瑷珲镇2019年部门预算情况说明

1、 PAGE PAGE 212019 部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2019 一、预算收支增减变化情况的说明2019 年部门收入的说明2019 年部门支出的说明201920192019七、关于政府性基金预算的说明20192019年“三公”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2019 年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、

2、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第一部分：部门概况一、 部门主要职能镇党委、镇政府的综合办事机构。镇党政办主任及工务工作全局，做好防火防汛，信访工作。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅囊括 黑河市爱辉区瑷珲镇人民政府本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成务中心。编制 48个，其中行政 14个，事业 33个，工勤 1个。共有职工69人，其中在职职工36人、退休职工25人。在职职工中，正副处级干部0人，正副科级干部11人，其他职工

3、 25 人。第二部分：2019 年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明依照综合预算的原则，本部门一切收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收入总预算973.20万元，比2018执行数减少2764.36万元，降低73%，其中：一般公共预算拨款收入951.50万元，比2018年执行数减少2776.10元，降低74%；上年结转节余21.70万元。支出总预算973.20万元，比2018年执行数减少2816.63 万元，降低 74%，其中：工资性支出 394.29 201832.498%；按定额管理的152.91201894.41元，降低 38%；关于个人和家庭的补助支出 241.29201

4、82684.74108%。按项目管理的商品和服务支出 17 万元，比 2018 年执行数增加 17 万100%；资本性支出(基本建设)146146100%21.702018232.9691%。二、关于 2019 年部门收入的说明2019年部门收入总预算973.20万元，比2018年执行数减少2764.36万元，降低73%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2019年一般公共预算拨款收入951.50万元，比20182776.10万元，降低 74%，其中：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项） 2019年预算收入数为2.88万元，比2018年执行数减少 1.25万元

5、，降低30%要原因减少办公经费支出；一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项） 2019年预算收入数为万元，比 2018年执行数减少 53.50万元，降低 22%，主要原因是工资调整；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关 机构事务）（项） 2019年预算收入数为 16.48万元，比0.865%，主要原因是工资调整； 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2019152018年执行数减少104.28万元，降低87%；社会保证和就业（类）行政事业单 位离退休（款）其他行政

6、事业单位离退休支出（项） 11.10201814.09元，降低 55%，主要原因是工资调整；社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位 离退休支出（项） 2019年预算收入数为 18.62万元，比年执行数减少20.52万元，降低52%，主要原因是工资调整；社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算收入数为43.03万元，比2018年执行数增加43.03万元，增加100%，要原因是新增科目。社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算收入数为2.03万元，比2018年执行数增加2.

7、03万元，增加100%，主要原因是新增科目。卫生健康（类）行政事业单 位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算收入数2.12万元，比2018年执行数减少2.12万元，增加100%原因是新增科目。卫生健康（） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算收入数为26.57元，比2018年执行数减少 2.6万元，降低 10%。主要原因是工资调整。卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育 服务（项）2019年预算收入数为6.64万元，比2018年执行数减少2.71万元，降低28%。主要原因是补助减少。农林水支 出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算收入数为170.17万元，比

8、2018年执行数减少7.08万元，降低4%。主原因是人员调动。农林水支出（类）扶贫（款）农村基础 设施建设（项） 2019年预算收入数为146万元，比2018年行数增加 109.10万元，增长 295%。主要原因是增加项目。农林水支出（类）农村综合改革（款）关于村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算收入数为 277.10万元，比2018年执行数减少 0.91万元，降低 1%。主要原因是补助减少。住房保证（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算收入数为26.09万元，比2018年执行数增加15.85万元，增长71%。主要原因是工资调整。（二）政府性基金收入情况2018年政府性基

9、金收入0万元。（三）上年结转节余情况上年结转节余21.7万元，其中：城乡社区（类）城乡社 区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项） 2019收入数为21.70万元，主要原因是镇直污水处理。三、关于 2019 年部门支出的说明2019年部门支出总预算973.20万元，比2018年执行数少2816.63万元，降低74%，按支出性质分类具体情况如下：（一）基本支出情况2019年基本支出788.50万元， 比2018年执行数增加239.33万元，增长43%，其中：一般公共服务（类）人大事 务（款）代表工作（项） 2019年预算支出数为2.882018年执行数增加 2.88万元，增长 100%。主要原因

10、增加办公经费支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务）（项）2019年预算收入数为185.66万元，比2018执行数减少39.39万元，降低17%，主要原因是减少办公经费支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项） 2019年预算支出数为 16.48万元，比2018年执行数增加0.865%，主要原因是工资调整；社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项） 2019年预算支出数为 11.102018年执行数减少 14.09万元，降低 55%

11、，主要原因是工资调整；社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休支出（项）2019年预算支出数为18.62万元，比2018年执行数减少20.52万元，降52%，主要原因是工资调整；社会保证和就业（类）行政事 业单位离退休（） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算支出数为 43.03万元，比2018年执行数增加43.03万元，增加100%，主要原因是新增科目。社会保证 和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职 业年金缴费（项） 2019年预算支出数为2.03万元，比20182.03100%，主要原因是新增科目。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款

12、）公务员医疗补助（项）2019年预算支出数为2.12万元，比2018年执行数减少2.12万元，增加100%。主要原因是新增科目。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2019年预算支出数为26.57万元，比2018年执行数减少2.6万元， 降低10%。主要原因是工资调整。卫生健康（类）计划生育 事务（款）计划生育服务（项） 2019年预算支出数为6.64元，比2018年执行数减少2.71万元，降低28%。主要原因是补助减少。农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）2019年预算支出数为170.17万元，比2018年执行数减少万元，降低4%。主要原因是人员调动。农林水支出（类

13、） 农村综合改革（） 关于村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算支出数为277.10万元，比2018少0.91万元，降低 1%。主要原因是补助减少。住房保证（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算支出数为26.09万元，比2018年执行数增加15.85万元，增71%。主要原因是工资调整。（二）项目支出情况2019年项目支出 184.70万元，比 2018年执行数增减少3055.96万元，降低94%，其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）（项） 2019年预算支出数为2元，比2018年执行数减少 16.66万元，

14、降低 89%，主要原因项目减少；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名 城与古迹（项） 2019年预算支出数为 15万元，比 2018年执行数减少111.28万元，降低88%；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项） 2019年预算支出数为146元，比2018年执行数增加 109.10万元，增长 295%。主要原因是增加项目。四、关于2019年财政拨款收支情况的说明2019年财政拨款收支总预算973.20万元，比2018年执行数减少2764.36万元，降低 73%。财政拨款收支具体情况如下：（一）财政拨款总收入情况2019年财政拨款收入预算973.20万元，其中：经费拨款951.50

15、万元，上年结转节余21.70万元。（二）财政拨款总支出情况2019年财政拨款支出预算973.20万元，其中：一般公共服务支出207.01万元，文化体育与传媒支出15万元，社会保证和就业支出74.78万元，医疗卫生与计划生育支出 35.3421.70593.27万元。住房保证支出26.09万元。五、关于2019年一般公共预算支出的说明2019年一般公共预算支出951.50万元，其中：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项） 2019年支出预算数为2.88万元， 比2018年执行数 减少1.25万元， 降低30%。主要原因减少办公经费支出；一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（

16、款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019年支出预算数为187.66万元，比2018年执行数减少53.50万元，降低主要原因是工资调整；一般公共服务（类）党委办公厅（ 室） 及相关机构事务（ 款） 行政运行（ 党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019年支出预算数为 16.48 万元，比2018年执行数增加 0.86万元，增长 5%，主要原因是工资调整；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史 名城与古迹（项） 2019年支出预算数为 15万元，比 2018执行数减少104.28万元，降低87%；社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2

17、019年支出预算数为 11.10万元，比2018年执行数减少14.0955%，主要原因是工资调整；社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行 政单位离退休支出（项） 2019年支出预算数为 18.62万元， 比2018年执行数减少 20.52万元，降低 52%，主要原因是工资调整； 社会保证和就业（） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年支预算数为43.03万元，比2018年执行数增加43.03万元，增加100%，主要原因是新增科目。社会保证和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年支出预算数为2.03万元，比201

18、8年执行数增加2.03元，增加100%，主要原因是新增科目。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年支出预算数为2.12万元，比2018年执行数减少2.12万元，增加100%。主要原因是新增科目。卫生健康（类）行政事业单 位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年支出预算数26.57万元，比2018年执行数减少 2.6万元，降低10%。主要原因是工资调整。卫生健康（类）计划生育事务（款）计 划生育服务（项） 2019年支出预算数为6.64万元，比2018执行数减少2.71万元，降低28%。主要原因是补助减少。农 林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年支出预算

19、数为170.17万元，比2018年执行数减少7.08万元，降低4%。主要原因是人员调动。农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项） 2019年支出预算数为146万元，比2018年执行数增加 109.10万元，增长 295%。主要原因是增加项目。农林水支出（类）农村综合改革（款）关于村民委 员会和村党支部的补助（项） 2019年支出预算数为277.10元，比2018年执行数减少 0.91万元，降低 1%。主要原因是补助减少。住房保证（类）住房改革（款）住房公积金（项） 2019年支出预算数为 26.09万元，比2018年执行数增加15.85万元，增长71%。主要原因是工资调整。六、关于20

20、19年部门一般公共预算基本支出的说明2019年一般公共预算基本支出预算788.50万元，按经济分类具体支出情况如下：（一）工资福利支出情况2019年工资福利支出预算394.29万元，比2018年执行增加32.49万元，增长8%，其中：基本工资 122.96万元，津贴补贴147.17万元，奖金 22.62万元，职工基本医疗保险缴费43.03万元，职业年金缴费2.03万元，职工基本医疗保险缴费26.57万元，公务医疗补助缴费2.12万元，其他社会保证缴费1.7万元，住房公积金26.09万元。（二）按定额管理的商品服务支出情况2019年按定额管理的商品服务支出预算 152.91万元，比2018年执行

21、数减少94.41万元，降低38%，其中：办公费112.65万元，取暖费23.03万元，公务用车运行维持费3元，其他交通费用12万元，工会经费2.23万元。（三）关于个人和家庭的补助支出情况2019年关于个人和家庭的补助支出预算241.29万元，比2018年执行数减少 2684.74万元，降低 91%，其中：退休费29.72万元，生活补助203.50万元，奖励金6.64万元，其他关于个人和家庭的补助1.44万元。七、关于政府性基金预算的说明2019年政府性基金预算支出0万元。八、关于2019年政府性基金基本支出的说明2019年部门政府性基金基本支出预算0万元。九、关于2019年“三公”经费支出的

22、情况说明2019年“三公”经费预算数为 3万元，其中：因公出国（境）费00万元，公务用车购置及运行费3万元。2019年“三公”经费比2018年持平，其中：因公出国出境费比上年减少 0万元；公务用车购置及运行费比上年减少 0 万元；公务接待费比上年减少 0万元本年公务接待预计 0批次、0人。十、预算绩效情况我单位已开展预算绩效评判。2019年部门预算安排951.50万元。其中：基本支出788.5万元，主要囊括工资福利支出、商品和服务支出和关于个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出394.29万元，保证本单位在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金的支出；商品和服务支出152.91万元，保证单位日常办

23、公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务出；关于个人和家庭的补助241.30万元，保证离退休费、生活补助、其他关于个人和家庭的补助、奖励金支出。项目支出163良好的效益，最大限度地利用了瑷珲镇有限的地理位置和悠久的历史资源满足社会上人们日益增的物质文化需求而达到预期效果。十一、机关运行经费情况2019年的机关运行经费财政拨款预算 152.91万元，其中办公费112.65万元、印刷费 0万元、邮电费 0万元、差旅费 万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专 用材料及一般设备购置费 0万元、办公用房水电费 0万元、23.032.23万元、办公用房0万元、公务用车运行

24、维持费 3万元、其他交通费12万元。十二、政府采购情况2019年本单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物项目为*，预算金额0万元；政府采购工程项目为*，预算金额0万元；政府采购服务项目为 *，预算金额0万元。十三、国有资产占有使用情况截止2018年12月31日，本部门占有使用国有产权房屋14391平米。共有车辆1辆，其中，一般公务用车 0车1000辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备0（套）。十四、名词解释（一）资金。（二）活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入， 中国注册会计师协会、中国资

25、产评估协会、中国国债协所招收研究生收取的学费收入等。（三）及其扶助活动之外开展非独力核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。（四）其他收入：指除上述 “财政拨款收入”、“入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规则动用的售房收入、存款利息收入等。（五）用事业基金填补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入 ”“财政拨款结转和节余资金 ”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积淀的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规则提取、用于填补以后年度收支差额的基金）填补本年度收支缺口的资金。（六）按原规则用途继续使用的资

26、金。（七）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：位（囊括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事财政票据监管中心，下同）日常工作的基本支出。（八）一般公共服务（类）财政事务（款）理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。（九）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：公楼日常维修维持等后勤保证服务的支出。（十）一般公共服务（类）财政事务（款）务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。（十一）一般公共服务（类）财政事务（款）业务（项）：指财政部用于财政国库集中

27、收付业务方面的项目支出。（十二）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政部驻各地财政监察专员办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。（十三）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部用于“金财工程”目支出。（十四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政部财政科学研究所、财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协常运行、开展日常工作的基本支出。（十五）一般公共服务（类）财政事务（款）事务支出（项）：指财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。（十六）

28、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：际组织规则缴纳的会费。（十七）外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：捐、救灾、馈赠等支出。（十八）外交（类）国际组织（款）金（项）：指以我国政府或财政部名义参加国际组织，按章程或协定规则缴纳的股金或基金。（十九）外交（类）关于外合作与交流（款）作与交流支出（项）：指以我国政府或财政部名义参加多边和双边关于外财经交流活动的支出。（二十）外交（类）其他外交支出（款）支出（项）：指除上述支出以外其他用于外交方面的支出，具体为上海国家会计学院用于公私合作制（ PPP）方式参与基础设施建设研究等方面的支出。（二十一）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项

29、）：等方面的支出。（二十二）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：心关于相关财政财务工作人员进行培训的支出。（二十三）科学技术（类）应用研究（款）究（项）：指财政部科研单位用于社会公益研究的支出， 具体为财政部财政科学研究所用于中国低碳发展宏观战略研究的支出。（二十四）文化体育与传媒（类）文化（款）与保护（项）：指财政部财政科学研究所下属中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠算保护项目的支出。（二十五）文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。（二十六）文化体育与传媒（类）新闻出版（款）发行（项）：指中国财政杂志社用自身的事业收入和

30、经营收入安排的支出。（二十七）文化体育与传媒（类）支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。（二十八）社会保证和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。（二十九）社会保证和就业（类）休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退休干部局的支出。（三十）农林水支出（类）农业综合开发（款）行（项）：指财政部国家农业综合开发评审中心用于保证机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（三十一）农林水支出（类）农业综合开发（款）农业综合开发支出（项）：指财政部国家农业综合开发办公室、国家农业综合开发评审中心的项目支出。（三十二）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款其他地震事务支出（项）：指用于财政部派驻地震灾区所属单位的灾后恢复重建支出。（三十三）住房保证支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）：指依照住房公积金管理条例的规定