XXXX版质量体系记录表格-END

1、 质量体系记录表表格实施日期：20015年9月月20日原始记录表格目目录序号 编号 表格名称称1 YYJJC/CCXQ01-FB011-20155 HYPERLINK l 收文登记 收收文登记表2 YYJJC/CCXQ01-FB022-20155 HYPERLINK l 受控文件申请 受控文件申请表3 YYJJC/CCXQ01-FB033-20155 HYPERLINK l 受控文件发放记录 受受控文件发放放记录表4 YYJJC/CCXQ01-FB044-20155 HYPERLINK l 文件更改申请 文文件更改申请单5 YYJJC/CCXQ01-FB055-20155 HYPERLINK

2、l 文件更改通知 文文件更改通知单6 YYJJC/CCXQ01-FB066-20155 HYPERLINK l 文件借阅 文件件借阅单7 YYJJC/CCXQ01-FB07-2015 HYPERLINK l 会议签到 会议签到表8 YYJJC/CCXQ01-FB08-2015 HYPERLINK l 会议记录 会议记录 9 YYJJC/CCXQ01-FB09-2015 标准规规范 HYPERLINK l 跟踪 跟踪登记表10 YYJJC/CCXQ01-FB10-2015 标准规规范 HYPERLINK l 定期评审 定期评审表11 YYJJC/CCXQ01-FB11-2015 HYPERLIN

3、K l 新增 新增受控文件记录表12 YYJJC/CCXQ01-FB12-2015 HYPERLINK l 取消 取消受控文件记录表13 YYJJC/CCXQ01-FB13-2015 受控文文件 HYPERLINK l 换新 换新记录表14 YYJJC/CCXQ01-FB14-2015 年受控文件销销毁记录表15 YYJJC/CCXQ03-FB01-20155 HYPERLINK l l 管管理体系审核核记录表16 YYJJC/CCXQ04-FB01-2015 人员培培训计划实施施记录表17 YYJJC/CCXQ04-FB02-2015 检验验检测人员上上岗审批表18 YYJJC/CCXQ04

4、-FB03-2015 检验验检测人员上上岗培训操作作记录表19 YYJJC/CCXQ04-FB04-2015 检验验检测人员业业务扩项/变变更审批表20 YYJJC/CCXQ04-FB05-2015 人员员学习记录表表21 YYJJC/CCXQ04-FB06-2015 人员员继续教育登登记表22 YYJJC/CCXQ04-FB07-2015 实验验室人员工作作状态描述23 YYJJC/CCXQ04-FB08-2015 个人人简历24 YYJJC/CCXQ04-FB09-2015 卷内内目录25 YYJJC/CCXQ05-FB011-20155 购购置仪器设备备申请表26 YYJJC/CCXQ0

5、5-FB02-2015 仪器器设备购置登登记表27 YYJJC/CCXQ05-FB03-2015 新仪仪器设备启用用登记表28 YYJJC/CCXQ05-FB04-2015 自制制仪器设备验验收审批表29 YYJJC/CCXQ05-FB005-20115 自编软件验验收审批表30 YYJJC/CCXQ05-FB06-2015 仪器设备维维护计划31 YYJJC/CCXQ05-FB07-2015 仪器设设备维护记录录32 YYJJC/CCXQ05-FB08-2015 年度仪器器设备 HYPERLINK l l 维修记记录33 YYJJC/CCXQ05-FB09-2015 仪器器设备安装调调试记录

6、34 YYJJC/CCXQ05-FB10-2015 新增增仪器设备验验收单35 YYJJC/CCXQ05-FB11-2015 新仪仪器开箱验收收单36 YYJJC/CCXQ05-FB12-2015 仪器器设备期间核核查记录表37 YYJJC/CCXQ05-FB13-2015 仪器器设备停用/报废申请表表38 YYJJC/CCXQ05-FB14-2015 外携携设备使用登登记表39 YYJJC/CCXQ05-FB15-2015 外携携仪器设备出出入库登记表表40 YYJJC/CCXQ05-FB16-2015 仪器器设备使用登登记表41 YYJJC/CCXQ06-FB01-2015 安装装监督检验

7、申申请受理表42 YYJJC/CCXQ06-FB002-20155 特种设备监督督检验工作联联络单43 YYJJC/CCXQ06-FB003-20155 特种设备监督督检验工作意见通知知书44 YYJJC/CCXQ06-FB04-20155 特种设备检验验意见通知书书（1）45 YYJJC/CCXQ06-FB05-20155 特种设备检验验意见通知书书（2）46 YYJJC/CCXQ07-FB01-2015 HYPERLINK l 检测合同评审 检验验检测合同评评审表47 YYJJC/CCXQ07-FB02-2015 HYPERLINK l 重大 重大（特殊）合合同会议评审审表48 YYJJC

8、/CXQ08-FB01-20155 HYPERLINK l 新标准实施审批表 新标准实实施审批表49 YYJJC/CCXQ08-FB02-20155 HYPERLINK l 新标准与旧标准对照表 新新标准与旧标准对照表50 YYJJC/CCXQ09-FB01-2015 HYPERLINK l 服务与供应品采购 服务务与供应品采购计划申请请及验收单51 YYJJC/CCXQ09-FB02-2015 HYPERLINK l 供应商业绩评价 供应应商业绩评价表52 YYJJC/CCXQ09-FB03-2015 HYPERLINK l 材料计划 材料料计划53 YYJJC/CCXQ09-FB04-20

9、15 HYPERLINK l 物资验证 物资验证记录54 YYJJC/CCXQ09-FB05-2015 HYPERLINK l 物资验证不合格处理 物资验证不不合格处理记录55 YYJJC/CCXQ09-FB06-2015 HYPERLINK l 合格供应商花名册 合格格供应商花名册56 YYJJC/CCXQ10-FB001-20115 样品检测特特殊要求（情情况）说明57 YYJJC/CCXQ10-FB002-20115 HYPERLINK l 仲裁检测委托书 仲裁检验检测测委托书58 YYJJC/CCXQ10-FB003-20115 HYPERLINK l 样品入库登记表 样品入库登记表5

10、9 YYJJC/CCXQ10-FB04-2015 产品品（材料）检检测委托合同同书第一联 60 YYJJC/CCXQ10-FB05-2015 产品品（材料）检检测委托合同同书第二联61 YYJJC/CCXQ10-FB06-2015 产品品（材料）检检测任务通知知单第三联62 YYJJC/CCXQ10-FB07-2015 产品品（材料）样样品出入库登登记表第四联联63 YYJJC/CCXQ10-FB08-2015 样品品储存条件评评价表64 YYJJC/CCXQ11-FB01-2015 劳动动防护用品发发放记录65 YYJJC/CCXQ12-FB01-2015 检验检测工工作全过程监监督记录66

11、 YYJJC/CCXQ13-FB01-2015 HYPERLINK l l 内部部管理体系审审核计划表67 YYJJC/CCXQ13-FB02-2015 内部部审核实施计计划表68 YYJJC/CCXQ13-FB03-20155 HYPERLINK l l 内内部管理体系系审核要素检检查表69 YYJJC/CCXQ13-FB04-20155 不不符合检验检检测工作及评评估记录表70 YYJJC/CCXQ13-FB005-20155 HYPERLINK l l 内内部审核不符符合项报告71 YYJJC/CCXQ13-FB006-20155 20 年第 季度管理体体系内审不合合格项 HYPERLI

12、NK l l 汇总表表72 YYJJC/CCXQ13-FB07-2015 内部审核总总结报告73 YYJJC/CCXQ14-FB01-2015 纠正正措施实施记记录表74 YYJJC/CCXQ15-FB001-20115 申诉/ HYPERLINK l 投诉登记表 投诉诉登记表75 YYJJC/CCXQ15-FB002-20115 申诉/投诉诉 HYPERLINK l 受理与处理记录表 受理与处理记录表76 YYJJC/CCXQ15-FB003-20115 申诉/投诉诉 HYPERLINK l 统计表 统计表77 YYJJC/CCXQ16-FB01-2015 纠正正措施实施记记录表78 YYJ

13、JC/CCXQ19-FB01-2015 监察机构提提出的意见和和建议记录及及处理情况表表79 YYJJC/CCXQ19-FB02-2015 特种种设备检验案案例80 YYJJC/CCXQ19-FB03-2015 安装装监督检验（机机电类）统计计月报表81 YYJJC/CCXQ19-FB04-2015 定期检验（机机电类）统计计月报表82 YYJJC/CCXQ19-FB05-2015 检验统计年年报表83 YYJJC/CCXQ20-FB01-2015 HYPERLINK l 分包 分包项目申请表表84 YYJJC/CCXQ20-FB02-2015 HYPERLINK l 分包单位 分包单位的调查

14、与评评价表85 YYJJC/CCXQ20-FB03-2015 HYPERLINK l 分包合同 分包包合同86 YYJJC/CCXQ20-FB04-2015 分包包方监督记录录表87 YYJJC/CCXQ21-FB01-2015 检验检检测报告审批批信息表88 YYJJC/CCXQ21-FB02-2015 检验检测人人员、仪器设设备信息记录录表89 YYJJC/CCXQ23-FB01-2015 HYPERLINK l 计算机 计算机/自动检验验检测设备校校核记录90 YYJJC/CCXQ23-FB02-2015 计算机软件件评审表91 YYJJC/CCXQ23-FB03-2015 计算机机软件

15、、文件件、数据修改改申请表92 YYJJC/CCXQ23-FB04-2015 计算机机数据备份检检查登记表93 YYJJC/CCXQ24-FB01-2015 HYPERLINK l 电话 电话、传真、电电子信箱传送送检验检测报报告（结果）登登记表94 YYJJC/CCXQ25-FB01-2015 偏离许可控控制申请报告告95 YYJJC/CCXQ26-FB02-2015 仪器器设备（含自自校设备） HYPERLINK l 测试结果审批表 测测试结果审批表96 YYJJC/CCXQ26-FB03-2015 HYPERLINK l 仪器设备自校记录 仪器器设备自校记记录97 YYJJC/CCXQ2

16、6-FB04-2015 HYPERLINK l 自校仪器通知单 自校校仪器通知单98 YYJJC/CCXQ26-FB05-2015 仪器设设备检定/ HYPERLINK l 校准通知单 校校准通知单99 YYJJC/CCXQ26-FB06-2015 仪器器设备校准（测测试）结果确确认表100 YYJJC/CCXQ26-FB07-2015 仪器器设备期间核核查计划101 YYJJC/CCXQ26-FB09-2015 仪器器设备期间核核查方案102 YYJJC/CCXQ26-FB10-2015 仪器器设备期间核核查作业指导导书103 YYJJC/CCXQ27-FB01-2015 200 年能能力验

17、证活动动计划安排表表104 YYJJC/CCXQ27-FB02-2015 200 年 HYPERLINK l 验证活动 验证活动实施施情况一览表表105 YYJJC/CCXQ28-FB01-2015 现场场目击检查记记录表106 YYJJC/CCXQ28-FB02-2015 监督督记录表107 YYJJC/CCXQ28-FB03-2008 实验验室环境条件件记录表108 YYJJC/CCXQ28-FB04-2008 现场场检验检测环环境条件记录录表109 YYJJC/CCXQ28-FB05-2008 现场场检验检测全全过程监督记记录表110 YYJJC/CCXQ29-FB01-2015 HYP

18、ERLINK l 客户意见反馈表 客户户意见反馈表111 YYJJC/CCXQ29-FB02-2015 年度业务办办 HYPERLINK l 接待登记表 接待登记表112 YYJJC/CCXQ32-FB01-2015 检验检检测方法确认认表113 YYJJC/CCXQ33-FB01-2015 HYPERLINK l 事故分析及处理报告 事故故分析及处理报告114 YYJJC/CCXQ34-FB011-20155 HYPERLINK l 抽样检测委托单 抽抽样检验检测测委托单115 YYJJC/CXQ34-FB02-20155 HYPERLINK l 样品检测 样样品检验检测测特殊要求（情情况）

19、说明116 YYJJC/CCXQ36-FB011-20155 HYPERLINK l 检测报告更改申请登记表 检检验/检测报报告更改申请登记记表117 YYJJC/CCXQ36-FB022-20155 HYPERLINK l 检测报告增补登记表 检检验/检测报报告增补登记表118 YYJJC/CCXQ38-FB01-2015 新开开检验检测项项目审批表119 YYJJC/CCXQ39-FB01-2015 标准准溶液使用登登记表120 YYJJC/CCXQ41-FB01-2015 重大大技术问题请请示审批表收 文 登 记记 表收文日期来 文 机 关关文别来 文 编号收 文 编 号号月日事由附件拟

20、办： 年 月 日日领导批示： 年 月 日日承办部门： 年 月 日日YJJC/CXXQ01-FB011-20155受控文件申请表表受控文件名称发放范围申请部门申请部门负责人人日期审批意见： 审批人： 年年 月 日YJJC/CXXQ01-FB022-20155受控文件发放记记录表文件名称: 2015-9-20实施内部编号: 序号发放文件代号受 控 文 件件 发 放 情 况领用部门领用日期收文人签名退还日期退还人签名12345678YJJC/CXXQ01-FB033-20155文件更改申请单单更改文件名称文件编号申请更改条款申请更改原因： 申请人（部部门）： 日日期：更改前内容更改后内容（可可另附页

21、）更改人： 日期期：更改审查意见 审查人人： 日期：批准 批准准人： 日期：YJJC/CXXQ01-FB044-20155文件更改通知单单更改文件名称版 本 号文件编号号码申请更改部门更改内容：文件修改人： 日 期：更改页码更改条款文件更改记录通知发往部门文件（页次）收收发记录文件使用人文件管理人日期YJJC/CXXQ01-FB055-20155文 件 借 阅阅 单序号文件名称文件编号借用人借用日期批准人归还日期备注12345678910YJJC/CXXQ01-FB066-20155 会 议 签 到到 表年 月 日会议名称：序号姓 名职 称 / 职职 务部 门12345678910111213

22、1415YJJC/CXXQ01-FB07-2015会 议 记 录录会议名称内容记录：记录人（签名）： 复核人（签名）：年 月月 日YJJC/CXXQ01-FB08-2015标准规范跟踪登登记表年 月 日日期标准规范名称标准规范编号更新依据跟踪结果业务办负责人签名记录人YJJC/CXXQ01-FB09-2015标准规范定期评评审表 年年 月 日序号标准名称评审日期评审部门作废标准号现行标准号记录人YJJC/CXXQ01-FB10-2015新增受控文件记记录表序号日期使用部门新增文件名称及及编号受控数量使用人12345678YJJC/CXXQ01-FB11-2015取消受控文件记记录表序号日期使用

23、部门取消文件名称及及编号受控数量备注12345678YJJC/CXXQ01-FB12-2015受控文件换新记记录表序号换新日期部门新 文 件旧 文 件编 号文 件 名 称称份数编 号文 件 名 称称份数12345678YJJC/CXXQ01-FB13-2015_年受控文件件销毁记录表表序号销 毁 文 件件 / 记 录 名 称称数量（本）备 注1234567891011121314151617制 表 人： 销毁时间： 信息中心负负责人：审批人签名：YJJC/CXXQ01-FB14-2015管理体系审核记记录表 共页第页被审核部门审核日期审核依据文件：审核要素：审核记录：审核中发现不合合格项：（发

24、发现不合格项项时应请当事事人签字）被审核部门参加加人员：审核组长： 审核员员：此页不够填写时时，可另加附附页 YJJC/CXXQ03-FFB01-20155人员培训计划实实施记录表序号培训内容培训方式培训时间参加人员实施部门YJJC/CXXQ04-FFB01-22015 检验检测人员上上岗审批表姓 名性别年龄学历所学专业工作部门以前工作岗位本岗位时间上岗培训考核情情况： 1检验检检测人员计量量基础知识书书面考试成绩绩： ：考考核时间： ； 2检验检检测人员专业业技能知识书书面考试成绩绩： ：考核时时间： ； 3检验检检测人员专业业技能知识操操作考核结果果： ：考核核时间： ； 4 5审批意见：

25、 该检检验检测人员员经书面考试试和操作考核核合格，同意意从 年 月 日起，从事 的的检验检测工作作。 业业务办负责人人（签字）： 日日期： 技术负责责人（签字）： 日日期：上岗证编号：备注YJJC/CXXQ04-FFB02-22015 检验检测人员上上岗培训操作作考核记录表表被考核人员工作部门操作考核项目及及内容：操作考核情况考核结果符 合基本符合不符合熟悉有关产品品标准及检验验检测实施细细则，并按其其要求进行操操作。检验检测前后后对被检样品品状态进行检检查并记录。检验检测前后后对检验/检检测仪器设备备进行检查（调调整），并作作记录。检验检测环境境条件（温度度、湿度等）能能保证检验/检测要求，

26、并并作记录。原始记录清洁洁整齐、填写写规范。检验检测数据据处理结果（有有效位数、误误差的表达方方式）符合要要求综合评价备注主考核人考核地点考核日期YJJC/CXXQ04-FFB03-22015 检验检测人员业业务扩项/变变更审批表年 月 日日姓名技术职称工作部门上岗证编号目前业务范围扩项变更业务范围技术技能考核考核人： 年月日日工作能力考核考核人： 年月日日部门意见负责人： 年月日日技术负责人意见见负责人： 年月日日YJJC/CXXQ04-FFB04-2015人员学习记录表表部门学习时间学习方式讲座讨论论自学参加培训班其它它讲课人组织者学习内容学习小结结学习效果评价或或考试成绩评价人： 年 月

27、 日参加学习人员YJJC/CXXQ04-FFB05-2015人员继续教育登登记表姓名性别出生年月岗位序号时间学习内容学习地点培训机构学习形式及费用用学习形式：自学学、外培、座座谈、讲座、继继续教育等YJJC/CXXQ04-FFB06-2015实验室人员工作作状态描述姓名性别工作岗位学历专业职称或职务岗位职责：工作简历：资格培训：论文（著）成果果：荣誉：YJJC/CXXQ04-FFB07-2015个 人 简简 历姓名性别出生年月籍贯民族身份证号职务职称所在部门及岗位位毕业学校学历毕业时间工作经历培训经历获奖荣誉证书YJJC/CXXQ04-FFB08-22015卷 内 目目 录序号名 称件数页数1

28、个人简历(技术术工作经历)2身份证复印件3毕业证复印件4职称证复印件5工作状态描述6继续教育登记表表7计量知识试卷8检测专业试卷9操作考核记录表表10上岗审批表11上岗证备注：YJJC/CXXQ04-FFB09-22015河 南 省 建建 筑 科 学 研 究 院 有 限 公 司购置仪器设备申申请表河南省建筑工程程质量检验测测试中心站申请部门：仪器设备名 称规格型号仪器设备类 别计量仪器设备非计量仪器设备备办公仪器设备生产厂家数量单价总价仪器设备安装地地点用电功率千瓦详细购置理由及及预期效益检测仪器设备执执行的标准号号检测仪器的检定定单位仪器设备操作员员仪器设备管理员员要求完成采购的的日期： 年

29、 月 日院（站）主管领领导意见：院（站）领导意意见：部门负责人签字字：签字：签字：年 月 日年 月 日年 月 日YJJC/CXXQ05-FB01-2015仪器设备购置登登记表编号：部 门名称型 号数量日 期价格元经办人厂家计划情况出厂编号部门负责人签字： 年 月 日领用人 签字：年 月 日仪器设备管理员员 签字：年 月 日总经理/主管副副总经理 签字：年 月 日 财务负责人签字：年 月 日备案材料 合同 维护保养细细则 装箱单 使用说明书书 结构原理图 操作规程 合格证 保修卡 其他 签字： 年 月 日注：此表在办理理仪器设备登登记手续时填填写，仪器设设备管理员查查验备案资料料后建立仪器器设备

30、档案，相相关人员签字字不全者，总总经理不予签签认，财务不不予报销。此此表一式两份份，分别交业业务办和财务务部YJJC/CXXQ05-FB02-20155新仪器设备启用用登记表 申请日期： 年 月 日检验/检测部名称申请人仪器设备名称规格型号仪器制造厂出厂编号设备编号购置日期相关资料准备情况1、仪器使用说说明书 口2、仪器操作规规程 口3、比对试验报报告 口4、仪器设备检检定/校准证书 口5、仪器设备使使用登记表 口审核意见检验/检测部负负责人： 年 月 日批准意见技术负责人： 年年 月 日备注YJJC/CXXQ05-FB03-20155自制仪器设备验验收审批表 申请日期期： 年 月 日检验/检

31、测部名名称研制负责人仪器设备名称规格型号检验/检测参数数研制完成日期相关资料准备情况1、立项申请书书（设计技术术指标） 口2、仪器设备研研制报告 口3、使用说明书书 口口4、操作规程 口 5、检定/校准准 口6、验证（对比比）试验报告告 口口 7、调试报告（含含原始记录） 口8、计算机软件件考核报告 口9、仪器设备使使用登记表 口10、研制经费费使用情况表表 口11、操作人员员上岗证（考考核记录） 口 专家验收意见验收小组负责人人： 年 月 日批准意见技术负责人： 年 月 日备注YJJC/CXXQ05-FB04-20155自编软件验收审审批表 申请日期： 年 月 日检验/检测部编制负责人软件名

32、称部门负责人检验/检测参数数编制完成日期相关资料准备情况1.设备验证报报告（含系统统结构原理分分析、数据采采集、处理、传传送、输出方方式等）； 口口2.操作说明书书； 口3.仪器设备使使用调试报告告； 口4.应用软件测测试大纲；5、验证（对比比）试验报告告； 口 6、调试报告（含含原始记录）。 口 专家验收意见参加验收人员：验收小组负责人人： 年 月 日批准意见技术负责人： 年 月 日备注 YJJJC/CXQQ05-FB05-20155仪器设备维护计计划计划编制： （ 年度） 年 月 日检验/检测部名名称购置日期仪器设备名称规格型号仪器设备编号安装地点供应商名称本次检定日期计划维护日期 年 月

33、 日下次检定日期维护内容 1.仪器设备的的电气部分检检查维护， 口2.仪器设备的的机械运转部部分检查维护护， 口3.除锈保养， 口4.除尘保养， 口5.防腐刷漆处处理， 口6.更换易损零零部件， 口7.设备安全性性能检查， 口口8.设备安装环环境是否满足足检验/检测测工作要求的的维护， 口9.仪器设备性性能及各项技技术指标是否否正常的检查查维护， 口10.拆卸大修修保养。 口其它： 仪器设备管理员员： 年 月 日设备维护负责人人： 年 月月 日检验/检测部负负责人： 年 月月 日技术负责人： 年 月月 日备注当出现维护内容容中之9、110项及其它它影响检验/检测数据的的维护时，应应提出设备维维

34、修计划，进进入维修程序序。YJJC/CXXQ05-FB06-20155仪器设备维护记记录（ 年度）检验/检测部名名称仪器设备编号仪器设备名称规格型号供应商名称安装地点维护内容维护日期维护检查情况维护人签字1.电气部分检检查维护 2.机械运转部部分检查维护护3.除锈保养4.除尘保养5.防腐刷漆处处理6.更换易损零零部件7.设备安全性性能检查维护护8.安装环境是是否满足检验验/检测工作作要求的维护护9.仪器设备性性能及各项技技术指标是否正常的的检查维护10.拆卸大修修保养其它维护状况 维护护负责人： 年 月 日维护意见检验/检测部负负责人： 年 月 日备注当出现维护内容容中之9、110项及其它它影

35、响检验/检测数据的的维护时，应应提出设备维维修计划，进进入维修程序序。YJJC/CXXQ05-FB07-20155 年度仪仪器设备维修修记录部门： 仪器设备名称规格型号编号维修记录序号故障情况维修记录验收记录使用人：年月日维修人：年月日验收人：年月日使用人：年月日维修人：年月日验收人：年月日使用人：年月日维修人：年月日验收人：年月日YJJC/CXXQ05-FB08-20115仪器设备安装调调试记录 编号号：检验/检测部名名称规格型号仪器设备名称出厂编号供应商名称安装地点调试内容 调试状况 备注1.安装牢固口 平稳口口 不牢固口 不平稳口2.电气部分正常口 不不正常口不正常3.机械运转部部分 正

36、常口 不不正常口4.主机数据显显示稳定口 清晰口口 不稳定口 不清晰口5.设备运转安安全措施有安全防护口 无安全防防护口6.传输到计算算机的数据显显示显示口 稳定口口 不显示口 不稳定口7.计量比对检定证书结论： 合格口 不合格口口8.设计量程：实际量程：符合口 不符符合口9.设计分辨率率：显示分辨率：符合口 不符符合口10.人体噪音音感觉能够承受口 不能能够承受口其它 调试结论： 调试人员签字： 年 月 日设备调试主持人人： 年年 月 日检验/检测部负负责人：年 月 日YJJC/CXXQ05-FB09-2015新增仪器设备验验收单使用部门： 编编号：设备明细仪器设备名称生产日期规格型号出厂编

37、号供应商名称合格证编号主要技术参数验收内容验收组成员 装箱单明细技术资料明细设备备品备件附件明细安装调试记录有 口仪器设设备安装调试试记录第 号 无 口 验收中存在问题题及处理意见结论准验 口 退货货 口验收人签字验收日期： 年 月 日验收主持人签字字 年年 月 日注：此表在安装装调试后填写写。YJJC/CXXQ05-FB10-20115新仪器开箱验收收单仪器名称仪器类别检验/检测 生产办公 科研研出厂编号型号出厂日期生产厂家联系电话经销单位联系电话外包装检查开箱检查合同 维护保养养细则 合格格证 保修卡 装箱单 使用说明明书 结构构原理图 操作规程 其他 序号备品备件名称规格/型号数量供应商

38、代表签字字： 年 月 日验收人员签字： 年 月 日注：此表在开箱箱验收时填写写。YJJC/CXXQ05-FB11-20155仪器设备期间核核查记录表部门：年年月日仪器设备名称规格型号编号标准器名称编号号环境温度检查记录序号标准值读数值误差序号标准值读数值误差检查结结果备注检验/检测部主主任：仪器设备备管理员：检查人人员：YJJC/CXXQ05-FB12-20155仪器设备停用/报废申请表表部 门仪器名称型 号编 号保管人操 作 人停用/报废理由由：部门设备管理员员： 年 月 日检测部主任意见见：部门主任 签字字： 年 月 日技术鉴定意见：鉴定人： 年 月 日技术负责人意见见：年 月 日领导审批

39、意见：年 月 日YJJC/CXXQ05-FB13-20155外携设备使用登登记表日期开始时间样品名称及编号号测试内容及环境境条件结束时间使用前状况使用后状况操作人注：当仪器发生生重大故障，有有关维修情况况请在该仪器器档案中详细细记录。 YJJC/CXXQ05-FB14-20115外携仪器设备出出入库登记表表日期设备名称及编号号工程名称借用人借用时间借用前状态借用后状态归还时间归还人管理员注：当仪器发生生重大故障，有有关维修情况况请在该仪器器档案中详细细记录。YJJC/CXXQ05-FFB15-22015仪器设备使用登登记表日期开始时间样品名称及编号号测试内容及环境境条件结束时间使用前状况使用后

40、状况操作人注：当仪器发生生重大故障，有有关维修情况况请在该仪器器档案中详细细记录。 YJJC/CXXQ05-FFB16-2015安装监督检验申申请受理表使用单位名称制造单位使用单位地址施工单位施工项目安装 改造 重重大维修设备品种申请日期使用单位项目负责人施工单位项目负责人联系电话联系电话设备台数设备总造价申请时提供资料料特种设备安装改改造维修许可可证(查看原原件或者加盖盖公章的复印印件,不留存存);特种设备安装改改造维修告知知书(加盖公公章,留存)；合同(复印件加加盖施工单位位公章,留存存)；施工单位空白自自检记录或报报告（申请请时只查看项项目及格式，检检验结束填写写齐全交检验验员，随原始始

41、记录存档）；改造或重大维修修清单和施工工方案（查看看改造大修时时查看，不留留存）；施工现场特种设设备作业人员员证（查看原原件或加盖公公章的复印件件，不留存）；改造或重大维修修中更换的：安全保护装装置或者主要要部件产品合合格证、型式式试验合格证证书以及限速速器和渐进式式安全钳调试试证书。（查查看原件不留留存）；注：第（4）、（55）项应当符符合施工单位位质量管理体体系要求（如如格式、编号号、签署等）。使用单位声明施工单位声明我单位对本次申申报内容及监监检过程中提提供的文件资资料真实性负负责，并承担担相应法律责责任。使用单位（盖章章） 年 月月 日 我单位对本次申申报内容及监监检过程中提提供的文件

42、资资料真实性负负责，并承担担相应法律责责任。施工单位（盖章章） 年 月月 日检验机构受理意意见符合申请条件件，同意受理理，由 部检验验，联系电话话 。不符合规定，根根据特种设设备安全监察察条例的规规定，请进行行补正。（见见补正告知书书 编号： ）申请项目不属属于本所职权权范围，决定定不予受理，请请向 申请。受理人员： 检验单位（盖盖章） 年 月月 日 YJJC/CXXQ06-FFB01-20155特种设备监督检检验工作联络络单编号： ：经监督检验，你你单位在 （填设备品品种或者设备备名称） 的（项目）过程程中，存在以以下问题，请请于 年 月 日前将处理理结果报送监监检组或监检检机构。问题和意见

43、：监检员： 日日期： 受检单位接收人人： 日期： 处理结果：受检单位主管负负责人： 日期： （受检单单位公章）年 月月 日 注：本通知书一一式三份，一一份监检机构构存档，两份份交受检单位位，其中一份份返回监检机机构。YJJC/CXXQ06-FFB02-20155特种设备监督检检验工作意见见通知书编号: (受检单单位名称) ：经监督检验，你你单位在 （填设备备种类或设备备名称） 的 （填项目目） 过程中，存存在以下问题题，请于 年年 月 日前将处理理结果报送监监检机构：问题和意见：监检员： 日日期： （监检机机构章） 年 月月 日 受检单位接收人人： 日期：处理结果：受检单位主管负负责人： 日期

44、期： 受受检单位（公公章） 年年 月 日 注：本通知书一一式四份，一一份监检机构构存档，一份份报当地安全全监察机构，两两份送受检单单位，其中一一份返回监检检机构。YJJC/CXXQ06-FFB03-20155特种设备检验意意见通知书（1）编号： 设备种类设备类别（类型型）设备品种（型式式）设备名称设备型号设备使用登记证证编号（首检时填“首首检”）设备代码单位内编号受检单位检验日期检验类别（首检、定期）检验意见：检验结论：本通知有效期： 年 月 日止 检验人员： （检验机机构检验专用用章） 年年 月 日 受检单位主管负负责人： 日期： （受受检单位公章章） 注：（1）本通通知书一式两两份，检验机

45、机构、受检单单位各一份。本本通知书在有有效期内有效效；（2）各栏可另另附页。 YJJC/CXXQ06-FFB04-20155特种设备检验意意见通知书（2） (受检单单位名称) ：经监督检验，你你单位在 （填写设设备名称） （设备品种种： ，设备名称称： ，设备代代码： ，设备使用用登记证编号号： ，单位内编编号： ）存在以下下问题，请于于 年 月 日前将处理理结果报送我我机构。问题和意见： 检验员员： 日日期： （检验机构检验验专用章） 年 月 日 受检单位接受人人： 日期：处理结果：受检单位主管负负责人： 日期： （受受检单位公章章） 年年 月 日 注：（1）本通通知书一式三三份，一份检检验

46、机构存档档，两份送交交受检单位，受受检单位应当当在要求的期期限内将中一一份返回检验验机构。（2）未取得有有效的合格证证明，设备严严禁投入使用用；（3）各栏可另另附页。YJJC/CXXQ06-FFB05-20155检 验/检 测测 合 同 评 审 表表工程名称委托单位设计单位施工单位费 用委托内容及要求求：检验/检测方法法、检验/检检测依据及进进度计划：检验/检测人员员及设备（注注明项目负责责人）付款方式：成本概算（材料料费、人工费费、配套费、运运费、税金等等）编制人： 审核人： 部门负责人人：财务部门评审意意见 负 责 人： 年 月 日技术部门评审意意见 负 责 人： 年 月 日站领导意见 年

47、 月 日YJJC/CXXQ07-FFB01-22015重大（特殊）合合同会议评审审表工程名称委托单位设计单位施工单位委托内容及要求求：检验/检测方法法、检验/检检测依据及进进度计划：检验/检测人员员及设备（注注明项目负责责人）付款方式：需要讨论评审的的内容：评审意见：参加评审人员签签名： 年 月 日领导意见：年 月 日YJJC/CXXQ07-FFB02-22015新标准实施审批批表检测项目检验/检测部名名称检验/检测部主主任新标准名称旧标准名称更新受控日期新标准对旧标准准的覆盖或增增减检验/检测仪器器设备的增补补、检定及操操作规程检验/检测条件件检验/检测方法法、检验/检检测细则原始记录表格新

48、标准宣贯检验/检测人员员培训及考核核业务办审核意见见签名： 年 月 日 技术负责人审批批意见签名： 年 月 日YJJC/CXXQ08-FB01-2015新标准与旧标准准对照表新标准名称、标标准号旧标准名称、标标准号部 门对比人对比内容： 年 月 日表内“对比内容容”应填写：1、新、旧标标准的覆盖或或删减情况；2、检验/检检测方法变更更情况；3、仪器设备备变更情况；4、环境条件件变化情况；5、技术要求求变化情况；6、新标准的的特性。YJJC/CXXQ08-FB02-2015服务与供应品采采购计划申请请及验收单申请部门申请人部门审核申请日期要求采购完成日日期申请理由所需费用材料（仪器）名名称规 格

49、数 量执行标准或技术术指标供应方名称地 址电 话邮 编传 真协议书或合同号号材料所附证件：1、测试报报告 2、质量保保证书 3、生产许许可证 44、质量体系系认证 5、质质量认证 技术负责人（签签名）： 年 月 日财务部（签名）： 年 月 日验收人（签名）： 年 月 日领用人（签名）： 年 月 日资料保管员（签签字）： 年 月 日YJJC/CXXQ09-FFB01-22015供应商业绩评价价表供方名称：供方地址：供应产品名称、规规格、型号、批批次、数量：评价情况：质量保证及 业 绩供货情况售后服务评价意见： 评价人员签名名： 年 月 日业务办意见： 业务办负责人人： 年 月 日批准意见：总经理

50、： 年年 月 日YJJC/CXXQ09-FFB02-2015 材料料计划 编制制日期： 年 月 日序号材料名称规格及型号单位数量用途 编制人： 审核人人： 批批准人：YJJC/CXXQ09-FFB03-2015物资验证记录工程名称记录编号材料名称合同号供应单位发货单位验证项目：验证意见： 验证人： 日期期：规格型号外观质量材质证明数 量生产厂家出厂日期YJJC/CXXQ09-FFB04-22015物资验证不合格格处理记录材料名称使用部门规格型号供应单位数 量生产厂家参加验证人员：不合格内容及原原因：处理意见：使用部门参加人人签字： 日日期：供应单位（供应应厂家）签字字： 日期：YJJC/CXX

51、Q09-FFB05-22015合格供应商花名名册单位名称地 址联系电话联系人主营物资评价情况备注日期编号结论YJJC/CXXQ09-FFB06-22015样品检测特殊要要求（情况）说说明 任务单（样样品）编号：样品名称型号规格样品检测特殊要要求（情况）说说明：填写人（签名） 日期 备注YJJC/CXXQ10-FFB01-22015仲裁检验检测委委托书委托（送样）日日期：20 年 月 日 仲裁裁编号：产品（项目）名名称型号规格及等级级生产厂名称注册商标产品批号或编号号争议产品数量抽样方式争议产品总价（万元）抽样日期样品数量抽样地点检验/检测费用用（元）检验/检测依据据 （产品标准名称称及代号）合

52、同中有关质量的规定（附合同复印件件）仲裁检验/检测测项目及要求完成日期委托单位信息生产单位名称（地点、电话、邮邮编）人份（签章）使用单位名称（地址、电话、邮邮编）人份（签章）备 注1、本仲裁检验验/检测委托托书壹式叁份份，委托单位位双方及检验验/检测单位位各执壹份。2、检验/检测测费用由委托托单位在委托托时一次性支支付给检验/检测单位。 接待人（签签名） YJJC/CXXQ10-FFB02-22015样品入库登记表表号单YJJC/CXXQ10-FB033-20155河南省建筑工程程质量检验测测试中心站有有限公司产品（材料）检检测委托合同同书编号： 年年 月 日样品名称生产单位规格型号数量出厂编

53、号及日期期检测类别检测项目及依据据委托人的特殊要要求委托单位通讯地址电 话话工程名称及使用部位邮政编码样品资料委 托 人人计划完成时间检测费用（元）样品状态样品保管员样品处理方式受理审核意见中心经办人受理审核人说明；1.粗线内内容容应由委托方方认真填写。2.中心站经办办人对来样样样品的状态、资资料的完整性性、检测依据据及委托人的的特殊要求予予以确认，并并填写清楚。3.编号按程序序规定统一编编号。4.当检测项目目有分包项目目时，应在备备注栏中写明明并请委托方方书面确认。5.委托人和受受理审核人签签字后本委托托合同书即生生效，双方应应妥善保存以以备核查。6.若委托人有有特殊要求，则则应明确要求求的

54、具体项目目。第一联 本站保存YJJC/CXXQ10-FFB04-22015 河南省建筑工程程质量检验测测试中心站有有限公司产品（材料）检检测委托合同同书编号： 年年 月 日样品名称生产单位规格型号数量出厂编号及日期期检测类别检测项目及依据据委托人的特殊要要求委托单位通讯地址电 话话工程名称及使用部位邮政编码样品资料委 托 人人计划完成时间检测费用（元）样品状态样品保管员样品处理方式受理审核意见中心站经办人受理审核人说明：1.本站收到检检测费用后，凭凭检测费用收收费单和此单单领取报告。检检测费用请以以现金方式交交本站财务或或汇至以下打打“”的账户上。（1）河南省财财政厅预算外外资金财政专专户 开

55、户户行：招商银银行郑州分行行营业部 账号：751600208044256100001（注明）汇款用用途：13007检测费（2）河南省建建筑科学研究究院有限公司司 开户行行：郑州市交交行丰乐路支支行 账号：4110660500001014995038882 2.委托方收到到报告后，若若二个月内不不取回样品，又又不说明情况况，样品由本本站统一处理理。3.本站地址：郑州市丰乐乐路4号（红红旗路和卫生生路交叉口向向西北2000米）邮编：4500553 监督投诉电电话：03771-6399340699/6385505174.本委托合同同书一式两份份，委托人和和受理审核人人签字后即生生效。5.若委托人有有

56、特殊要求，则则应明确要求求的具体项目目。特别提示：费用用请通过银行行转账支付；若以现金支支付，请直接接到财务部交交费（03771639225416/639333026），我我单位任何检检测人员均不不接受现金交交费。第二联 交委托方YJJC/CXXQ10-FB005-20115河南省建筑工程程质量检验测测试中心站有有限公司产品（材料）检检测任务通知知单编号： 年年 月 日样品名称生产单位规格型号数量出厂编号及日期期检测类别检测项目及依据据委托人的特殊要要求委托单位通讯地址电 话话工程名称及使用部位邮政编码样品资料委 托 人人计划完成时间检测费用（元）样品状态样品保管员样品处理方式受理审核意见中心

57、站经办人受理审核人报告编写人主 检 人参加检测人员计划检测日期实际检测日期检测地点试验室/工工程现场第三联 交检测部YJJC/CXXQ10-FFB06-22015 河南省建筑工程程质量检验测测试中心站有有限公司产品（材料）样样品出入库登登记表样品编号： 年 月 日样品名称生产单位规格型号数量出厂编号及日 期检测类别检测项目及依据据委托单位通讯地址电 话话工程名称及使用部位邮政编码样品资料样品状态样品保管员站经办人样品处理方式检测费用（元）委 托 人人库号样品入库样品出库样品处理情况样品数量样品状态保管人领样数量样品状态领样人第四联 交样样品库YJJC/CXXQ10-FFB07-22015样品储

58、存条件评评价表样品名称编号储存地点储存要求：储存现状：评价内容：评价结论：监督员： 日期： 年 月 日YJJC/CXXQ10-FFB08-22015劳动保护用品发发放记录机构名称： 年 月 日名称规格型号单位数量领取人备注说明：检验检测测机构须严格格遵守安全老老公防护用品品使用管理制制度。对安全全防护用品定定期进行维护护。YJJC/CXXQ11-FFB01-22015检验检测工作全全过程监督记记录项目名称检验/检测目的的委托单位工程名称检验/检测地点点检验/检测日期期检验/检测人员员名单监 督 内 容合同（委托单）完整 内容欠缺缺 无检验/检测方案案 完善 欠完完善 无仪器设备种类 种数量 台

59、 检定状态 合合格 准用 停用人 员数 量 人 满足足 不满足足 资 格 有上岗证 无上岗证样 品 数 量 件（个） 外观质量 不合合格 合格 唯一性标志志 有 无 样品处置记记录 有 无 检验/检测方法法操作文件 正正确 欠完善善 有问题 标准（规程程） 有 无 环 境 温 度 湿度 % 条 件 符合 不符合 记 录 原始记录 符合要求 不符合要求求 无 设备使用记记录 有 无 结果报告 内 容 符合要求 不符合要求求 结 论 正确 有有问题 备 注监督员： 日期： 年 月 日YJJC/CXXQ12-FFB01-22015内部管理体系审审核计划表 共2页 第1页体 系 要 素素被审核部门条

60、款名 称称一季度二季度三季度四季度1质量方针、质量量目标3职责与权限3.1组织机构图3.2质量监督小组结结构图3.3质量管理体系职职能分配表3.4部门职责3.5人员职责3.6权利委派或岗位位代理4质量管理体系4.1质量管理体系文文件总要求4.2质量手册4.3 文件控制4.4记录控制5.2质量方针5.3质量目标5.4内部沟通5.5管理评审6资源的配置、管管理及技术文文件6.1资源的配置6.2人力资源6.3检验检测设备6.4设施和环境条件件6.5测量溯源性6.6工作计量器具量量值溯源框图图编制： 审核： 批准：YJJC/CXXQ13-FFB01-22015内部管理体系审审核计划表(续表) 共2页