各种流程图大全

1、分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请报经处长同意后对其进行调查方质量保证能力调查表B A 类物资物资处审批后报质管处审批否否是否检验样品业务室填写企业评价表审查是否合格是是采购样品后报质管处检验列入合格供方名录否检验是否合格放弃是是否进行 否工艺试验是发现质量问题报技术部进行工艺实验质量跟踪调查否实验是否合格是委托车间试用是试用是否合格否12（周转计划业务物资计划工作业务流程图（1）处办下达周转天数指标业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划下达执行统计室每月上报周转计划执行情况年未考核23物资计划工作业务流程图（2）（进货计划

2、业务）用料单位提出用料计划处办公室分割发送用料计划业务室主任安排计划员平衡需求和资源是计划员核实资源是否满足需求物资发放程序10 万元以上市场调查：包括货计划员根据用料计划填写物资招标采购源、价格、质量等和库存编制进货计划申报表报检察处网上采购物资非招标采购招标采购报业务室主任审批物资网上采万元以下的购程序交物价员审核交统计室备案超万元的报处长审批订货或采购程序招标采购程序34物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程技术部签订技术协议公开招标邀请招标订编写标书货程序发布公告投标商不足三家，重新招标供应商接收标书并投标评标小组开标评标决定供应商否是是否议标资料归档商务谈判发出标书或通知（新制工程

3、材料采购经批准可少于三家）新制部技术部物资处45物资订货业务流程图（业务室）根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系决定供应商进行业务恰谈调查供货单位的资信情况招标采购程序合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查10 万元以上合同处长否审查是否交监察处备案室主任通过交挡案处归挡是监督反馈合同正本签订正式合同合同管理员归（签字盖章）档并录入微机进口物资合同履行过程中有关问题的处理合同履行进口物资通关程序合同履行完合同及有关文件物资采购付款程 序 合同履行完毕物资进厂入库物资验收程序合同履行完毕56物资采购业务流程图（业务室）室主任根据批准的进货计划下达采购任务物资采购付采购人员办理款程序

4、请车和请款手续和结算物资验收程序678物资采购付款业务流程图（业务室）业务室填写付款凭证及附联统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录有有无问题无处长审核签字有有无问题无进口业务开据信用证财务处办理付款手续89物资保管业务流程图物资验收程序物资入库、码放立卡（或建立副卡） 和其它标识储备情况向业务将明细账和物资验收记物资明细账室反馈入库单交统计室记物资明细账经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查物资交接无无有无问题有无问题有有及时报告处理交接完成910物资发放业务流程图(业务室)无用料单位凭用料计划开据物物资临时出库单资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料领料单否是单据分割员审核并与用料计

5、划进行核对否代保管物资出库单是否满足用料是仓库保管员审核出库凭证物资有问题单据有问题审核有无问题人业务室计划员审核物资进货计 划程序（ 2 是否工程用料领料物资出库消卡、记帐将领料单反馈统计室，底联交领料人10无物资销售业务流程图5000 5000 批准批准有 购料人购料单位申请处长审批计划员开据销售单业务室主任审核仓库保管填写数量、业务室核算价格购料人到财务交款购料人到仓库取料保管员审核销售单有无问题物资出库消卡、记账11将销售单向统计室反馈，出门证交购料人报处长和厂长审批11是重大问题一般问题否仓库主任调查原因向处长汇报另做处理填写盘盈盘亏明细表做盈亏处理12物资盘盈盘亏业务报经处长和主管

6、厂长流程图审批仓库盘点微机室打印物资盘点表审批是否通过否保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈仓库保管员填写盈亏单盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡12将盈亏单向统计室反馈13物资数量调整业务流程图仓库盘点、检查和储存问题反馈单保管员向组长反馈 重大问题一般问题仓库主任调查原因向处长汇报另作处理保管员填写数量调整单仓库主任审批保管员记帐、消卡将调整单反馈统计室1314物资价格调整业务流程图业务室提出调价申请报经处长批准统计室填写价格调整明细表报经处长批准报财务处批准统计室填写价格调整单在明细帐上修改价格并核算资金14物资统计业务流程图（手工统计）统计员收集物资明

7、细帐和各类单据统计建立统计台帐填写统计报表报有关领导审批上报报表15料帐员收集物资明细料帐员收集物资明细帐和各类单据核算价格并记入明细帐填写资金表汇总资金表，并报处办报送财务处物资核算业务流程图（手工统计）161717物资报损业务流程图采购人员填写报损单保管人员填写报损单业务室主任审批仓库主任审批处长审批主管厂长审批仓库保管员记帐消卡将报损单反馈统计室171818进口材料（设备）通关及核销业务流程船东及供货商料进料合同通知合同、提单、箱单、发票报关员被委托报关单位代理报关办理海关手册通关及手册增项报检进口材料（设备）物资进厂入库物资验收程序余料管理物资发放海关核销程序注：虚线部分为外部业务181919修船（改装）工程物资出口报关业务流程图修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。提供外协件的使用量微机打印工程消耗室材料清单财务处汇总表海关驻厂厂监管组审核报关结汇及退税单结汇及退税单证员证整理数据、编制报关海关单证报关行舱单及报关单录入19任通知交送现场销售根据通知现场销售库主扣杂比例和等级保管员20废旧物资回收业务流程图过磅现场监卸废旧物资交送单位开据入库单废旧物资证明及化验