村级岗位廉政风险排查及防控措施表

1、岗位廉政风险排查及防控措施表单位系统：镇 村委会2012年5月16日岗位村“两委”委员可2A贝任人岗位职责任务分工1、组织妇女学习有关政策法规，提高妇女自尊、自爱、自强 意识，维护妇女、儿童的合法权益，积极协助抓好计划生育工 作，管理计生对象档案，安排生育指标，催促计生对象落实计 生措施。2、负责现金收支管理，记号现金日记账，保证账物、账款相 符。岗位风险点 等级分高中 低三个等级 及类型1、存在妇女工作开展不够深入，妇女、儿童合法权益未受到 应有保护的风险；2、存在对生育申请把关不严、核实不准或 弄虚作假出具婚育证明的风险；3、在为村民代办计生有关证 件中存在把关不严，出现人情审核，虚报、瞒

2、报核实内容的风 险。4、存在工作疏忽而造成收付现金数额不对的风险；5、存在挪用集体资金为己谋私利的风险；6、存在不坚持原则，不按财务制度为村领导挪用资金的风险；7、在记账时存在账实 不符的风险。风险点形成 原因从岗位 职责、制度机 制、业务流 程、外部环 境、思想道德 五方面查找1、对计生政策及相关法律法规不够熟悉，思想和政治素养不 够高；2、个人立场不够坚定，不能严于律己，易受社会不良风气及 亲朋戚友人情影响；3、镇、村监督制度不够健全，对村干部的行为、操守监督要 求不够严格。4、由于私情关系受人诱导而未能坚持原则，从而出现挪用集 体资金的侥幸心理；5、对出纳员的监管力度不够，财务制度不完善

3、。防控措施1、加强做好妇女、儿童合法权益保护工作，提高妇女话语权， 为小孩创造良好成长环境；2、加强对妇女主任进行自我教育，提高妇女主任的思想素养 和履职能力水平；3、加强对生育申请、村民办理计生有关证件的审核把关，杜 绝人情审核、虚报、瞒报现象发生。4、完善财务管理制度，成立村级理财小组，加强对出纳工作 的监督管理。5、加强农村“三资”监管，标准资金审查监督机制，堵塞资 金管理漏洞。岗位责任人 意见签名：年 月 日单位或分管 领导审核意 见盖章/签名：年 月 日注：一高级风险是权力十分重要、自由裁量权大、危害程度等因素 发生机率高的风险；二中级风险是权力重要、有自由裁量权、危害程度等因素发生

4、 机率中等的风险；三低级风险是权力一般重要、自由裁量权小、危害程度等因素 发生机率低的风险。廉政风险防控承诺书本人是村的妇女主任，出纳，本人承诺，任职期间严格执行廉政风险防 控有关制度，工作中坚持做好以下方面：一、加强思想政治理论学习。深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要论述，认真学习反腐倡廉知识，提高廉政风险防 范意识，自觉践行社会主义荣辱观，提高廉政修养，增强廉洁自律和遵纪守 法意识。二、切实转变工作作风。强化为民服务意识，努力为群众办实事、办好 事。自觉恪尽职守，积极主动地解决群众生产、生活中的难题，改良工作作 风，提高服务水平，真正做到让群众放心、满意。经常走访

5、村民，了解他们 实际生活中的情况，发现困难及时解决，不能解决的及时上报，让群众充分 感受到党和政府的关心。三、严格遵守财务管理制度。坚持勤俭节约，不铺张浪费，严禁公款大 吃大喝，杜绝个人吃、请公费报销的情况，管理好村民的财和物。坚持财务 公开，执行财政收支审查制度，如实、按时公开，接受各级领导和群众监督。四、以身作则，团结村“两委”班子队伍共同为村的经济社会发展作出 奉献。五、认真完成镇党委、政府安排的各项工作任务，确保政令通畅，积极 主开工作，不拖后腿。本人承诺认真执行以上廉政风险防控措施， 请广阔党员、干部群众和社 会各级领导监督。承诺人:年 月日岗位廉政风险排查及防控措施表单位系统：镇

6、村委会2012年5月16日岗位村党支部委员贝任人岗位职责任务分工1、负责组织村民开展农村生产工作，保证农村生产正常开展。2、负责本村辖区内土地信息收集工作，审核村民宅基地报建 申请材料，协助镇村建办做好村建发展规划。岗位风险点 等级分高中 低三个等级 及类型1、存在不认真配合镇农办开展农村生产工作而影响农村正常 生产秩序的风险。2、存在不了解村情土地情况，胡报乱报土地村建信息的风险； 3、在审核村民宅基地报建时，存在因私情关系审核把关不严 或违规操作的风险。风险点形成 原因从岗位 职责、制度机 制、业务流 程、外部环 境、思想道德 五方面查找1、对村建土地相关法律法规不够熟悉，职业操守和政治素

7、养 水平不够高；2、个人立场不够坚定，不能严于律己，易受社会不良风气及 亲朋戚友人情影响；3、镇、村监督制度不够健全，对村干部的行为、操守监督要 求不够严格。防控措施1、加强村建国土员的反腐倡廉教育，促进国土员的廉洁自律；2、完善并抓好落实村民宅基地审批报建制度，强化农村宅基 地报建资料初审的监督机制，杜绝初审过程中以权谋私的现象 发生。岗位责任人 意见签名：年 月 日单位或分管 领导审核意 见盖章/签名：年 月 日注：一高级风险是权力十分重要、自由裁量权大、危害程度等因素 发生机率高的风险；二中级风险是权力重要、有自由裁量权、危害程度等因素发生 机率中等的风险；三低级风险是权力一般重要、自由

8、裁量权小、危害程度等因素 发生机率低的风险。廉政风险防控承诺书本人负责农业生产、村建国土工作，本人承诺，任职期间严格执行廉政 风险防控有关制度，工作中坚持做好以下方面：一、加强思想政治理论学习。深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要论述，认真学习反腐倡廉知识，提高廉政风险防 范意识，自觉践行社会主义荣辱观，提高廉政修养，增强廉洁自律和遵纪守 法意识。二、切实转变工作作风。强化为民服务意识，努力为群众办实事、办好 事。自觉恪尽职守，积极主动地解决群众生产、生活中的难题，改良工作作 风，提高服务水平，真正做到让群众放心、满意。经常走访村民，了解他们 实际生活中的情况，发现困难

9、及时解决，不能解决的及时上报，让群众充分 感受到党和政府的关心。三、严格遵守财务管理制度。坚持勤俭节约，不铺张浪费，严禁公款大 吃大喝，杜绝个人吃、请公费报销的情况，管理好村民的财和物。坚持财务 公开，执行财政收支审查制度，如实、按时公开，接受各级领导和群众监督。四、以身作则，团结村“两委”班子共同为村的经济社会发展作出奉献。五、认真完成镇党委、政府安排的各项工作任务，确保政令通畅，积极 主开工作，不拖后腿。本人承诺认真执行以上廉政风险防控措施， 请广阔党员、干部群众和社 会各级领导监督。承诺人：年 月曰岗位廉政风险排查及防控措施表岗位计生指导员贝任人岗位职责任务分工在上级计生部门的指导下，专

10、职负责做好本村人口与计划生育 各项工作，做好计划生育信息管理，完善计生台账，积极开展 计生宣传教育，为计生对象提供各项服务等。岗位风险点 等级分高中 低三个等级 及类型1、在计划生育信息管理，编制计生台账时，存在弄虚作假的 风险；2、存在对生育申请把关不严、核实不准或弄虚作假出具婚育 证明的风险；3、在开展计生行动时存在受人情影响而通风报信的风险。风险点形成 原因从岗位 职责、制度机 制、业务流 程、外部环 境、思想道德 五方面查找1、对计生政策及相关法律法规的不够熟悉，业务水平不高， 思想和政治素养不够高；2、个人立场不够坚定，不能严于律己，易受社会不良风气及 亲朋戚友人情影响；3、镇、村监

11、督制度不够健全，对村干部的行为、操守监督要 求不够严格。单位系统：镇村委会2012年 5月 16日防控措施1、加强对村干部反腐倡廉教育，提高风险防控意识；2、加强对计生指导员的工作培训，提高计生指导员的思想素 养和履职能力水平；3、加强对生育申请、村民办理计生有关证件的审核把关，杜 绝人情审核、虚报、瞒报现象发生。岗位责任人 意见签名：年 月 日单位或分管 领导审核意 见盖章/签名：年 月 日注：一高级风险是权力十分重要、自由裁量权大、危害程度等因素 发生机率高的风险；二中级风险是权力重要、有自由裁量权、危害程度等因素发生 机率中等的风险；三低级风险是权力一般重要、自由裁量权小、危害程度等因素

12、 发生机率低的风险。廉政风险防控承诺书本人是村的计生指导员，本人承诺，任职期间严格执行廉政风险防控有 关制度，工作中坚持做好以下方面：一、加强思想政治理论学习。深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要论述，认真学习反腐倡廉知识，提高廉政风险防 范意识，自觉践行社会主义荣辱观，提高廉政修养，增强廉洁自律和遵纪守 法意识。二、切实转变工作作风。强化为民服务意识，努力为群众办实事、办好 事。自觉恪尽职守，积极主动地解决群众生产、生活中的难题，改良工作作 风，提高服务水平，真正做到让群众放心、满意。经常走访村民，了解他们 实际生活中的情况，发现困难及时解决，不能解决的及时上报，让群

13、众充分 感受到党和政府的关心。三、严格遵守财务管理制度。坚持勤俭节约，不铺张浪费，严禁公款大 吃大喝，杜绝个人吃、请公费报销的情况，管理好村民的财和物。坚持财务 公开，执行财政收支审查制度，如实、按时公开，接受各级领导和群众监督。四、以身作则团结村“两委”班子共同为村的经济社会发展作出奉献。五、认真完成镇党委、政府安排的各项工作任务，确保政令通畅，积极 主开工作，不拖后腿。本人承诺认真执行以上廉政风险防控措施， 请广阔党员、干部群众和社 会各级领导监督。承诺人：年 月曰岗位廉政风险排查及防控措施表单位系统：镇村委会2012年5月16日岗位村委会委员主件人贝任人岗位职责任务分工1、负责记好村级财

14、务收支帐，抓好村财务核算，提供审计资 料，保管好各类收支账单、票证等；2、负责做好村日常书面材料、村民办事申请等义字工作，兼 顾做好党务、村务公开工作；负责村委会印章管理；3、负责本村辖区各类资料、数据的统计工作。4、协助开展本村殡改有关工作。岗位风险点 等级分高中 低三个等级 及类型1、存在不执行村级财务管理制度、收入不入帐、坐收坐支的 风险；2、在工作经费开支上存在不坚持原则，把关不严，造 成财务管理漏洞的风险；3、受个人利益驱使，存在未经集体 讨论而直接划拨集体资金的风险；4、存在党务、村务公开内 容不全或弄虚作假的风险；5、村委会印章管理中存在不按制 度规定私自用章的风险；6、存在因工

15、作疏忽或业务水平不高， 造成统计资料、数据出现错漏的风险。7、存在对死亡遗体违规土葬不进行劝阻并隐瞒不报的风险。风险点形成 原因从岗位 职责、制度机 制、业务流 程、外部环 境、思想道德 五方面查找1、随着经济发展，账目数额增大，单据处理增多，增加报账 工作复杂性，导致容易出现错漏；2、财务制度不完善，对报账工作监管力度不够；3、个人立场不够坚定，不能严于律己，易受社会不良风气及 本村亲朋戚友人情影响；4、镇、村监督制度不够健全，对村干部的行为、操守监督要 求不够严格；5、村务公开力度不够，为村集体资金、资产处置存在暗箱操 作提供可乘之机。防控措施1、加强农村集体资金、资产、资源标准化管理，完

16、善农村集 体“三资”管理制度，标准村级账务、资金管理审批制度，全 面实行“三资”监管代理制度；2、加强对新农村建设专项资金、强农惠农资金的监管，完善 申报、审核、实施及验收制度，确保资金不被截留、挪用、侵 占、贪污。3、认真落实村级党务、村务公开监督机制，确保党务、村务 公开的真实性、透明性和及时性；4、加强村委会印章管理，完善用章制度，杜绝违规用章行为 发生。加强对村级统计员进行业务培训，增加审核环节，认真 把好资料数据统计关。5、加强对农村违规土葬进行劝阻，切实做好违规土葬移风易 俗的宣传教育工作。岗位责任人 意见签名：年 月 日单位或分管 领导审核意 见盖章/签名：年 月 日注：一高级风

17、险是权力十分重要、自由裁量权大、危害程度等因素 发生机率高的风险；二中级风险是权力重要、有自由裁量权、危害程度等因素发生 机率中等的风险；三低级风险是权力一般重要、自由裁量权小、危害程度等因素 发生机率低的风险。廉政风险防控承诺书本人负责村级账务报账、文书、统计、殡改等工作，本人承诺，任职期 间严格执行廉政风险防控有关制度，工作中坚持做好以下方面：一、加强思想政治理论学习。深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要论述，认真学习反腐倡廉知识，提高廉政风险防 范意识，自觉践行社会主义荣辱观，提高廉政修养，增强廉洁自律和遵纪守 法意识。二、切实转变工作作风。强化为民服务意识，努力

18、为群众办实事、办好 事。自觉恪尽职守，积极主动地解决群众生产、生活中的难题，改良工作作 风，提高服务水平，真正做到让群众放心、满意。经常走访村民，了解他们 实际生活中的情况，发现困难及时解决，不能解决的及时上报，让群众充分 感受到党和政府的关心。三、严格遵守财务管理制度。坚持勤俭节约，不铺张浪费，严禁公款大 吃大喝，杜绝个人吃、请公费报销的情况，管理好村民的财和物。坚持财务 公开，执行财政收支审查制度，如实、按时公开，接受各级领导和群众监督。四、以身作则，团结村“两委”班子共同为村的经济社会发展作出奉献。五、认真完成镇党委、政府安排的各项工作任务，确保政令通畅，积极 主开工作，不拖后腿。本人承

19、诺认真执行以上廉政风险防控措施， 请广阔党员、干部群众和社 会各级领导监督。承诺人：年 月曰岗位廉政风险排查及防控措施表岗位村党支部书记岗位村委会主任责任人岗位职责任务分工1、负责村党支部、村委会全面工作，贯彻执行党的路线、方 针、政策，组织党员、干部学习党的知识，遵守党纪国法；定 期召开支委会和党员会议，抓好民主评议党职工作；2、实施村级经济发展规划，想方设法发展村级集体经济；3、组织和带领村干部搞好各项中心工作，落实任务到村、到户；4、廉洁自律，依章守法使用“两笔会签”审批权； 5、带头搞好村“两委”团结，尊重同事，协调联动各方人士支持本村工作。岗位风险点 等级分高中 低三个等级 及类型1

20、、存在不按党纪党章办事、徇私进行党员党纪处分等风险；2、 发展党员时存在把关不严，不按规定程序接收预备党员和确定 发展人选的风险；3、在重大项目决策中存在不召开村民会议 或村民代表会议、不集体研究或不按有关程序决策的风险；4、 在管理和使用村集体资金时存在巧立名目乱收费、不执行村级 财务管理制度、截留、挪用、侵占、贪污集体资金或违规发放 村干吾B工资、福利、补助的风险；5、在处置村资产资源和项 目建设时存在“以权谋私”、行贿受贿的风险；6、在村务管理 中存在优亲厚友、吃拿卡要、违规使用公章的风险。风险点形成 原因从岗位 职责、制度机 制、业务流 程、外部环 境、思想道德 五方面查找1、对相关法

21、律法规的学习不够透彻，思想和政治素养不够高；2、个人立场不够坚定，不能严于律己，易受社会不良风气及 本村亲朋戚友人情影响；3、镇、村监督制度不够健全，对村委会主任的行为、操守监 督要求不够严格；4、党务、村务公开力度不够，为村集体资金、资产处置存在 暗箱操作提供可乘之机；5、权力过于集中，决策过程存在“一言堂”，集体决策落实不 够到位等。2012年5 月16 日单位系统：镇村委会防控措施1、加强党的政治理论学习，提高村支部书记政治觉悟和思想 道德素养水平；加强村干部反腐倡廉教育，推动廉政文化进村。2、加强农村基层党组织建设，严把党员发展关；加强农村基 层民主政治建设，全面实施“四议两公开”为主

22、要形式的决策 制度，有序组织村民参与民主决策、民主管理和民主监督，增 强决策的公开性、透明性和科学性。3、加强农村集体资金、资产、资源的标准化管理，全面建立 村集体资金、资产、资源台账、完善村集体“三资”管理制度， 全面实行“三资”监管代理制度，大力推行农村集体资产出让、 资源升友利用公开竞价和招投标，消除滋生腐败的土壤。4、加强新农村建设项目资金监管，严查截留、挪用、侵占、 贪污项目配套资金的违纪违法事件。5、加强对村“两委”成员的监督，积极引导村“两委”成员 团奔国，共同为民办实事。6、落实镇对村“两委”成员的综合考评机制，调动村干部干 实事的积极性。岗位责任人 意见签名：年 月 日单位或分管 领导审核意 见盖章/签名