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目录第一章部门简介2第二章组织结构2部门组织结构图2部门职级编制清单2第三章部门描述2部门任务及职责2岗位名称及职责2岗位资格2第四章业务流程2业务流程清单2业务流程描述2第五章管理制度2第六章其他2部门简介20006组织结构部门组织结构图监察审计部监察审计部纪检监察室副主任:刘辉审计室主任:李红(兼)主办主管助理主办其他人员部门职级编制清单部门描述部门任务及职责此略岗位名称及职责略岗位资格业务流程业务流程清单(无)业务流程描述经营审计流程图招标监督工作流程图管理制度关于工程建设工程、经营工程招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规则关于礼金、礼品及回扣的处理方法地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶、子女个人经商办企业的具体规则审计部门根据总公司领导批准的年度审计方案确立审计工程；成立审计小组；制定审计工程实施方案，报主管领导批准；向被审计单位发出审计通知书 (3 表；审计组进驻被审计单位,事项；审计会计资料及调阅有关的经济活动资料,检查实物资产,评判内控制度,形成工作底稿；将取证表交给被审计单位确认，结束驻地审计；,撰写审计报告征求意见稿；向被审计单位发征求意见稿，要求其在10天内回复；,并且报主管领导审定批准；,及抄送有关部门；

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