混凝土质量事故管理

1、点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本 混凝土质量事故管理点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本目录1. 目的及适用范围2. 术 语3. 职 责4. 工作程序/要求5. 支持性文件6. 相关记录点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本1 目的及适用范围目的持续加强质量管控完善质量技术管控体系加强各环节监管，防控质量风险及隐患确保质量方针及目标实现点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本1 目的及适用范围适用范围质量技术科项目部、分公司子公司遵照执行参照执行若无相关制度必须遵照执行点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本2 术 语 供方 需方生产供应浇

2、筑验收争议协商第三方检测或仲裁解决措施2.1 质量争议产品 = 混凝土点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本2 术语产品不合格 品不满足施工技术要求满足使用及交付 要求 返工、返修未投入使用可投入使用2.2 质量问题点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本2 术语质量问题质量事故产生性质后果分类无法返工、返修或报废较大经济损失（索赔、罚款等）按直接经济损失分四类2.3 质量事故点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本2 术语类类类类危及结构主体安全直接经济损失10万以下10万且50万50万且100万100万造成二级单位：公司所属分公司、项目部质量争议质量问题1.直接经

3、济损失10万元2.在集团或社会产生重大影响类质量事故判定2.3 质量事故点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本3 职责事故考核小组已出现质量事故对象推进事故调查管理和处理组织编制事故调查工作计划跟踪审核工作实施情况汇报调查管理情况及改进措施确定损失分担方案职 责3.1 事故考核小组点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本3 职责质量技术部 中心试验室二级单位质量技术科质量管理类以上质量事故难以解决的质量争议/问题质量事故台账等监控协助解决收集、汇总加强警示教育3.2 质量技术部 中心试验室点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本3 职责二级单位质量事故发生后及时性组织

4、有关人员进行勘察采取措施，防止事故扩大造成更大损失上报质量事故 进行警示教育工作前提工作要求工作内容3.3 二级单位点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4 工作程序/要求4.1 质量事故报告流程事故单位类及以下质量事故类及以上质量事故现场有关人员项目总工/质量技术科经理公司总工程师质量技术部立即1h内立即紧急情况事故报告核实调查电子档/书面形式24h内新情况/直接经济损失变化15d内补报特殊情况 随时报告迟报、不报等公司领导直接接到外部投诉/争议调查核实瞒报是主要领导和责任人进行处罚较大负面影响事故考核小组另行决定点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4 工作程序/要求4

5、.2 质量事故调查4.2.1 “四不放过”原则事故原因未查清不放过！事故责任人未受到处理不放过！事故没有制定切实可行的整改措施不放过！事故责任人和周围群众没有受到教育不放过！点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4 工作程序/要求4.2 质量事故调查质量事故考核小组组长公司总工程师组员质量技术部、中心试验室、技术创新中心、生产服务部、企业管理部、审计与督察部、纪检监察部等部门经理以及事故发生项目的职能分管领导、项目经理、项目总工、生产副经理质量事故调查办公室办公室主任办公室地点成员工作方法质量技术部质量技术部经理质量技术部、中心试验室、技术创新中心主要工作人员运用科学的检测、鉴定仪器

6、和手段4.2.2点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.2.3 质量事故调查程序类质量事故/争议/问题类质量事故类、类质量事故二级单位调查处理原因及损失结果及处理意见组织分析质量技术部备案得出上报质量技术部职能分管领导二级单位汇报组织原因 损失调查分析结果及处理意见整理公司总工程师上报质量事故调查小组质量事故组织调查处理按照规定原则4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.2.4 质量事故处理 1）工地质量事故 2）性质较为严重质量事故3）类及以上的质量事故或者生产站内难以解决的质量争议、质量问题生产站质量技术科反馈工地现场技术人员质量技术科经理第一时间

7、电话沟通分公司/项目部经理质量技术部现场确认技术主管正常2h内协调解决情况两者之一事故单位质量技术科质量技术部上报质量技术部经理昆明地区昆明以外地区现场协助解决12h内到达尽快到达4 工作程序/要求生产站的技术人员必须在接到信息后第一时间与工地现场技术人员沟通，反馈至质量技术科并上报质量技术部，需现场处理的，尽量在2小时内赶到现场与相关人员取得联系，并协商解决，最后将解决情况上报质量技术科经理/项目总工。点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.2.5 事故调查资料收集技术主管、试验员质量技术科经理/项目总工反馈工地现场技术人员第一时间电话沟通基础资料收集质量事故调查表上报事故调查报

8、告基础资料包括内容（1）质量事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程参建单位名称。（2）质量事故报告单位、联系人、联系方式。（3）生产该工程的原材料进货记录、原材料检测记录、开盘记录、混凝土出厂工作性能检测、罐车编号、运输单、混凝土现场工作性检测记录、下料数据、校秤记录、同批次生产的混凝土强度情况，生产浇筑环节的外界因素（天气、交通等），浇筑过程（振捣、养护、拆模）等资料。4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本（1）事故发生项目或工程基本情况；（2）事故概况；（3）事故发生经过；（4）事故应急处理情况；（5）事故调查情况；（6）事故直接经济损失、原因分析；（7）事故

9、责任划分及处理意见；（8）事故防范与整改措施；4.2.6 事故调查报告4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.3 跟踪及改进质量事故和服务问题生产过程中已发生事故及时派专人深入现场，迅速妥善处理解决工程混凝土按进度跟踪改进技术人员现场指导，发现问题及时解决质量情况和服务质量改进要求改进措施生产站全体人员组织警示教育学习现场服务人员 记录跟踪结果及客户反映情况质量技术科经理/项目总工发现的问题和客户意见问题处理过程和结果质量技术部登记留档保存4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.4 质量问题台账建立二级单位质量技术科 质量争议质量问题

10、质量事故质量问题台账质量技术部定期上报汇总统计分析总结4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.5 质量事故责任追究质量事故划分事故调查结论事故考核小组直接责任事故总包管理连带责任事故非责任事故划分依据划分机构责任事故划分类别不进行处罚自有站业务合作生产站纳入处罚范围（1）由不能预见或不可抗拒的自然灾害（包括洪水、泥石流、雷击、地震、雪崩、台风、海啸、龙卷风等）直接引发的事故灾难。（2）经专家调查，出具证明，并确定事故原因是施工原因导致的。（3）因技术方案设计错误和缺陷，方案落实不到位，未制定技术措施而发生的事故。（4）因不合理压缩工期、私自更改设计、违法转包、提供

11、不合格材料、不合格品而发生的事故。4.5.2 非责任事故认定情形4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.5.3 事故责任人确定原则原材料选择、拉运、堆放错误胶凝材料吹错筒仓外加剂卸错罐 等质量事故材料主管材料人员原材料质量严重不合格重要构件生产浇筑质量事故质量技术科经理/项目总工现场服务人员不按要求出具生产配合比配合比、外加剂使用错误质量技术科经理/项目总工签字质量事故质量技术科经理/项目总工技术员4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.5.3 事故责任者确定原则操作员未按开盘记录执行生产材料下料未完成就生产质量事故生产站管理人员操作

12、员混凝土工作性不佳不合格 出厂检验未发现质量事故质量技术科经理/项目总工出厂检验员送料单开错拉错工地质量事故生产站管理人员开单人员4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.5.3 事故责任者确定原则拉错工地运输过程发生异常情况质量事故生产站管理人员驾驶员浇错构件砼性能改变设备故障车辆问题砼性能改变质量事故二级单位生产管理人员现场无服务人员不合格砼浇筑质量事故二级单位管理人员未严格贯彻落实质量管理措施4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.5.4 首先追究管理人员责任情况规章制度不健全违章操作、指挥未按规定组织教育培训事故发生后未积极采取

13、有效措施未及时解决质量隐患管理不善可预见性问题未采取预防措施首先追究二级单位管理人员责任4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.5.5 事故责任认定依据质量事故考核小组的结论进行确定。（1）质量事故发生后，主动采取有效措施防止事态扩大，减少了事故损失的；（2）采用公司备案的“四新”（新工艺、新技术、新材料、新设备）技术，在施工过程中已按相关规定施工而发生质量事故的。4 工作程序/要求4.5.6 属于下列情节之一的，对有关责任者可以从轻处罚或减轻处分：点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.6 质量损失分担质量损失分担对象产生经济损失质量问题/事故目的避

14、免、预防类似问题重复发生做好警示教育适用范围分公司、项目部及子公司考核单位质量考核小组4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.6 质量损失分担质量考核小组组长组员公司总工程师质量技术部、中心试验室、生产服务部、企业管理部、审计与督察部、纪检监察部等部门负责人考核流程质量技术部质量问题台账质量考核小组每月整理调查确认分担方案二级单位内部分担方案2d内复核最终分担方案25d内执行备案4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.6.5 考核表直接经济损失间接经济损失定义（1）当次事故中公司内部可以用市场价格和成本价格计算出的财产损失、原材料损失

15、、人工损失。（2）当次事故中外部客户及相关对象对公司提出的最终协商赔偿金额。（3）当次事故中处理过程中的其他报销费用。（1）由当次事故引起的混凝土停产或减产的经济损失。（2）因事故产生的合同纠纷和公司名誉损失。责任分担（1）发生类、类质量事故造成的经济损失，由考核小组组长依据相关处罚条款结合项目部提交分担情况和其他组员意见确定个人的处罚金额。建议项目部处罚50%经济损失，公司承担50%，各项目部根据处罚金额直接按下表比例分担。（2）发生类质量事故造成的经济损失，由考核小组组长依据相关处罚条款结合项目部提交分担情况和其他组员意见确定个人的处罚金额。建议项目部处罚30%的经济损失，公司承担70%的

16、经济损失。各项目部根据处罚金额直接按下表比例分担。（3）发生类质量事故造成100万元以上的经济损失，根据公司领导班子及质量考核小组意见确定承担金额后按下表比例分担。确定经济损失的步骤（1）由质量技术部组织确定经济损失金额。（2）由项目部经理对生产人员形成书面的扣款清单。（3）由考核小组形成书面的扣款清单。考核内容4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.6.5 考核表分摊比例序号责任分担部门或个人质量管理类分摊比例扣款方式间接经济损失1项目经理10%在月度工资中扣除公司领导班子及考核小组进行行政处罚2项目总工10%在月度工资中扣除3总值班/生产副经理8%在月度工资中扣除4质量技术科20%在月度工资中扣除5直接责任人20%在月度工资中扣除6间接责任人10%在月度工资中扣除7该工程经营人员4%在月度工资中扣除8上述人员以外的全体生产人员18%在月度工资中扣除4 工作程序/要求点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本4.6.6 责任划分及处分责任划分及处分一般质量事故较大质量事故重大质量事故特大质量事故按质量损失分摊约谈