外协加工管理制度doc

1、外协加工管理制度No.:00000000000003594为完善生产材料采购及外协加工程序化管理，加强外协加工件的科学监管监控，制定本制度。一、 材料采购及外协加工（一）生产材料采购根据生产计划安排，生产科合理编制定期或不定期的周度、月度、季度协员根据外协加工计划单的规格、数量和质量等类项要求逐一进行审核确仓管员、协作加工单位、财务成本会计各执一份。经生产科负责人、分管采购 其流程如下：息申报联络生产科）生产科负责人确认分管采购副总审批总经理审核采购部受理并比价比质材料入库检验（详见下（二）3 款）材料入库办理息申报联络生产科）生产科负责人确认分管采购副总审批总经理审核外协员填具外协加工发货单

2、财务办理收款手续（外协加工原材料以预先出卖给外协加工方的方式）单位或部门领用并组织外协方一同验收（必要时验货：合格，付款；不合格，不付款，协调返修，不能返修的，退货，并要求赔偿）到财务办理付款。（二）外协加工出入库管理11增值税一般纳税的供应商，双方互相开具发票结算，不属一般纳税人并不能提供现金的由财务设立往来账户，并在购货清单上盖章。仓库凭财务开具的发票按数量发件出账，结算时，按实际收货数量，乘以单价后，减去购料时金额付款。财务处开票结算缴纳料款后，凭结算单到仓库领料，所有协作单位实用的材料一律不得擅自发放，门卫凭结算单和外泄加工明细表检查毛培零件件数。特殊情况2、对外协作加工的原材料/成品

3、到厂后，先由仓库保管员核对协作计划中标示的品种、规格、型号及数量是否相符（若外协员在公司，可到收货地点共到场检查验收，确认质量是否达标。并填具原材料/成品验收单显示结果，验收合格的毛坯件，入库单要详细根据产品、图号、零件名称、件数、材质、单重等内容，进行对号入座，点数入账。若收货数量不符、表面清理不干净、化学成分不合格等，应及时填具不合格品评审处置单。以入库合格数量为准，并在原材料/成品验收单上注明，材料规格型号、数量、到货时间进行预验收，再由负责外协人员检查验收，如果不合格，仓库必须于当天（不超过 2 个小时）以书面形式将质量问题反馈生产部及负责外协人员，负责外协人员必须在接到质量问题反馈后

4、及时通知外协加工单位，同时在 2 天内将存在质量问题的产品处理完毕（处理结果必须有仓则，若对外协加工产品质量问题未按上述要求处理，造成的一切损失由仓库及外协责任人承担。三、处罚规定、若外协厂商未按规定时间提供外协件， 而影响了生产的正常进行，视12情轻重价格下调 处理；应商作 的赔偿，并责成其进行整改，如整改无效，连续三批出现质量不合格的现象，并影响生产的正常进行，取消该外协厂的供应资格；、对加工产生的废品，材料费用由外协厂商承担；、若有供应弄虚作假等不轨行为，视情节给予严厉惩罚。四、合同（协议）的签订与供方管理（一）凡与公司常年有原材料采购和外协加工的供应商、外协加工单位，必要时必须与公司签订相关的合同或协议，以保证双方的利益受法律保护。同时，有质量管理体系认证的需递交质量管理体系认证复印件。（三）采购员在平时物资采购、外协加工时，只能在已经核定的“合格供方”范围内运作。董事长批准后方可进行业务往来；、如有临时、紧急业务需换供方的，采购员必须先电话请示总经理，经董事长同意后方可进行业务往来；期由质检部制定，提交总经理、董