机械工业企业质量管理必备条件验收细则

1、机械工业企业质量管理必备条件验收细则 工 厂 条 件 验 收 评分记录一、质量管理基础工作 标准分 150分序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录11.11.2工厂方针工厂方针的制订(10)4a)工厂方针制订应有充分依据和按规定的程序进行,并能体现工厂的质量政策,有定量的目标和措施。b)工厂方针应按目标和措施对应展开,做到各部门充分协调并相应落实负责实施部门和负责人。工厂方针的实施和管理6a)部门应按工厂方针进度要求编制月度实施计划。b)工厂应建立工厂方针的定期检查和诊断制度并认真执行。 有诊断报告、评价和改进措施。c)工厂方针实施考核应和经济责任制相结合。22.12.2组织体制质量管理组织

2、体系(20)10a)根据工厂规模不同,应有直属厂长、付厂长或相应部门主要负责人领导的质量管理部门或专、兼职质量管理人员。b)工厂应建立厂级 、车间(科室)班组三级质量管理网,并能提供质量管理组织系统框图。c)工厂应有厂长直接领导的质量检验机构,并配备足够能担任工作的专职人员。应有明确的质量职能10a)按质量职能要求制订各部门的质量职能b)各部门有工作标准、工作程序并认真执行。c)质量责任制应有考核办法。33.13.2产品开发设计和产品质量改进产品开发设计(10)5a)产品开发设计应有完整的、科学的工作程序。b)开发设计程序各阶段应有明确的质量保证内容。c)被检产品应有质量特性重要度分级表。产品

3、质量改进5a)应有产品质量改进计划和实施总结。b)应有产品质量改进计划的管理制度。序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录44.1生产技术准备和制造产品标准和内控质量指标(60)5 工厂必须执行上级主管部门批准的产品标准。优等品、一等品应执行高于现行标准的内控质量指标。4.24.34.4设备工装和检测器具的管理5a)应制订设备工装和检测设备（器具）的管理制度。（包括定期检测的规定b)随机抽查设备，工装、检测设备（器具）各三台，检查验收规则，操作规程（含自制设备）c)检查工厂设备和工装完好率，检查前期数据和统计资料。（优等品完好率90%，一等品、合格品完好率85%）d)质量控制点上的设备，工装和

4、检测器具应有日常的点检制度，并按控制点要求建立周期点检卡。e)根据管理制度要求，随机抽查设备，工装和检测器具各三台，检查执行情况。计量管理10a)工厂应按规模大小，设立计量管理部门（室）或计量管理人员。b)负责计量量值传递和检测人员应具有上级计量部门颁发的与工作相适应的证书。c)应有健全的计量管理制度，并按规定进行周期鉴定。d)任抽三种自制的计量器具，应提供完整的资料。e)任抽五种计量器具检查验收规则，重要的计量设备要有操作规程。f)任意抽取10件计量器具，检查制度贯彻执行情况。g)计量室环境和卫生条件符合计量部门规定。工艺纪律和管理15a)应有完整的工艺纪律和制度。b)应有工艺纪律考核办法。

5、c)任抽三个月的统计表，检查操作工人，班组和车间的工艺贯彻率序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录4.54.64.7 统计数。d)检查企业贯彻工艺纪律和管理制度，工艺纪律考核办法的执行 情况。质量控制点的管理15a)按产品零部件的关键特性值和建立控制点的原则都已建立了质量控制点，并有控制点明细表，按控制点编制了质量工序表。b)质量工序表中影响产品质量的因素都纳入有关部门进行控制。c)对控制点上的设备应定期进行工序能力调查，并有检查分析、改进的报告资料。d)应有质量控制点管理制度。e)任抽三个质量控制点检查以上各项执行情况。工位器具5a)工位器具应按工艺要求基本配齐并能满足产品质量要求，使用合

6、理。b)应有合理的工位器具管理制度。c)任抽三个工位器具检查制度执行情况。d)查阅产品的工位器具明细表，检查工位器具是否符合生产流程要求。仓库5a)应有仓库管理制度，对重要的或有特殊要求的零部件应有保证质量的措施并应补充细则。b)任抽三个仓库检查是否符合制 度。55.1采购 原材料采购及外购外协件(产品)(10)a)应有外购(含原材料)外协件(产品)管理制度。b)有外协件(产品)生产厂的质量保证能力调查和审定资料。c)应有外协产品的质量跟踪档案。d)任抽三种外协件或外购件，检查制度执行情况。66.1检验 检验(15)a)应有能保证产品质量的检验制度和检验规程(包括原材料、外购 件外协件的进货检

7、验和自制产品的工序检验)b)任抽35种零件的检验规程。序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录6.26.35c)任抽外购（元器件、原材料）外协件、自制品各三件，检查企业是否按检验管理制度的要求进行检验。有关试验5a)应有能保证质量的理化试验，工艺试验和产品型式试验的管理制度，并认真进行试验和故障分析。b)建立必要的理化试验操作方法和试验规程。c)应有各种试验技术资料的管理方法。d)任抽有关试验各二种检查制度贯彻情况。 不良品的管理5a)应对废品和返修品、回用品进行隔离，并注有标记。b)应有不良品管理制度。c)任抽三种不良品，检查制度执行情况。77.1用户服务 管理机构(10)5a)应设立专门的

8、用户服务机构或配备专业的服务人员。b)应编制用户服务机构网络框图 (包括服务网点)明确的服务人员的职责要求。7.2 用户服务的管理5a)应制订为用户服务的管理制度。b)应建立用户档案和产品销售状况图表，并有对比数表。c)应有用户来信来访的登记，原始信函留存可查，回复及时有据备查。d)根据制度及管理要求，检查工厂为用户服务的实际执行情况。88.1质量信息建立质量信息系统(5)3a)应建立质量信息系统，有质量信息系统框图，部门内有质量信息子系统并有子系统框图。 b)有合理的质量信息流程图。 c)应有质量信息管理中心，并配备足够的质量管理人员。8.2质量信息管理2a)应有合理的质量信息管理制度， 做

9、到信息反馈处理及时。b)根据工厂的质量信息系统，任抽三条质量信息检查管理制度执行情况。序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录99.19.2标准化标准化管理系统(5)2a)应有标准化管理机构或专(兼)职人员。b)应建立标准化管理网络,有明确的标准化管理网络框图。标准化管理3a)应有合理的标准化管理制度。b)应有标准化管理年度计划和年度总结报告。c)根据工厂年度计划和年度总结报告以及上级有关标准化工作的指示，任抽三项标准，检查工厂标准化管理执行情况。10质量教育(5)a)质量管理教育纳入全厂的教育计划，并有考核制度。b)应有教育计划考核资料，检查是否完成计划。c)自检查日起向前推三年，普及教育面

10、应达到全厂正式职工的80%。领导干部和专业人员应达到90%。深化教育面应达到20%。二、技术文件 标准分 110分序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录1技术文件管理(5)a)厂级及车间应设置专门负责技术文件管理的资料室和专（兼）职资料员。b)应制订合理的技术文件管理制度。c)任抽技术文件若干份（一 般510份）检查技术文件管理制度执行情况。a)技管处负责，但管理人员有10多人。b)文件控制程序和技术文件管理制度c)抽样要体现，并且应体现分发或者更改等。22.12.2产品图纸 完整性(40)5任抽受检单位某部门图纸一份。a)图样目录编写正确,完整并与图纸一致。b)明细表编写正确完整并与产品零

11、部件一致。c)各类图纸齐全,无缺图。符合 统一性5任选三个部门，各抽一套同类产品图纸，再任抽10张图纸检查，三套图纸必须完全一致，各部门图纸应有明显的部门标志。符合2.3 正确性30任抽受检产品一套图纸中的10张图纸检查。a)产品图纸技术要求、编号、图画质量是否符合有关标准要求。b)图纸标题栏填写与签署手续完整、正确、符合有关规定。c)图纸更改手续应符合有关标准或规定。符合3包装图纸及包装技术条件5a)产品应有符合有关标准规定的包装、技术条件。b)任抽一套包装图纸，检查包装图纸应符合有关标准规定。c)产品包装应包括合格证，装箱单（以及备品备件清单）以及安装使用说明书等有关随机文件。a)包装规定

12、的相关作业文件未按文件控制程序进行管理。b)包装图纸标题栏填写与审批手续不完整。自查报告中 ZDN456-LH-80水轮发电机包装图纸，包装分厂没有该图纸。44.1工艺文件正确、完整、统一的各种工艺卡片(45)35在产品的整套工艺文件中：a)任抽一种产品的工艺文件中，检查完整性。b)任抽10种工艺卡片，检查工艺卡片内容是否完整正确。c)工艺文件的更改应有完整的手续。d)根据任抽的10种工艺卡片，检序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录4.2查任意三个部门是否统一，是否都有明确的部门标志，任取一个部门的10种工艺卡片检查与底图是否一致。e)检查14种工艺卡片在生产过程中的实际执行情况。f)抽查

13、的5个质量控制点上的操作指导卡在生产过程中的执行情况。g)抽查2个零件的工序质量表中的影响质量因素，有关部门是否也制订相应的控制文件。正确完整统一的各种工艺明细表和汇总表10任抽5种有关汇总表检查。a)应能提供抽查的工艺明细表及有关的汇总表。b)明细表及汇总表的填写应完整正确、更改应有手续。c)根据上述5种明细表，每种明细表任抽3条，检查执行的正确性。55.15.25.35.4标准文件标准文件目录(10)2a)应编制产品设计、生产、管理检测所需的各类标准目录。b)任抽10个标准与标准目录对照应相符。产品的技术标准2a)产品企业标准的内容及编写方式应符合有关规定。b)产品企业标准应由技术负责人签

14、字批准，若无国家专业标准的应由规定的上级主管部门批准。产品设计生产的必备标准2a)企业应能提供抽取的10种必备标准产品生产设计检测管理所需的其他标准4a)根据抽查的10张图纸和5种工艺文件，抽取10种相关标准。引用的标准有重复、标准号有误。6型号审批卡应有规定部门颁发的型号审批卡(5)提供经上级规定部门审批颁发的产品型号审批卡按照水轮机型号编制方法和电机产品编制方法进行。三、设备工装及检测器具 标准分110分序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录1必备的加工设备设备精度稳定可靠符合要求(30) 根据零件的加工需要，任抽三台设备检查。a)精度、规格是否符合要求。b)配套件、附件以及有关的操作控

15、制系统等是否稳定、可靠、高效。c)根据设备验收标准检查设备性能是否符合要求。 （可全检或抽取部分项目） 若加工零件属外协时，则应检查外协质量保证文件和资料。22.2必备的工艺装备应有加工、装配所需要的数量、精度符合要求的工艺装备。(25) 根据零件加工和产品装配需要，任取5种工艺装备检查。a)检查工装的结构和安装方式是否合理，关键尺寸精度，粗糙度能否满足加工工艺要求。b)任抽几种工装，加工若干件零部件，检查工装是否符合加工要求。c)若加工零件属外协时，则应检查外协质量保证文件和资料。3必备的标准质量器具和专用量器具应有精度规格符合要求的标准和专用量器具(25) 根据产品的检测要求，任抽10件计

16、量器具检查其精度，规格是否符合要求。（无法检定者，可查看有效的合格证书）4检验设备及仪器应有一定数量规格、精度符合要求的可靠检测设备仪器。(30) 根据产品的检测要求，任抽3套检测设备或仪器进行检查。 （不足3套者全数检查）a)检测设备、仪器及附件的数量、规格、功能及精度是否满足生产需要。b)检查检测设备或仪器的合格证或检定证书是否超过有效期。c)根据上述设备的功能，对已有的测试数据的样品，任抽几个项目进行复测，比较测量结果的正确性和重复性。四、文明生产与均衡生产 标准分80分序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录1文明生产的管理文明生产管理制度与考核(10)a)应有内容完整、明确的文明生产

17、管理制度。b)各部门应有具体的实施办法。c)工厂应由文明生产管理制度的考核办法和记录。22.1工厂环境 工厂环境卫生(35)10 厂区环境卫生清洁、整齐，物品堆放区合理，保持通畅，交通工具、周转运输车等都有固定放置位置、锅炉燃料、废渣及基建物资等应有隔离措施。2.2 车间仓库等区域的工艺卫生25a)车间、仓库等区域内不能抽烟，禁烟区域应有禁烟标记。b)车间、仓库内的设备，及物资应排列放置整齐，并有标记、有防锈、防腐、防潮措施，通道合理通畅。c)合理配备工位器具，工件、量器具相互间应不磕碰。d)凡需更换衣帽鞋的部门应严格遵守更换规定。e)凡属大批量生产的产品，装配等主要部门应实行人物分流，并在全

18、厂内实现生产流向合理。f)任抽三个工具箱，检查工具箱清洁、整齐、分层放置无磕碰。g)应注意生产中的尘毒点，防毒措施应符合有关规定，对工人身体健康有影响的地方，应有必要的防护措施，工作区域应注意安全生产。3安全生产符合安全生产要求(10)a)应有安全生产制度。b)制度应执行，事故应逐年减少。4均衡生产生产实现均衡(25) 按工厂生产能力，生产节拍和定额标准，连续抽取一种产品六个月的生产均衡统计，检查生产均衡情况。五、人员素质 标准分50分序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录1厂级干部厂级干部应熟悉企业质量、产品设计生产管理、市场情况、国内外信息及发展动态等(12)采用座谈（或个别谈话）方式，

19、了解厂级干部有关内容的熟悉程度。2中层干部应熟悉本部门的业务和具有理论技术知识重视质量工作(10)任抽35名中层干部，进行座谈（或个别谈话）。了解他们在本部门开展业务工作的情况和管理水平、工作方法、质量意识等，判断工厂中层干部的素质。3一般管理人员应熟悉本职工作具备本职工作的有关知识(6)任抽35名管理人员进行座谈，了解他们对本职工作是否熟悉，考核他们的工作水平，判断其素质。4(10)任抽35名技术人员座谈（或个别谈话）了解他们对产品的有关基础知识，技术水平和工作实际情况判断技术人员素质。5技术工人操作工人和检验人员应具备相应的技术知识和操作能力(12)任抽检验人员24名以及主要工种的操作工人

20、68名，（24级工人）进行考试，考核他们对本职工作的熟悉程度和技术知识水平。在上述人员中再抽2名检验工和2名同工种的操作工人进行现场考核，判断他们的实际操作能力。附录资料：不需要的可以自行删除设备大修规程1、目的消除设备存在的缺陷，保证生产设备恢复原有性能，有效延长设备的寿命、减小设备故障率、提高生产效益，减轻设备维修量。2、适用范围厂区主要生产设备3、职责 3.1设备经理（主管）根据生产情况，以及通过设备维修数据分析设备情况，制定设备大修计划，并且购置设备大修配件。3.2事务助理根据要大修的设备，编制设备大修记录单、设备大修验收记录单。3.3大修班班长根据要大修的设备，拟定大修计划，列出大修

21、配件名单交设备主管，准备大修所有器具，做好大修安全防护措施。3.4操作人员极力配合大修人员的工作，顺利开展大修。4、工作规程4.1大修准备工作4.1.1设备主管根据生产情况、设备情况提前一周制定大修计划，并落实到大修班和生产部门。4.1.2设备事物助理根据大修设备，编制设备大修记录单给大修班、大修验收记录单给设备主管。4.1.3大修班班长根据要大修的设备查阅资料，拟定大修安排计划，列大修配件清单交设备主管，落实大修人员，准备设备大修所需器具，做好大修安全防护措施。4.1.4设备主管购置设备大修所需配件，在大修前配齐。4.1.5操作人员在设备大修前，做好设备清洁卫生，清理设备场地，挪开生产加工物

22、品，提前停止设备，进入待修状态。4.2设备大修实施 4.2.1大修班班长组织指导大修工作，大修班根据大修要求严格对设备进行大修。 4.2.2填写设备大修单，记录在大修中更换的配件。 4.2.3设备主管在大修结束后，对大修设备进行验收，记录设备运行是否正常，运行参数是否合格，验收合格后投入运行。4.2.4设备事务助理在设备验收合格后，对大修记录、验收记录进行存档，并完善ERP平台数据记录。4.3设备大修规范4.2.1设备大修的周期为2年进行一次。4.2.2设备大修是以大修班为主、操作人员为辅，对设备有效的大修。 4.2.3根据设备秩序要求，结构要求，对设备全部或部分解体，把拆卸配件归类标记、存放

23、。 4.2.4严格检查设备机械结构部分和配件，清理结构污垢，清洗机械配件，更换润滑油，更换老化配件。 4.2.5检查设备气动、油压系统，清理气管、油管，清洗油箱、阀芯等，更换沉淀老化液压油。 4.2.6检查电气部分，更换老化线路、电器元件，更新设备配置，紧固各接线端子；检验电气设备绝缘、阻值等参数，更换检修参数不合格的电气设备；对配电箱、配电柜等进行清洁吹灰。 4.2.7没有允许，严禁改动设备原有结构，根据设备结构还原装配设备。4.2.8完成大修后，要清洁大修场所，保持设备环境的清洁卫生，对更换的配件统一规范放置。相关文件和记录 5.1设备大修单 5.2设备大修验收单附件: 设备维修及故障处理

24、流程图1设备维修流程设备操作人员发现故障填设备保修单注明设备型号（序号）设备操作人员发现故障填设备保修单注明设备型号（序号）、简述故障情况，生产班（组）长签字报机修班特殊情况可直接电话报修事后及时补写报修单机修班（组）长及时（15分钟内）安排检修或机修工接报修单直接检修维修机修人员主导，严格按照设备检修规程、安全操作、准确判断故障、按时保质完成，设备操作人员配合辅助设备配件在机修班库房或公司配件库领取（中夜班联系库房管理员）检修技术难点（问题）及时询问班（组）长和老员工，特殊辅助机具及时联系车间主任及班组长支援重大问题及时联系设备部经理（主管）直至向公司分管领导汇报一般情况当班必须检修完毕，如

25、特殊情况必须与下班交接（故障情况、检修进度等）做好记录检修完毕操作人员进行试车验收，填写维修情况、维修时间（报修单）设备部主管（专项助理）每周收集统计报修单，考评机修工检修时间及设备维修时间，周会通报设备部经理（主管）每月根据设备维修时间统计，分析（改进）设备维修状况、设备运行状况及操作与维修人员综合素质，形成月度总结上报公司2设备事故处理流程设备操作人员、车间主任、班组长或相关发现人员上报设备操作人员、车间主任、班组长或相关发现人员上报设备部、机修班维修人员或安全巡检人员提出设备部经理（主管）主导召集设备事故分析会，设备操作人员、所属车间主任班组长、机修班（组）长、相关维修人员参加，生产部、

26、安环部有关人员列席（如发生人生伤害事故由安环部主导）由设备操作人员、车间主任、班组长或相关发现人员阐述事故经过，维修人员叙述维修经过、损坏情况及原因分析，设备部经理（主管）作出事故结论，编制事故报告（含处理意见）事故按照三不放过原则处理落实（事故原因分析不清、责任不落实、无改进整改不放过）事故发生班组（车间）对相关责任人责任进行分解落实，并在班组召开分析会总结经验教训，进行预防整改，杜绝事故人力资源部及财务部根据事故报告对相关责任人进行扣款及绩效处罚设备大修单设备名称: 大修序号:规格型号制造厂家制造编号制造时间本厂编号大修时间使用部门安装地点主要附属设备序号名称规格型号单位数量制造厂制造号备

27、注12345易 损 配 件12345大 修 记 录序号大修项目大修概述效果备注12345678910 制表人： 大修人： 审核人：设备维修记录单 位： 年 月 日设备编号设备名称规格型号开工时间竣工时间修理工时修理内容更换部件及消耗材料部件及材料名称数量单价（元）总价（元）合计验收情况遗留问题修理单位：检验员：使用单位验收人：设备部门： （公章）经办人：设备到货验收及移交记录设备名称型 号规 格 外形尺寸生产厂合 同 号出厂日期出厂编号重量公斤资产编号主 要 附 机 、随 机 附 件 及 工 具张技 术 资 料张序号名 称规格及型号应供量实收量名 称份份备 注说 明 书合 格精度检验单另件图册工具清单备件清单验收及移交记事：设备原值装备管理部门验收日期使用单位设备管理部门领用日期设备台账设备名称型号制造厂家供应厂