(岗位分析)内务岗位要求与规范

1、（岗位分析内务岗位要求与规范1、内务岗岗位要求包装大小、公司的销售政策、供货渠道、供货价格、运输要求等。熟悉公司办公系统和业务网络系统的使用，严格执行公司关联规定及业务操作流程,进行审核、录入及处理各类单据，提供的各类单据应完整清晰。和储运部及时有效沟通：对于商品的情况进行实时的跟踪及有关事宜，且对发货运输的特殊要求和关联人员进行有效沟通。和采购部门之间进行有效沟通：了解产品采购计划及到货情况，了解特殊品种（非正常调拨品种、非正常销售渠道）等，且将信息反馈给关联业务人员。助。和其他各部门间建立良好的合作和沟通，信息共享，互敬互工作认真仔细，对各种票据、协议、部门资料能妥善管理归档，建立票据专柜

2、，方便查询使用；且根据公司规定定期将有关票据转关联部门。2、内务岗岗位作业流程指导销售出库开票流程内务人员接到业务员签订的销售合同及商业客户盖章确认的回（供货价格、信誉额度、是否首营）特殊合同需部门经理签字认可。于业务系统里录入销售订单时，应核对销售价格和上次价格是否相符、发货方式是否符合品种运输要求，且及时提醒商务代表；同时审核合同内容，于超商业客户信誉额度、有超期应收款、超商务代表的授权额度、新增销售品种的情况下，及时和商务代表沟通，且报大区经理和经理审批后方可录入订单。录入订单后进入销售开票环节，录入客户名称，勾对订单生成业务员，根据先进先出的原则选择货品批号，注意处理零散批号、近 效期

3、药品，且及时和商务代表沟通，有必要需征求商业客户意见。保存出库单，且查询打印，打印出的出库单壹式五联（业务员留存联、仓库联、随货同行联、回执联内务人员依据出库单的第壹联，开具当日所销售发货的壹式四（，每季度转财务档案室留存；第二、三联盖发（ 编 号 为 ： GYGFC-SW-07-R01）中登记签领后定期转寄客户；第四联转由财务部作关联确认及处理。开具的增值税票内容要求准确，税票密码区和所盖发票专用章必须保证清晰。对公司有不同回款要求的商品，内务人员应和商务代表沟通将其分开开具税票；对于特殊商品或特殊商业单位（医院等）普通发票的，内务人员和医院部沟通开具普通发票。内务人员每日必须依据开具的税票

4、号第壹联将发票号填入业务生的每笔销售准确填入完整的税票号。分别输入税控机和公司业务信息系统。对于现款自提的商业销售流程如下：内务人员同样根据商务代表签订的合同原件和传真件，按照1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.5 提货。销售退货流程接到商务代表填写且由部门经理签字确认的退货通知单,壹式三联（时间、退货理由、后续发票处理办法等有效期半年内的货品原则不予退货。编辑收货通知单：内务人员根据退货通知单于业务系统里编辑到货通知单，选择通知单类型、部门、来货单位、入库库房，录入货品名称、数量、批号和处理人操作码，且选择到货状态，保存收货通知单。完成销售退货单：收到仓库的商品到货验收单后，进入

5、业务系退货单，且进行打印。销售退货单壹式五联：第壹联由内务部留存，且和商务代表填GYGFC-SW-07-R04)，进行后续处理；第二联转代表转给退货的商业客户。退税证明，如没有抵税则原票退回重新开具税票。内务人员依据退货方开具的退税证明开具增值税红字发票（内容同同转给财务记帐。换货流程（同退货流程但不涉及发票处理）报损单管理（下）接到业务员填写的由关联部门经理签字的报损单壹式三联（壹联开票留存、二联财务记帐、三联转至仓库录入报损数量、原因、成本单价，且保存。保存报损单。内务行政事务管理完成部门的文件收发、传递和归档，具体规定见文件、记（。组织安排各种会议、培训， 且做好会议记录（ 编号：、培训记录（编号：、做好会议及培训的签到（。负责对商业客户的档案、和商业客户的信函、销售合同、协议、招标资料的档案整理和管理。负责本部门的日常接待，完成各项活动酒店的联系预定、各项会议的组织准备工作、商务代表出差车票的购买等。负责各种报表的整理编制、办公用品的领发等工作，办公用品