326218119 h 23 HYPERLINK l _Toc326218120 6.3基础设施施 PAGEREF _Toc326218120 h 24 HYPERLINK l _Toc326218121 6.4工作环境境 PAGEREF _Toc326218121 h 24 HYPERLINK l _T

9、oc326218122 7产品实现 PAGEREF _Toc326218122 h 225 HYPERLINK l _Toc326218123 7.1 产品实实现的策划 PAGEREF _Toc326218123 h 25 HYPERLINK l _Toc326218124 7.1.总则25 HYPERLINK l _Toc326218126 7.2与顾客有有关的过程 PAGEREF _Toc326218126 h 25 HYPERLINK l _Toc326218127 7.2.1与产产品有关要求求的确定 PAGEREF _Toc326218127 h 25 HYPERLINK l _Toc

10、326218128 7.2.2与产产品有关要求求的评审 PAGEREF _Toc326218128 h 25 HYPERLINK l _Toc326218129 7.2.3顾客客沟通 PAGEREF _Toc326218129 h 26 HYPERLINK l _Toc326218132 7.3 设计和和开发（删减减） PAGEREF _Toc326218132 h 26 HYPERLINK l _Toc326218133 7.4采购 PAGEREF _Toc326218133 h 226 HYPERLINK l _Toc326218134 7.4.1采购购产品要求 PAGEREF _Toc3

11、26218134 h 26 HYPERLINK l _Toc326218135 7.4.2对供供方的管理和和控制 PAGEREF _Toc326218135 h 26 HYPERLINK l _Toc326218136 7.4.3采购购过程 PAGEREF _Toc326218136 h 27 HYPERLINK l _Toc326218137 7.4.4采购购产品的验证证 PAGEREF _Toc326218137 h 27 HYPERLINK l _Toc326218139 7.5 生产和和服务提供 PAGEREF _Toc326218139 h 27 HYPERLINK l _Toc32

12、6218140 7.5.1生产产和服务提供供的控制 PAGEREF _Toc326218140 h 27 HYPERLINK l _Toc326218141 7.5.2生产产和服务提供供过程的确认认 PAGEREF _Toc326218141 h 28 HYPERLINK l _Toc32262181142 7.5.33 标识和可可追溯性 PAGEREF _Toc326218142 h 28 HYPERLINK l _Toc326218143 7.5.4 顾顾客财产 PAGEREF _Toc326218143 h 29 HYPERLINK l _Toc326218144 7.5.5产品品防护

13、PAGEREF _Toc326218144 h 29 HYPERLINK l _Toc326218147 7.6 监视和和测量设备的的控制 PAGEREF _Toc326218147 h 30 HYPERLINK l _Toc326218152 8 测量、分析析和改进 PAGEREF _Toc326218152 h 31 HYPERLINK l _Toc326218153 8.1 总则 PAGEREF _Toc326218153 h 31 HYPERLINK l _Toc326218154 8.2 监视和和测量 PAGEREF _Toc326218154 h 31 HYPERLINK l _T

14、oc326218155 8.2.1 顾顾客满意 PAGEREF _Toc326218155 h 31 HYPERLINK l _Toc326218156 8.2.2 内内部审核 PAGEREF _Toc326218156 h 31 HYPERLINK l _Toc326218157 8.2.3 过过程的监视和和测量 PAGEREF _Toc326218157 h 32 HYPERLINK l _Toc326218158 8.2.4 产产品的监视和和测量 PAGEREF _Toc326218158 h 32 HYPERLINK l _Toc326218161 8.3 HYPERLINK l _T

15、oc326218164 不合格品品控制 PAGEREF _Toc326218164 h 32 HYPERLINK l _Toc326218166 8.4数据分析析 PAGEREF _Toc326218166 h 33 HYPERLINK l _Toc326218167 8.5 改进 PAGEREF _Toc326218167 h 34 HYPERLINK l _Toc326218168 8.5.1 持持续改进 PAGEREF _Toc326218168 h 34 HYPERLINK l _Toc326218169 8.5.2 纠纠正措施 PAGEREF _Toc326218169 h 34 H

16、YPERLINK l _Tooc32622181700 8.5.33 预防措施施 PAGEREF _Toc326218170 h 350.2质量手册册发布令本公司依据GBB/T190001-20008质量量管理体系要要求等标准准编写质量手手册，已经总总经理办公会会审议通过，现现予以批准发发布，自20015年4月12日起正式实实施。 总经理理： 22015年4月12日0.3 公司简简介湖北凌鑫节能环环保科技有限限责任公司成成立于2014年5月，位于江阴阴市申港镇镇镇澄路13888号，工厂厂占地面积33万平方米，总总投资20000万元，建建有干粉成套套生产线一套套和年产5万万吨干粉砂浆浆生产线二套

17、套，年生产能能力40万吨吨.公司拥有一批高高、中级职称称的技术骨干干和能干善管管的管理班子子，为公司在在于同行业的的争优创新中中奠定了基础础。为了落实国家商商务部、建设设部等六部关关于建设节约约型社会的精精神，公司依依托同济大学学材料科学与与工程学院和和中国散协干干混砂浆专业业委员会的技技术平台，自自主研发了系系列新型、节节能环保的预预拌干粉砂浆浆。本公司生生产的各种产产品，都是在在严密、科学学的质量控制制体系下生产产的，各种产产品均已通过过相关权威职职能部门的国国家验收。同同时，本公司司的产品经用用户使用后，口口碑极佳。本公司奉行“以以人为本，诚诚信经营，客客户至上，质质量为先”的质量方针针

18、，全天侯、全全方位为客户户提供服务，确确保用户能及及时用到质量量上乘的放心心产品。电话：05100816555151传真：05100816555155邮编：2144443邮箱：36322447144qq.ccom地址：江阴市申申港镇镇澄路路1388号号0.4 质量方方针和目标质量方针： 以人为为本，诚信经经营，客户至至上，质量为为先质量目标：成品一次交检合合格率：98%；出厂产品合格率率：100%；顾客投诉处理率率：100%；顾客满意率：95%。质量/安全目标标分解及考核核办法： 部门指 标 名 称称指标要求含 义义考核期考核部门综合办1、员工培训计计划完成率100%培训员工实施次次数/计划数

19、数半年综合办2、文件受控发发放率100%受控发放文件数数/总文件数数半年综合办生产部1、产品计划完完成率98%实际完成项/月月度计划项半年综合办2、成品一次交交验合格率98%一次交验合格数数/交验总数数半年综合办3、设备完好率率95%生产设备完好台台数/设备总总台数半年综合办技术部1、 顾客投诉诉处理率100%已处理顾客投诉诉/顾客投诉诉总数半年综合办2、检测设备检检定率100%已检数/需检数数半年综合办销售部1、顾客满意度度95按“顾客满意度度表”项目计算半年综合办2、合同履约率率100%合同完成项数/总合同数半年综合办采购部采购物资合格率率90%合格批次数/总总采购次数半年综合办 总经理：

20、 2015年4月12日0.5 管理者者代表任命书书任命 胡银军 同志为管理理者代表，授授予以下职权权：质系实和2、向总经理报报告质量管理体系系的业绩和改改进的需求；3、确保在全公公司内提高满满足顾客要求求的意识；4、采取措施以以防止与产品品质量和安全全有关的不符符合发生；5、识别和记录录与产品质量量及生产商有有关的任何问问题，并采取取补救措施对对这些问题进进行控制；6、负责就质量量管理体系有有关事宜与外外部各方联络络；管程作批总经理： 2013年 4月12日 0.6组织结构构图总经理总经理管理者代表管理者代表采购部销售部生产部技术部综合办采购部销售部生产部技术部综合办车间成品库实验室包材库原料

21、库车间成品库实验室包材库原料库辅料库0.7管理体系系职能分配表表质量管理体系职职能分配表GB/T 199001-22008标准准条款总经理管理者代表综合办采购部销售部生产部技术部条款号质量管理体系过过程4.1总要求4.2文件要求4.2.2质量管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过过程7.4采购7.5.1生产和服务提供供控制7.5.2生产和服务提供供过程确认7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客财

22、产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：主控领领导 ：主控部门门 ：协控部门门0.8 质量手手册使用说明明0.8.1 本本手册在发放放时分为受控控本和非受控控本。0.8.2 受受控本的分发发范围是：本本公司高层管管理人员和各各部门、认证证机构等。分分发时标识“受控”,其修订、换换版由综合办办负责更新。0.8.3非受受控本标识“非受控”，提供给需需要了解本公公司质量管理要求求的相关单位位和人士。文文件发出后，其其修订、换版版不控制。手司纲文人

23、管1 范 围围1.1 总则本公司按照GBB/T190001-20008质量量管理体系要要求的要求求建立、实施施和保持质量量管理体系，形形成本手册。本手册适用于以以下范围：a) 证实本公公司有能力稳稳定地提供满满足顾客要求求、本国适用用的法律法规规要求的产品品，向顾客提提供信任；b) 本公司预预拌砂浆和特特种预拌砂浆浆生产和服务务过程的质量量控制，包括括体系持续改改进，增强顾顾客满意；c) 作为内部部培训的教材材和体系符合合性内部评价价的依据；d) 作为第二二方和第三方方认证的重要要文件。1.2 应用1.2.1公司司在产品实现现过程中，只只生产经国家家批准的固定定产品，产品品工艺、技术术成熟，并

24、按按国家有关标标准进行生产产，公司不进进行新产品的的开发，故删删减GB/TT190011-20088中的7.33条款，此删删减不影响本本公司提供满满足顾客和适适用法律法规规要求的产品品的能力和责责任，其他条条款都包括在在本手册中。2 引用标准准本手册引用下列列标准：GB/T190001-20008 iddt ISOO9001:2008 质量管管理体系要求求3术语和定义本手册采用GBB/T190000-20008质量量管理体系 基础和术语语、DGJ322/J13-2005预拌砂浆技技术规程、GB/T225181-2010预拌砂浆等标准中的的术语和定义义。4 质量管理理体系4.1 总要求求公B00

25、量 结际立公系件施持理保符效下和所识获贮全并安过和；过运所和的息些行量些的保的持程量在满本和适境展有织；体能次持持能质的,件清职够量； 合理预期期的任何质量量威胁事件都都能够按照程程序有效处置置量动立f)针对偏离实实施调查分析析，即时采取取纠正措施。4.1.3本公公司无外包过过程。4.2 文件要要求4.2.1总则则管理者代表负责责组织对公司司管理体系文文件的结构和和要求进行策策划。4.2.1.11本公司质量量管理体系文文件结构为：第一层文件：管管理手册（ 含形成文件件的质量方针和目目标）；第二层文件：程程序文件；第三层文件：支支持性文件（包包括各种管理理办法、作业业指导书、工工艺标准、产产品验

26、收、法法律法规、报报告、表格等等）第四层文件：记记录4.2.1.22 管理体系系文件编制的的基本要求：a)要符合GBB/T190001-20008标准要要求； b)要符符合公司实际际情况，考虑虑文件的适应应性及可操作作性，应易于于理解，如需需引用时，应应注明文件的的来源及查询询途径。4.2.2质量量手册质量手册应描述述以下内容：a)质量管理体体系的范围，引引用的标准和和任何删减的的细节与合理理性的描述；b)所引用的程程序文件及其其他文件，并并给出文件查查询途径；c)质量管理体体系过程之间间的相互作用用的表述。4.2.3文件件控制为确保文件的充充分性和适宜宜性，本公司司建立、实施施和保持文文件控

27、制程序序，规定以以下方面需要要的控制：a)为使文件是是充分与适宜宜的，文件发发布前得到批批准；b)必要时对文文件进行评审审与更新，并并再次批准；c)确保文件的的更改和现行行修订状态得得到识别；d)管理体系运运行的各场所所，相关人员员都可获取有有关文件的现现行有效版本本； e)确保文件件保持清晰、易易于识别和检检索；f)确保外来文文件得到识别别，并控制其其分发；g)防止作废文文件的非预期期使用，若因因任何原因而而保留作废文文件时，对这这些文件进行适当的标识。综合办归口负责责文件管理，总总经理批准质质量方针目标标和质量手册，管管理者代表批批准程序文件件、规范、和和作业指导文文件，各部门门按程序执行

28、行文件的编制制、审核和文文件的应用。4.2.4记录录控制为确保提供质量量管理体系运运行有效性和和产品质量符合性证证据，本公司司建立、实施施并保持记记录控制程序序，规定记记录的标识、保保护、检索、保保存期限和处处置所需的控控制。记录应应保持清晰、易易于识别和检检索。综合办归口负责责记录控制，管管理者代表审审定体系、过过程和产品所所需的记录，各各部门负责记记录的设计、应应用、收集整整理和贮存保保管。5 管理职责5.1 管理承承诺总经理履行以下下职责，对其其建立、实施施质量管理体系系并持续改进进其有效性的的承诺提供证证据：a) 通过培训训、宣传资料料、会议等方方式，向全体体员工传达满满足顾客要求求及

29、满足本国国法律法规要要求的重要性性；b) 制定质量量方针并批准准发布；量定划隔评并管适效性e) 通过财务务预算、资源源配置管理等等方式确保体体系的建立、实实施、改进获获得必要的人人、机、物等等资源。5.2 以顾客客和相关方为为关注焦点总经理要遵循并并向全公司贯贯彻以顾客和和相关方为关关注焦点的原原则和顾客的的需要就是企企业追求的理理念，确保顾顾客和相关方方的需要和期期望得到确定定，并将其转转化为公司的的要求，以达达到顾客和相相关方满意的的目的。为满满足顾客要求求，增强顾客客满意，确保保：a)掌握与顾客客有关的活动动，确定与产产品有关的要要求；b)通过顾客满满意的数据分分析，了解和和评价产品和和

30、质量管理体系系的适宜性、充充分性，并确确定改进的要要求；5.3 质量方方针总经理以八项质质量管理原则则为基础，针针对公司的实实际情况同时时考虑顾客及及相关方的要要求，制定质质量方针，发发布其批准令令，并通过培培训、宣传等等方式及时传传达到公司全全体员工，同同时应确保：a)与公司的生生产经营指导导思想相适应应，与公司活活动、产品或或服务的性质质、规模相适适应；b)体现安全预预防、满足顾顾客要求和持持续改进质量量管理体系有有效性和的承承诺；c)体现遵守有有关质量法律、法法规、标准和和公司上级要要求的承诺；d)提供建立和和评审可测量量的安全目标标的框架；e)形成文件，付付诸实施，予予以保持，并并传达

31、到全体体员工，在公公司内得到沟沟通和理解；f)在管理评审审予以评审，以以确保其持续续适宜性； 注：本公司当前前的质量方针见本本手册0.44章。5.4 策划5.4.1质量量目标总经理确定公司司的质量目标，该该目标包括满满足产品要求求的内容。a)质量目标应应与质量方针保持持一致，具有有可测量性、可可实现性。综综合办负责组组织相关部门门根据公司总总目标，对目目标进行分解解到与质量相关的职职能和层次；b)综合办归口口管理质量目目标，实施质质量目标考核核。由总经理理批准质量目标实现现过程的奖惩惩。注：本公司当前前的质量目标见本本手册0.44章。5.4.2管理理体系策划 总经理理组织公司管管理层对管理理体

32、系进行策策划，采取各各种有效措施施，不断完善善管理体系，确确保实施并实实现方针和目目标及总要求求。5.4.2.11按照GB/T190001-20008，结合公公司特点及顾顾客要求，对对如何建立管管理体系和所所需过程进行行策划。5.4.2.22确定公司的的组织机构，明明确各部门、各各岗位职责和和权限。5.4.2.33组织编制质量手册和相应的程序文件及支持性文件，经授权人批准发布后实施。5.4.2.44确定为实现现管理体系有有效运行所需需的资源配置置。5.4.2.55当公司的质质量方针和目目标发生重大大变化，公司司组织机构发发生重大变化化、资源配置置、市场情况况发生重大变变化及现有体体系文件需做做

33、重大更改时时，总经理及及时组织对管管理体系进行行更改策划，要要在进行管理理评审时同时时评价。策划划应符合方针针和目标的要要求，并与产产品实现过程程策划及其他他文件的内容容协调一致。任任何的修订和和更改必须经经总经理批准准。在对管理理体系的更改改进行策划和和实施体系更更改期间，应应保持管理体体系的完整性性。5.5 职责、权权限与沟通5.5.1职责责和权限 最高管管理者应确保保组织内的职职责、权限得得到规定的沟沟通。 5.5.1.1总经理a)制定公司的的质量方针和和目标，任命命管理者代表表。b)确保质量目目标的确定，确确定产品开发发的中长期计计划，并组织织实施。c)了解与产品品相关的法律律、法规。

34、d)确定质量管管理体系有效效运行所需的的资源，提供供必要的资金金支持。e)负责质量管管理体系文件件和公司年度度培训计划的的审批。f)负责本公司司质量管理体系系的管理评审审工作。5.5.1.22技术部a)对公司的质质量管理、质质量检验、质质量监督行使使管理和协调调职能。b)根据国家行行业法规和有有关规定，制制订公司内的的各种质量管管理文件制度度；对生产全全过程实行质质量管理与监监督。c)负责制定和和修订物料、中中间产品和产产品的内控标标准和检验操操作规程。d)组织有关部部门对原辅包包装材料供应应商进行评估估，编制合格格供方目录。e）负责不合格格品的判定和和记录，并监监督不合格品品的销毁。f)负责

35、监视和和测量用设备备、仪器等管管理工作。g)负责原辅材材料、包装材材料及成品的的检验和监督督，签发检验验报告书。h)制定质量管管理和检验人人员职责,负负责质量检验验人员的培训训和考核。5.5.1.33综合办a)制定公司的的年度工作安安排，起草有有关文件及报报告纪要。b)具体负责组组织管理体系系文件的编写写、报批、发发放、更改以以及记录的管管理。c)负责在纠正正、预防和改改进措施的实实施过程中起起监督、协调调作用。d)负责制定年年度培训计划划并组织实施施。e)获取确认更更新公司的方方针、目标并并组织落实。f)负责公司的的信息管理。g)定期组织公公司职工进行行体检，并做做好职业健康档案案管理工作。

36、 5.5.1.44采购部a) 编制采购购计划，物资资采购，确保保采购产品符符合规定采购购要求，确保保正常生产的的需要。b) 参与对合合格供方评审审，依照合格格供方目录采采购产品。5.5.1.55销售部a) 负责产品品的销售工作作；进行销售售工作汇总，分分析发展趋势势；建立销售售记录，保证证售出的产品品有可追踪性性。b) 归口管理理与顾客有关关的过程和顾顾客有效沟通通；负责产品品要求确认和和合同评审及及交付和交付付后活动的控控制；开展顾顾客满意程度度测量和监控控及其持续改改进。c) 负责妥善善保管各种帐帐册、报表、单单据及合同书书等资料。5.5.1.66生产部a)负责公司的的设备管理、设设备保养

37、及考考核工作。b)负责生产计计划编制并组组织实施、负负责生产调度度工作。c)负责对基础础设施和工作作环境进行控控制，确保符符合要求。d)需要时负责责不合格品的的评审和处置置。e）参与对合格格供方评审工工作。f) 负责库房房的日常管理理工作，产品品搬运和贮存存运输过程的的质量控制。5.5.1.77公司各级人人员的职责、权权限规定具体体见：岗位位说明书。5.5.2 管管理者代表总经理在管理层层指定 何一东为管理者代代表，书面授授予其相应职职责和权限（见见0.5 章管理者代表表任命书）5.5.3内部部沟通公司建立、实施施和保持信息息交流程序，以以便及时、准准确地传递及及反馈有关信信息。5.5.3.1

38、1综合办负责信信息交流控制制，并组织实实施。5.5.3.22信息包括： 内部信信息如：方针针、目标、指指标完成情况况、监视和测测量记录、内内审和管理评评审报告及体体系正常运行行时的其他记记录、非正常常信息及不符符合信息、异异常或突发信信息、员工的的建议等。5.5.3.33沟通方式主主要有：会议议讨论交流、板板报、通知、书书面文件等形形式，以保证证公司内部、外外部信息交流流的有效性。5.5.3.44内部沟通每周班前由管理理者代表组织织召开班前沟沟通会，就各各部门信息进进行交流沟通通；总经理每月召开开办公例会，公公司领导及各各部门负责人人参加，综合合办组织，就就管理体系运运行情况进行行沟通；c)管

39、理者代表表在建立和实实施管理体系系方面积极与与员工沟通；d)公司各级管管理人员及内内部员工按相相关文件的规规定收集并传传递日常正常常信息并对其其中的合理化化建议、措施施等进行汇总总、及时报管管理者代表审审阅；e)管理体系运运行中所产生生的突发的、异异常的信息或或事件，可采采用电话、传传真等方式及及时沟通，并并记录其内容容和处理结果果。5.6 管理评评审5.6.1 总总则5.6.1.11总经理负责责按照策划的的时间间隔主主持管理评审审，批准管理理评审计划和和管理评审报报告。5.6.1.22管理者代表表协助总经理理组织实施管管理评审；向向总经理报告告管理体系的的业绩改进进的需求，负负责管理评审审计

40、划的审核核、实施、组组织协调以及及评审后的跟跟踪检查和报报告工作。5.6.1.33综合办负责编编制年度管理理评审计划和和管理评审报报告，协助总总经理组织召召开管理评审审会。对管理理评审会议提提出的纠正和和预防措施的的实施情况组组织有关人员员进行跟踪和和验证，保存存管理评审记记录。5.6.1.44各部门负责责向管理评审审会议提供与与本部门工作作有关的资料料，并负责纠纠正和预防措措施的实施。5.6.1.55管理评审每每年可进行一一次或多次，时时间间隔不超超过十二个月月，可在内部部管理体系审审核结束后进进行，也可根根据管理体系系运行状况选选择适宜的时时间召开。5.6.1.66当公司的管管理体系发生生

41、重大变化、产产品结构发生生重大调整、市市场需求和环环境条件发生生变化、发生生重大质量事故、方方针目标出现现偏离或不能能实现时，可可追加管理评评审的次数，具具体时间由总总经理决定。5.6.2 评评审输入管理评审的输入入包括以下方方面的信息：a)审核结果，包包括内部审核核、顾客审核核和外部审核核；b)顾客反馈，包包括顾客满意意度的测量结结果、顾客投投诉和抱怨；c) 可能影响响产品安全的的环境变化；d)公司管理的的业绩和产品品的符合性；e)不符合及预预防和纠正措措施的状况；f)以往管理评评审的跟踪措措施；g) 改进的建建议；h) 质量方针针的持续适宜宜性及目标、指指标的完成情情况；i) 总经理认认为

42、应当获取取的其他有关关的信息。5.6.3 评评审输出管理评审的输出出包括与以下下方面有关的的任何决定和和措施：a)对质量管理理体系、质量量方针和目标标的评价b)公司质量管管理体系及其其过程有效性性的改进，包包括对方针、目目标的更改； c)与顾客要求求有关的产品品的改进；d)资源的需求求。e)对管理体系系的充分性、适宜宜性和有效性性的总体评价价。f)改进的需求求和方向。管理评审输出由由综合办负责形形成管理评评审报告，总总经理批准后后发布。管理理评审决定的的改进措施由由管理者代表表负责跟踪验验证并将其结结果输入下一一次评审。6资源管理6.1资源的提提供6.1.1为实实施、保持并并持续改进管管理体系

43、及其其过程，同时时为改善环境境状况和增进进顾客满意，总总经理应确定定并确保提供供必需的资源源，包括人力力资源、信息息资源、基础础设施、工作作环境等方面面。6.1.2各部部门负责按有有关规定对相相应资源进行行有效管理，并并定期测评资资源配置是否否充足和适宜宜。6.1.3当顾顾客要求变化化导致资源需需求变化时，公公司要确保及及时提供所需需的资源，满满足顾客要求求，进而增强强顾客满意。6.2 人力资资源6.2.1 总总则为确保产品和服服务符合有关关法规和客户户的要求，对对从事影响产产品要求符合合性的人员的的教育、培训训、技能和经经验进行识别别和控制，确确保所有岗位位人员胜任其其工作。综合办负责人力力

44、资源管理，负负责人员的招招聘、教育培培训、注册登登记、配置、考考评、辞退和和执行激励政政策；各部门门负责人员使使用管理并配配合综合办的人力力资源管理工工作。当需要外部专家家帮助建立、实实施、运行或或评价整合管管理体系时，在在签订的协议议或合同中对对这些专家的的职责和权限限予以规定。6.2.2 能能力、培训和和意识a)综合办负责责对从事影响响产品要求符符合性的人员员的能力（包包括学历、培培训、技能和和经历）提出出具体要求并并进行确认和和管理，以保保证所有岗位位的人员满足足要求。b)综合办负责责确定各类人人员的培训需需求，编制年年度培训计划划，报总经经理审批后按按计划执行。c)通过教育、培培训等措

45、施，提提高员工的质质量意识和风风险意识，为为实现岗位质质量目标、指指标做贡献。d)从事对质量量有重大影响响的人员必须须经过培训，并并取得相应的的岗位证书或或培训合格后后方可上岗；需持证上岗岗人员，必须须持有效证件件。e)相关方工作作涉及或影响响质量目标、指指标实现时，应应对其进行宣宣传和适当培培训，以保证证其满足要求求。f)负责培训工工作的综合办办应按记录录控制程序要要求，保持各各种培训的资资料、档案及及技能和经验验的适当记录录。h)评价所采取取措施的有效效性应采用培培训考试、考考核或年度总总结考评等对对其进行评价价。6.3基础设施施本公司与产品质质量相关的基基础设施包括括:a生产设施车间厂房

46、、生生产设备、监监控设施；b储运设施仓库、贮存存设施、运输输工具；c支持性设施厂区道路路、水、电、气气/汽供应设设施，通讯设设施、消防设设施、卫生设设施，生活设设施、废物收收集和处理设设施、信息系系统等。综合办负责基础础设施规划和和配置；生产产部负责生产设设备设施的使使用管理并执执行维修和改改造计划。6.4工作环境境本公司依据相关关法律法规，提提供和保持为为达到产品符符合性所必要要的工作环境境。所控制的的范围包括厂厂区公共环境境、生产加工工、贮存、检检验试验和卫卫生设施场所所等。生产部主管生产产工作环境，负负责生产工作作环境要求的的设计和规划划。其他各部部门负责按要要求保持规定定的工作环境境标

47、准，有效效处理存在的的不符合。生产部依据生产产工作环境要要求，建立、实实施和保持生生产工作环境境的检查、评评价，督导责责任单位执行行工作环境标标准，检查实实施过程并评评价其符合性性和有效性，针针对存在的不不符合予以纠纠正，并对需需要调整、维维护的环境设设施和需要补补充的规定或或改进的方法法采取改进措措施，保存工工作环境管理理的记录，确确保工作环境境持续满足产产品质量条件的要要求。7产品实现7.1 产品实实现的策划管理者代表组织织策划和开发发产品实现所所需的过程，产产品实现的策策划应与质量量管理体系的的其他过程的的要求相一致致。在对产品实现进进行策划时，应应确定以下方方面的内容：a)产品的质量量

48、目标和要求求； 潜及险程资；c)产品所要求求的验证、确确认、监视、测测量、检验和和试验活动，以以及产品接收收准则；d)对于因缺乏乏形成文件的的程序而可能能导致偏离质质量方针和目目标的环节，建建立并保持形形成文件的程程序；e)为实现过程程及其产品满满足要求提供供证据所需的的记录。7.2与顾客有有关的过程7.2.1与产产品有关要求求的确定销售部收集汇总总顾客信息，识识别顾客要求求。顾客要求求包括：a)顾客对产品品质量规定的的要求，包括括交付方式和和服务要求。b)顾客虽然没没有明示，但但规定的用途途或已知的预预期用途所必必需的要求。c)适用于产品品的法律法规规的要求。d)公司确定承承担的任何附附加要

49、求。7.2.2与产产品有关要求求的评审7.2.2.11销售部在签订订合同或补充充协议前对已已识别的与产产品有关的要要求进行评审审。7.2.2.22销售部依据产产品销售管理理标准负责对对订单或合同同进行全面、认认真的评审。7.2.2.33评审应确保保：a)产品要求已已明确，各项项要求规定合合理、文件齐齐全。b)特殊合同的的要求已做出出处理并得到到解决。c)公司具有满满足合同要求求的能力。7.2.2.44在合同执行行过程中，销销售部负责跟跟踪和记录合合同执行情况况，根据需要要及时与顾客客进行有效沟沟通，准确掌掌握顾客对产产品质量及服服务满意程序序的有关信息息。7.2.2.55在合同执行行过程中，因

50、因顾客原因或或公司原因，合合同条款改变变时，由销售售部与顾客协协商一致，拟拟订补充协议议。但在补充充协议签订前前，由销售部部组织有关部部门进行评审审，销售部应确保相相关文件得到到修改，并将将更改结果通通知有关人员员。7.2.2.66所有评审工工作都应该有有书面记录，与与产品有关要要求的评审记记录，包括因因评审所引发发的措施的实实施记录，由由综合办保存，并并按记录控控制程序进进行控制。7.2.3顾客客沟通7.2.3.11销售部负责产产品信息的发发布，采取网网络电子媒体体、书面介绍绍、广告、参参加展览展示示、组织客户户座谈和电话话传达等方式式与客户和相相关方沟通产产品和服务信信息。产品信信息表达的

51、内内容应符合本本公司确定的的与产品有关关的要求。负负有区域管理理责任的业务务人员应确认客户和相关方方已经了解本本公司发布的的产品信息，并并将其反馈予予以记录；在在本公司产品品信息发生变变更时快速告告知。7.2.3.22销售部划分业业务人员的管管理区域，并并建立和保持持客户热线电电话，确保客客户的问询、订订单和合同包括其修修订能够及时时、正确地回回复和处理；保持沟通过过程的顾客客联络记录，并并将顾客和相相关方提出的的在处置权限限之外的事项项及时报告授授权人，按授授权人决定的的方案妥善处处理。7.2.3.销销售部负责按按顾客投诉处理理程序受理理和解决顾客客抱怨和投诉诉。 7.3 设计开开发（本节删

52、删减）7.4采购7.4.1采购购产品要求为确保采购物资资的质量符合合规定要求，使使采购过程处处于受控状态态，公司制定定采购控制制程序。采采购部门保持持每种原料的的接收准则。除除了分析产品品的特性外，适适当时，规范范应当包括，与与产品有代表表性关联的不不期望物质的的详细资料，以以及与产品有有关的其他任任何危害和限限值。采购部门依据采采购产品的标标准，与供方方达成一致的的采购要求，形形成文件，经经总经理批准准后实施。7.4.2对供供方的管理和和控制本公司建立、实实施和保持采采购控制程序序，明确评评价的内容、要要求和选择的的规则，根据据供方按本公公司的要求提提供产品的能能力选择合格格供方。每隔隔12

53、个月复复评一次；需需要新增供方或对原原合格供方作作出处理时可可适时启动再再评审。评审的结果录入入供方评价价记录，推推荐或保持资资格的合格供供方录入合合格供方名录录，总经理理批准后生效效。合格供方方的变更应再再批准。7.4.3采购购过程销售部根据各部部门提供的采采购申请，并并核查库存后后，制定采采购计划表，其其内容应该包包括：产品名名称、规格、型型号、数量、质质量要求和拟拟选择的合格格供方等内容容。采购计划由总经经理批准。在在采购实施前前采购部门应应与供方沟通通。原料产地的调查查、接洽活动动由销售部报总经经理批准后进进行。原料的的运输卫生安安全和防护应应得到保证。7.4.4采购购产品的验证证技术

54、部按照检验验规程对进厂厂的采购产品品进行检验试试验，依据产产品标准、接接收准则作出出合格判定，确确定接收与否否。采购部对每批采采购原料应根根据批号、产产品名称、接接收日期和接接收数量进行行唯一登记，检检测/验证结结果录入采采购产品验证证记录。合合格品予以放放行入库，不不合格品执行行不合格品品控制程序。7.5 生产和和服务提供7.5.1生产产和服务提供供的控制管理者代表组织织策划并在受受控条件下实实施产品的生生产和服务提提供。各部门门和岗位按职职责分工管理理相应过程，通通过信息沟通通、运行操作作、监视和测测量、纠正和和预防措施实实现有效控制制。7.5.1.11生产过程的的控制生产过程应符合合以下

55、要求，保保持受控：a）执行产品生生产工艺流程程，衔接原料料供应和产品品销售的生产产组织指挥系系统发挥连续续的监视和调调度功能，有有效处理生产产中出现的过过程偏离和产产品不符合；b）生产人员通通过班前会、车车间生产牌板板，获得产品品特性信息，包包括：产品唯唯一的名称或或代码、产品品标签、唯一一的识别码以以及批加工数数量和要求完完成的时间等等； c）生产人员获获得与操作有有关的作业指指导文件，特特殊要求应获获得必要的培培训或补充文文件，并按文文件的要求执执行；d）满足生产合合格产品的设设备。e）整洁有序的的环境和秩序序，清洁计划划得到实施且且卫生防护有有效，职业健健康安全风险险和环境影响响得到有效

56、控控制；f）生产操作和和设备运行使使用规定的记记录并保持准准时、准确录录入。重要/关键过程的的定期评价按按规定实施并并保持有效。7.5.2生产产和服务提供供过程的确认认当生产和服务提提供的过程输输出不能由后后续的监视或或测量加以验验证，使问题题在产品使用后或服务交付付后才显现时时，组织应对对任何这样的的过程实施确确认。确认应证实这些些过程实现所所策划的结果果的能力。为了证实和保持持过程能力，本本公司对特殊殊过程进行过过程确认，确确认内容包括括：a. 过程评审审和批准所需需的准则；b. 过程设备备的定期认可可；人员资格格的鉴定c. 编制和使使用工艺和作作业指导书；d. 记录过程程参数；e. 按规

57、定时时间进行再确确认。 根据预拌拌砂浆生产的的特点，公司司的需确认过程为为配料。对此此过程，称量量器具除定期期检定外，还还应由计量管管理人员进行行复核，对小小配料的称量量应由双人复复核，中控室室接到配方输输入电脑后应应由下达指令令部门的人员员进行复核，确确认后方可正正式投料。同同时对每次的的配料进行记记录。7.5.3 标标识和可追溯溯性本公司建立上溯溯到供方和原原料批次，中中间可追溯到到批次产品具具体生产加工工过程，下能追溯到贮运过过程、终产品品接受的客户户和批次，任任何时候都能能及时获得所所需查询结果果的可追溯系系统。技术部部负责标识和和可追溯性的的管理和控制制，各部门负负责标识和可可追溯性

58、要求求的具体实施施。公司在产品实现现的全过程中中使用标签、标标牌、分区、记记录等方法标标识，销售部部负责采购产产品的供方、运运输商和采购购记录；采购购库房负责购购进原料、辅辅料和终产品品的名称、批批号、生产日日期、数量等等内容进行标标识和记录；生产部负责产品制制造过程的标标识应用和监监控记录；技技术部负责购购进产品检测测、中间品检检测、终产品品检测和留样样样品观察的的记录；销售售部负责终产产品批次分销销的运输、交交付过程记录录。这些标识识和记录的保保存期限应至至少保持到批批次终产品保保质期满后66个月，法律律法规和合同同有更长时间间规定时，保保存期限从其其规定。在发生产品质量量事故、产品品撤回

59、/召回回、法律要求求的查询以及及产品质量改改进需要等情情况时，由技技术部依据批批次产品的标标识和过程记记录实施追溯溯。7.5.4 顾顾客财产本公司顾客财产产为客户信息息。如果顾客客财产发生丢丢失、损坏或或发现不适用用的情况，组组织应向顾客客报告，并保保持记录。7.5.5产品品防护本公司建立并保保持产品防防护控制程序序，以确保保产品的符合合性要求。所所有产品在运运输、生产和和交付过程都都要采用能够够确保产品不不受损、不变变质的防护措措施。产品实实现各过程的的责任部门按按规则要求防防护产品。a）生产部负责责入厂材料和和出厂产品的的装卸、搬运运工作并负责责对装卸人员员的管理。b）包装物与书书面描述卫

60、生生安全信息相相符，具有足足够的安全防防护质量，与与产品接触表表面能够在本本公司声明的的保质期确保保产品的卫生生安全，并在在使用前获得得确认。c）车间在产品品包装操作中中正确加施防防护标识；使使用的托架应应耐用、清洁洁和干燥。终终产品在入库库前的所有活活动应确保产产品得到良好好防护。d）原料和终产产品的贮存保保持足够的周周转空间，环环境清洁干燥燥，堆码整齐齐，区隔和标标识清楚。危危险化学品应应隔离并采用用专用防护措措施。产品出出库执行“先进先出”原则，无关关人员不得接接近原料和终终产品。e）本公司对终终产品防护的的责任保持在在客户正式接接收产品之时时；合同有其其他规定时按按合同的规定定履行防护