技术质量管理检查标准

1、工程质量治理两年行动检查评分表（技术质量）工程名称：施工单位：检查工程检查内容应得实得检查情况及说明1、组织机构、制度建设及 制度落实情况两年行开工作小组是否建立3人员配备、人员职贡与分工是否明确4贡任追究制度是否建立、适用4工程经理带班检查制度是否建立3制度是否落实3履职记录是否完善42、持证上岗及两书牌四大员是否与承诺（备案）相一致4管理人员资痂是否淌足要求,证件是否齐全3工程经理成量终身承诺书是否签订2工程经理是否取得授权委托书3五方贡任主体标示牌是否有沟通记录1特种作业持i正上岗43、文件宜货、学习及教育 培训两年行动系列文件是否收集齐全2是否按住建部时间组织学习宣贯3学习内容记录是否

2、具有实旗性2学习效果检验评价2建筑装饰装修工程实体测量表工程名称实测部位 施工单位结果统计合计：200 ,应得分：,实得分：，得分率：一序号实测工程允许 偏差实测数据应得分实得分备 注1金 属 n 窗 工 程门窗框标高3102门窗框上、下框及中横框水平1103相邻两横向框的高度相对位置偏差1.5104门窗宽度、高度构造 内侧对边尺寸差L2(X)0201052000L2035004107吊 顶石膏板外表平整度3108接缝直线度3109接缝高低差1101()矿棉板外表平整度21011接缝直线度21012接缝高低差21013金属板外表平整度2514接缝直线度2515接缝高低差1516轻 质 隔 墙金

3、属 夹芯板立面垂直度21017外表平整度2518阴阳角方正3519接缝高低差1520其他复合板立面垂直度3521外表平整度3522阴阳角方正3523接缝高低差2524观感20说明：1、未发生的工程，不予统计；2、得分率为实得分/应得分*100%。检查人员:工程经理:检查日期:检查人员:工程经理:检查日期:建筑装饰装修工程实体测量表工程名称实测施工单位序 号实测工程允许偏差实测数据应得分实得分备注1轻 质 隔 堵石膏空心板立面垂直度352外表平整度353阴阳角方正3104接缝高低差2105钢丝网水泥板立面垂直度356外表平整度357阴阳角方正458接缝高低差359饰 面 砖内墙饰面砖立面垂直度2

4、1010外表平整度31012阴阳角方正31013接缝直线度21014接缝高低差11015接缝宽度1101718立面垂直210外表平整11019阴阳方正21020接缝直线21021墙裙上口 平直21022接缝高低11023接缝宽度11024观感20结果统计合计：200_应得分： 实得分： 得分率：%说明：1、未发生的工程，不予统计；2、得分率为实得分/应得分*100%。检查人员:工程经理:日期： 年 月 日屋面工程实体测量表检查人员:工程经理:日期： 年 月 日工程名称实测 部位施工单位序号实测工程允许偏差实测数据应 得 分比 得 分备注1基 层 与 保 护找平层外表平整度5102保护层水泥砂浆

5、保护层 外表平整度5103块体材料保护层 外表平整度3104保护层分格缝 平直度31()5块体材料保护层 板块接缝高低差1106块体材料保护层 间隙宽度21()7保护层厚度的允许偏差为设 计厚度的10,且不大于51()8保 温 与 隔 热保温层松散保温材料保温层厚度 10%109整表达浇（喷）保温层厚度-5%1010板状保温材料保温层厚度 5%,且不大于41011防 水 与 密： 封防水卷材的搭接宽度-101012涂膜防水层厚度，平均厚度符合设计要 求，最小厚度不应小设计厚度的80%1013接缝防水密封接缝宽度为设计宽度的 + 10%1()14观感20结果统计合计：应得分: 实得分： 得分率:

6、%说明：1、未发生的工程，不予统计；2、得分率为实得分/应得分*100%。检查人员:工程经理:日期:检查人员:工程经理:日期:工程质量治理两年行动检查评分表（技术质量）工程名称：施工单位：检查人员:工程经理:检查人员:工程经理:检查日期:检查工程检查内容& 得实得检杳情况及说明4、工程建设程序两规划一许可2图纸审查2中标通知书、施工合同2图纸会审纪要3分部工程股收记录3地基与基础试验报告3定位放线、地基验槽、沉降观测记录45,两年行动方案及落实两年行动方案是否编制、是否适用3检查记录、自查自纠记录5存在问题台账是否建立，是否有整改、预控措施,存 在问跑是否关闭5是否有阶段性总结26、“危大工程

7、”“危大工程”专项方案3“危人工程”专家论证意见是否执行3“危大工程”验收3深基坑第三方监测与施工监测27、工程质量典型性问题工程质量:典型性问题治理58,两年治理达标管理工程两年治理达标管理计划、实施、跟踪及验证3应检33项，实际检查 项，未检查原因。标准分值100分，检查工程标准分 分，实得分 分，得分率%.工程技术质量检查评分表工程名称：施工单位:检查工程及条款检丧内容证目应得 分实得 分检查情况及说明1组织机构【Q55.1 (C14.3.2 .4.3.3. 10.2.1 )1）工程部质量管理组织机构设置是否建立、健全.J22）人员配置是否到位并满足质敬管理的需要23）部门和岗位职货和权

8、限是否明确14）工程部成立文件、工程经理及主:要问位人员任命文件、工程部人员分 工及管理体系职员分配表42管理制度的制定和落实(C3.2.4：3.5.1; 353; 5.1.1; 5.2.3:6.1.1; 7.1.1;8.1.1; 10.1.1： 11.1.1; 11.3.1;11.4.1; 12.1.1： 13.1.2)1）（GB,T5（M3O-2OO7）规范所要求建立的16项管理制度及技术管理制度是 否建立,是否具有可操作性,是否以文件的形式下发到工程部。22）公司及I：程公司的管理制度是否进行了落实（如施【:质量检查制度、 奖罚制度及工程资料管理考核方法等）33）上级单位检查记录及整改落

9、实情况44）工程部周检查（检查记录,整改通知单，回更落实情况）33、技术质员人员培训学习 Q:6.2(C:5.2.2:5.3.1 ;5.3.2:5.3.3)1）培训计划是否制定,是否有针对性J22）培训教材是否为有效版本，是否按计划组织了实施23）培训记录及签到表是否为有效版本，11培训记录内容是否具有实顺性 影像资料料证）。24）培训考试、考核及培训效果评价24,计量管理 Q:7.6 C:1I.I.2： 11.5.1)1）工程湘的计量仪器是否建立了台帐，台帐内容是否齐全，计地设备是 否在有效期内。V32）质地检测I：具的配备能否满足I：程需要.23）签定合格证书是否齐全25,法律法规文件、规

10、范、标准、 规程 1）建立有效文件目录清单，编制内容齐全，审批手续符合要求。J32）法律法规文件、规范标准、规程配备齐全，满足管理和工作需要。13）新规范、标准配备是否及时更新，有效文件目录每半年进行更新存档。26,方案的审批及执行情况Q:7.l (C: 10.2.2； 10.2.3； 10.2.4：10.2.5)1）目前正在掩工的工程是否进行了筹划，按规定编制了施工组织设计或 专项方案，并按程序进行了评审、审批.42）各方对方案审核、审批意见明确具体23）是否按审批意见进行了修改，并在施工中严格执行（查现场对应）2工程技术质量检查评分表工程名称：施工单位:检查工程及条款检查内容保证 工程应得

11、分实得分检查情况及说明7、总体质量目标及阶段性质量目标（C3.2.332.4）共计 2 个条款】1）工程部制定的总体质量FI标是否满足合同及集团公司确 定的质景目标的要求。J22）是否对总体质量目标进行了细化、分解和落实，各阶段 实体质班日标是否到达要求，23）细化目标是否进行了量化，是否可测量。24）细化目标的实施措施是否制定，是否具有可操作性28、样板引路工程、创优工 程Q:7.5.l（C: 1051）共计1个条款】1）样板引路的筹划是否到位，且有样板工程（间）.V42）样板引路管理程序是否落实，验收评价资料是否齐全（包 括收集影像资料）33）所建工程为创优工程时，是否有创优筹划，V34）

12、创优工程的前期资料和过程资料按il划及时收集并整 理，是否分阶段进行了评价。29、作业指导书或技术交底 Q:7.5.1 （C: 10.4.3）共计1个条款】1）关键工序和特殊过程是否有作业指导节（或专项施1：方 案）及技术交底，是否有需要事先确认的过程能力签定表（过 程检杳记录每缺一项扣1分）52） 一般产品实现过程有技术交底，且技术交底表格为有效 版木，可操作性强，签认手续齐全，旦技术交底应与工程进 度同步。410、施工图设计文件、图 纸会审及变更通知处理Q:7.5.1 （C: 10.2.2）共计1个条款】1）施工图设计文件审查合格证明文件12）图纸会审纪要和设计变更单，签字盖章手续是否齐全

13、13）设计变更单是否经工程经理或技术负责人签注处理通： 见，且发放到各相关部门或人员，并有收发记录及台帐1工程技术质量检查评分表工程名称：施工单位:检查工程及条款检查内容保证 工程应得 分实得 分检查情况及说明II、质保资料Q:7.5.1 (C:10.4.i； 10.4.2；10.4.3； 10.5.1； 10.5.3；10.5.4： 10.5.5； 10.6.1 施 工过程回访)Q:7.4 (9.2.2:93.1:9.3.2)1）钢材合格证、复试报告单汇总记录：钢材试验报告、钢材（筋）出厂合格证。J32）钢筋接头（焊接、机械连接）试验报告，钢筋（材）、连接试件报告汇总记 录，纲筋（材）及连接

14、试件见证取样送检汇总记录；焊条（剂）合格证、焊接工 艺检验报告，直螺纹套筒合格证及机械连接型式检验报告，操作人上胸证及技术 等级证.83）墙体拉结筋拉拔试验报告（取样批址是否满足要求）24）（砌体、抹灰）水泥合格证、攵试报告单汇总记录；水泥试验报告、水泥出 厂合格证：水泥见证取样送检汇总记录。35）砂、石试验报告单汇总记录；砂、石试验报告；砖（砌块）合格证、复试报 告单汇总记录：的、砌块或其他见证取样送检汇总记录。56）防水材料合格证、复试报告单汇总记录：防水、保温材料出厂合格证及试验 报告；防水材料见证取样送检汇总记录。87）（混凝土、砂浆）施工配合比汇总记录：混凝土配合比报告、砂装配合比报

15、 告.48）混凝土试件试验报告单汇总记录，睡抗压强度、碎抗渗、部抗冻试验报告， 睑强度标养、同条件）评定报告，酷抗压强度试验试件见证取样送检汇总记录： 水泥混凝土、水泥砂浆、硬化耐磨、防油漆、自流平、涂料面层的基层、蝌胶、 地面猫射供暖的整体面层都应按照每层（或检验批取样留置试块。89）砂浆强度试件试验报告单汇总记录,砂浆抗压强度试验报告,砂浆强度评定 报告，砂浆抗压强度试驶试件见证取样送检汇总记录，410）商品监（包括抗渗）山厂合格证（应有放射性核案、气含盘指标）及预拌混凝 土发货单（按正本实用表式埔号31119执行，由供应厂家提供）.3II）土壤击实试验报告、压实土密实度试验报告；土、灰土

16、及其它材料密实度 见证取样送检汇总记录.3工程技术质量检查评分表施工单位:工程名称:施工单位:检查工程及条款检查内容保证 工程应褥 分实得 分检查情况及说明11、质保资料12）建筑主体材料【水泥、砂、石、演（砌块）】及装饰装修材料（地 面、墙面的饰面板砖）出厂合格证中应满足放射性核素放射性比活度指 标和其它技术要求指标。612、过程控制Q:7.5.3( 10.53)Q:8.2.3 (C: 11.2.1,12.2.1： 12.2.2)Q:8.2.4 (C: 10.1 (制度的 实施、对工程部的监督检 杳的实施)；11.2/： 11.2.2： 11.2.4： 11.3.1： 11.3.2： 11.

17、3,3：)1）质量三检制的落实情况（相关记录），三阶段验收资料（预验收， 分部验收资料），地基与基础（主体）分部工程质量控制资料核查记录， 地基与基础（主体）分部工程安全和功能检脸资料核查及主饕功能抽台 记录，（混凝土、砌体）观感质量验收，结构实体混凝土强度检验记录782）随蔽工程（包括地基处理、地基验槽、垫层、桩头、地下碎、地下防 水、地卜,室防水效果检存记录、防腐、预埋件、混瓶土后浇带、变形缝、 接地、抹灰工程、吊顶等）：有防水要求的地面（卫生间、坑池）、屋 面隐蔽：蓄水试验记录、屋面淋水试验记录；现场脸收检查原始记录. 钢筋陷蔽验收记录（包括阳台板、澳商板、空调板）、回填土隐蔽、二 次构

18、件钢筋隐蔽（过梁、构造柱、圈梁），砌体拉结筋隙蔽、砌筑砂浆 饱满度检查记录，资料同步齐全、符合要求.153）施工记录【工程定位（标高）测量:记录、工程定位（测量）现核记 录、轴线标高复核记录、砌筑砂浆用料过磅记录，模板复核记录；预埋 件、预留孔洞更核记录、苜次使用混凝上开盘鉴定记录（由供应厂家提 供）.皮数杆史核记录、沉降观测记录、混凝土浇筑、养护及测温记录、 钢结构施工记录、预制构件、钢结构吊装记录、建（构）筑物垂直度、标 高、全岛测量记录、防水工程荒水试验记录、原材料跟踪记录等）资料同 步齐全、符合要求)54）检验批、分项工程、单位工程质试竣工验收记录85）有记录规范的成量员H志2工程技术

19、质量检查评分表工程名称：施工单位:检查工程及条款检查内容证目 保项应得分实得分检查情况及说明13、科技质量指标的实施情况1）项F1开展QC活动及成果总结，工程成立了 QC小组， QC小组的职货和目标进行了明确，并按要求开展了小组 活动（包括收集过程照片及影像资料）J32）科技示范立项214、记录控制1）单位工程旗量保证与工程交工技术资料清单22）单位工程检验批划分记录23）职能系统质量记录清单24）原材料检验试验计划215、现场实体检直土建工程实体测量表按表其他问题记录检杳工程合计总分为一分表中检查大15项，子项项，应得分：实得分：，得分率：,备注:Q代表t GB“1900l.20088现范，C代表（GB/TS0430.2007册范；未发生项H的不统让，不能及时提供资料的视为缺项，扣分起扣点从1分起，如保证工程不满足，那么此大项所含 工程得分为0.检衣顶U 114项占百分制权很的40%,工程质砧治理两年行动检衣评分衣（技术质做）占百分舸权近的20%,第曲项占百分制权近的40%,检查人员:工程经理:检查日期:H-地基与基础（主体）土建工程实体评分表检查人员:工程经理:检查人员:工程经理:检查日期:工程名称实测部位施工单位序号实测工程允许 偏差实测数据应得分实得分备注1钢 筋 工 程