现场签证管理流程

1、现场签证管理流程.目的加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。.适用范围适用于因设计变更导致的同时符合施工合同规定的不可追溯、返工、重做、隐蔽工程量的增减；适用于现场现场项目部临时安排施工单位的施工合同范围外的零星工程；适用于合同规定的应给予的签证（工期、材料调差等）；适用于施工合同范围外但必须由施工单位完成的新增项目：估算单项总造价在万元（含）以内的可办理签证；估算单项总造价超过万元的必须签订补充协议。.术语和定义工程签证：指按承发包合同约定，由承发包双方代表就施工过程中，未包含在施工图预算及设计变更之内，由于甲方原因或无法预见的施工条件变化引起，涉及合同价款

2、之外的责任事件所作的签认证明。一般包括：1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除或增减工程量。2）施工过程中出现的未包含在合同总价中但按合同规定可以计取的各种技术措施处理。3）在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项，且在合同中规定可以按实际情况调整的情况。4）合同约定需实测工程量的工作项目。5）红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。6）发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）。7）不属于措施费范围的临时设施施工。8）施工过程中出现的奖励和索赔问题。9）其他需要进行签证的工程：依据合同图

3、纸、变更、无法计价或无法计算工程量的工作等。签证不包含对原设计的修改、调整及技术核定。对原有设计进行调整、修改应走设计变更流程。.工作职责项目部专业工程师负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况；负责下发签证到承包商和监理公司；负责签证量的审核；作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。现场成本管理员负责初步估算签证工程造价金额；负责给签证单编号；负责签证后工程造价的结算审核。工程分管领导负责审批小于3万元的工程签证。成本分管领导负责审批小于5万元的工程签证。总裁负责审批5万元以上的工程签证。.管理内容/程序现场签证的主要类型因设计变更导致已施工的部位需要拆除、返工；在施工过

4、程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程。现场签证办理的原则签证依据原则：施工合同、技术部门提供的变更文件（图纸）/现场项目部的现场工程联系单、签证工程现场记录单、验收报告单、现场签证审批表。量价分离原则：现场签证只确认工程量，成本部门在办理竣工结算时对其造价进行核算确认。完工确认原则：签证应在拟变更和拟签证工程完工并验收合格后进行。价格确认原则：成本部门在办理竣工结算时，施工合同中有相应项目的执行合同价格，无相应项目的按施工合同的相关约定执行。权力限制原则：签证单及其附件中

5、超权限范围的签字一律无效。现场签证的提出根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况：1）由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证；2）除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证。对于设计变更单引发的签证，由现场项目部向施工单位发工程现场联系单，由施工单位按工程现场联系单组织施工。对于由于施工需求引发的签证，由现场项目部提出立项报告并注明工程量，报成本管理部估价。1）如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；2）如原合同中有单价约定的，按原单价计算；3）如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的认质认价；4）如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更

6、审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算，在结算时进行核算。现场签证的审批项目部专业工程师确认需提出立项报告，24小时内必须到现场确认情况，涉及经济变动时邀请成本人员，并给出初步评估意见，现场核对的重点包括：1）对工程签证所修改的部位与现场进度进行确认（应做到文字内容应明确具体、用词应准确肯定，不能存在未尽事宜和不同理解的语句，尽量采用图示表示位置尺寸，图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法或材质，现变更后的做法或材质，达到工程计量要求），及确认是否有返工索赔。2）工程签证是否涉及图纸变更：如涉及，按【设计变更管理流程】实施；若不涉及图纸变更，则应填写立项报告按本工作流程完成

7、审批手续。3）特别关注不合理工程签证，不合理工程签证包括但不限于以下几种情况：该变更已经办理，现又出现的重复变更；该变更的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的变更；属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加、施工单位因质量问题造成的工程返工及费用增加等。4）如影响其它专业施工则与相关专业工程师确认。现场成本管理员对签证进行成本估算：1）如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，现场成本管理员不需再进行核价；2）对于其它情况引起的现场签证，现场成本管理员需进行核算。（对于实测实量的暂估单价，按预估数量计算成本）

8、3）特别关注不合理工程签证，不合理工程签证包括但不限于：签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。成本管理员审核完成工程量之后，签证金额小于10万元的由项目部现场下发工程现场联系单到施工单位先执行，同时对签证预算审核完成后提交成本分管领导审核，进入现场签证审批程序，对现场签证审批单根据签证的审批权限。5.4.4.签证的审批权限:、一审批部门签证类型现场专业工程师工程现场负责人现场成本负责人工程分管领导成本分管领导总经理万元以下审核审核审核审批万元万元及以下审核审核审核审核审批万元及以上审核审核审核审核审核审批对于签证金额大于10万元，由招采管理部组织补签合同

9、，具体按【合同管理流程】执行。签证单的发放所有立项报告完成内部审批后，由项目部工程师下发工程现场联系单或合同至监理。监理单位填写编号、建立台帐后下发施工单位执行。现场签证的实施管理施工单位按接收的工程现场联系单内容组织实施，监理公司、项目部监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成。施工单位在完成工程签证后一周内向监理提交签证工程审批单。现场签证施工结束后，由监理组织项目部、成本管理部对签证完成情况进行核实，项目部专业工程师负责工程量的复核，在签证工程现场验收单上签署意见后，对实施结果及工程量进行审批确认。项目部项目工程师在验收时，工程师应避免签署类似“情况属

10、实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实测实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。对于隐蔽工程签证的现场签证，还应附上前后实施对比图片资料。如需要实测实量的，则由项目现场工程师、现场成本管理员、监理、施工单位到场测量，并在签证工程现场验收单上签字确认。成本管理部对工程签证实施前后的部位、状态、工程量等通过各种形式及时复核签证。项目部负责人根据签证工程审批单的验证结果，与监理、施工单位、现场成本管理员共同在签证工程审批单中签字确认，作为结算依据。隐蔽工程在施工单位施工之前填写签证工程现场记录单，必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。项目部将已签字确认盖章的签证存档保管到成本管理部，存复印件在项目部。现场签证的结算成本管理部对已完工的项目按【工程结算作业指引】进行结算。现场签证的汇总分析项目部每周将当周实际发生及已审批但未发生的现场签证进行汇总，形成签证汇总表，汇总表及详细的签证单据提交项目部现场负责人进行复核确认后，并于每周最后一个工作日将汇总表及单据的复印件上报现场成本管理员；现场成本管理员每月结合实际现场工程签证情况核对项目部上报的签证汇总表，确认成本发生状况，上报成本管理部；现场成本管理员负责对完工的现场签证签单进行归档保存。其他管理要求现场签证签单字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸；签证单必须连续编号；隐蔽工程签