流程优化与推行管理流程

1、深圳雷柏科技股份有限公司深圳雷柏科技股份有限公司P /84/28/2013:批准流程责任岗位：雷柏管理者代表雷柏管理者代表审核业务流程及其过程文档，确认后批准业务流程。在流程批准后，各职能部门应该立即启动组织结构调整和资源准备，为来来业务流程的落地做准备。输出：管理者代表的批准:流程归档责任岗位：文控中心文控文员文控文员审核流程文档的格式，以及审批的合法性，确认无误后，进行流程编号和归档，并将归档后的流程电子版发放给流程利益相关人；输出：流程归档记录及发放记录:建立或更新职位说明书人力资源部人力资源部根据受控的流程，建立或更新职位说明书输出：职位说明书S018：相关组织结构及资源调整和准备责任

2、部门：流程利益相关职能部门流程责任人流程利益相关职能部门流程责任人，根据未来业务流程的要求，配置相关的资源（人员配置、设施和设备准备），完成组织结构的调整（包括组织架构、职能部门职责与岗位结构、岗位职责等）。:建立流程绩效测算系统责任部门：流程管理中心流程工程师流程管理中心流程工程师组织流程责任职能部门及所有的流程利益相关人，分析业务绩效测算基础数据的类别，以及基础数据的采集节点，明确基础数据采集的责任部门，并建立基础数据的采集方法和流程绩效指标的测算方法（包括数据表格模板、数据格式、采集方法、采集频度、数据存储路径等）。输出：流程绩效指标测算系统:流程培训责任部门：流程管理中心/流程工程师流

3、程责任部门/流程责任人流程管理中心流程工程师组织流程责任人，对所有的流程利益相关人进行流程的培训，并对培训结果进行考核。流程责任人需要定期审视各流程岗位人员的岗位技能和流程掌握情况，特别是对新上岗员工的岗位技能和流程知识进行评估，安排必要的岗位技能和流程知识的培训和考核，必要时向流程管理中心提交培训需求，以确保流程各岗位人员能胜任岗位职责，确保流程的有效运行。输出：培训记录、培训考核表S021:流程落地实施责任部门：流程责任部门/流程责任人流程管理中心/流程工程师流程责任人组织新流程的落地实施，检查流程利益相关职能部门的资源到位情况及组织结构及其它方面的调整情况，确认完成后，开始流程的落地实施

4、。S022:流程审计责任部门：流程管理中心/流程工程师流程管理中心流程工程师制定流程审计计划，定期对具体流程特别是关键流程的执行情况进行稽核，重点在于流程绩效是否达成目标、全流程岗位人员是否按流程做事，全流程岗位人员的岗位技能是否能支持其适当地执行流程。输出：业务流程审计报告S023:流程绩效评估与通报稽核中心稽核中心将受控流程中确定的流程绩效指标纳入公司流程绩效指标测量系统，定期统计并将流程绩效指标通报所有的流程利益相关人。输出：流程绩效指标的实测值S024:业务流程问题稽核稽核中心针对业务流程运作中产生的问题，组织对流程问题进行稽核，理清产生流程问题的原因，确定流程问题的解决责任人，并拟制

5、和发布业务流程问题稽核报告。输出:业务流程问题稽核报告S025:流程持续改进与优化流程责任人/稽核中心流程责任人根据流程审计和流程稽核发现的问题，分析问题发现的原因，承诺问题解决的进度，必要时提交流程优化建议书，启动本流程的运作。稽核中心每周检查和公布稽核问题和审计问题的解决进度输出:流程审计问题和稽核问题解决进度跟进表S026:结束流程利益相关人确认流程绩效。本流程结束。九、其它说明无。十、相关的文件1、人力资源部的职位说明书2、流程归档记录及发放记录3、培训记录、培训考核表十一、文档模板及其留存期限序号文档编号文档名称留存期限文档模板附件1流程优化建议书流程优化与发布管控流2流程任务书D:rap流程优oo化-与发布管控流3业务流程模板D:rap流程优oo化-8与发布管控流4流程问题列表流程优化与发布管控流5流程活动时间价值分析表D:rap流程优oo化-1与发布管控流6业务流程审计报告流程优化与发布管控流7业务流程问题稽核报告D:rap流程优oo化-i与发布管控流8流