物料发货流程(实用文案)

1、物料发货流程2019-2020版内部资料注意储藏第二十四章MM_24物料发货流程流程说明本流程合用于仓储工单发货员依照生产订单或经由产销部门赞同的有关部门领料单进行发货的过程。操作要点：1：仓储工单发货员推行发货的表单为领（退）料单（附件二）2:生产部门依照生产工单打印的领（退）料单为SAP系统表单。3：其他部门的零用物料需填写领（退）料单，且必定是经过产销部门的赞同的。仓储工单发货员对有关部门零用填写的表单调定进行有关表单栏位的检查，如：成本中心代码、总帐科目、内部订单编号。若是发现表单内容不完满，可将领（退）料单单退还零用申请人。4：仓储工单发货员依照领（退）料单进行备、发货作业，且在发货

2、时在领（退）料单上注明实质发货数量，并且与有关部门领料人员进行实质发货数量确实认。5：仓储工单发货员对领（退）料单作业完成后，必定立刻在SAP系统中进行系统发货过帐的作业。流程图MM25物料发货流程生产辅料手工领料单开立领料单(需求领料信息)需求领料信息：研发需求成本中心需求部门总帐科目物料数量品保试验需求零零件领用流程生产计划部仓储部1/2需求部门主管审察退回申请可否经过No人Yes签核后的领料单No可否有可用量Yes签核后的领料单No检查领料单领料信息可否完满YesA正确MM25物料发货流程2/2生产计划履行流程系统率料单生产订单号码生产计划部(已签核)需求信息PP超耗领料流程需求信息发料

3、信息依照领料单库房依照领料A领料单备货单发货，并填写发料信息需求部门署名确认实发数量仓储部财务凭据MvT系统发料操作生产订单发货：261辅料发货：201票据归档TC:MB1A物料凭据系统操作操作典范例1：半成品生产投料例2：产成品生产投料例3：品保零用物料进行实验例4：研发打样商品领用系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物搬动发货交易代码：MB1A系统屏幕及栏位讲解例1：按键进入下一个画面。按纽，系统跳出参照信息画面，在订单栏中输入1张货几张订单编号。按键进入下一个画面。1、此画面为每张订单详细的项目。用户必定在每笔确认数量、相应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。2、数量确认完成后

4、，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭据号码，表示系统以记录此笔的商品搬动状况，非限制使用的库存以对相应的工单进行了发料。例2：按键进入下一个画面。按纽，系统跳出参照画面，在订单栏中输入1张货几张订单编号。按键进入下一个画面。1、此画面为每张订单详细的项目。用户必定在每笔确认数量、相应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。2、数量确认完成后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭据号码，

5、表示系统以记录此笔的商品搬动状况，非限制使用的库存以对相应的工单进行了发料。例3：点击下拉菜单搬动种类选择耗资到成本中心从库房点击注明的下拉菜单项选择择相应的成本中心号码。栏位名栏位说明资料典范称成本中成本控制的单位品保心总帐科会计科目中的总帐科目，用来记录在企业内部管理花销目的价值搬动订单财务依照某笔独自的花销而编制的内部花销广告费订单按键进入下一个画面。将光标定在有关部门的成本中心栏位上。按键进入下一个画面。点击下拉框，选择相应的总帐科目。按键进入下一个画面。选择相应的总帐科目。按键进入下一个画面。1、输入所准备发出的物料信息。2、用户输入信息后，可按纽，由系统自动进行检查。3、若是系统检

6、查未发现任何错误，用户可按进行系统过帐。在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的物料凭据号码，表示系统以记录此笔的商品搬动状况，非限制使用的库存以对相应的领料需求进行了发料。例4：选择搬动种类中的从库房耗用成本中心项目。点击下拉菜单项选择择相应的成本中心代码。按键进入下一个画面。选择有关业务的成本中心。按键进入下一个画面。选择有关的总帐科目。按键进入下一个画面。若是研发领用为专项花销，需在订单中输入有关订单编号，可由点击下拉框进行选择。按键进入下一个画面。按研发部填写的订单编号进行系统比对，选择正确的编号。（研发的专项花销为R类）按键进入下一个画面。1、输入有关物料的发货信息。2、输入完成后，用户可按纽由系统对输入的信息进行自动的检查。3、如无任何错误信息，用户可按进行系统过帐。若是研发部领用的物料的总金额大于其在财务申请的单项花销订单的总金额，系统记帐时将提示相应的错误信息。当出现此错误，库房可对此比发货进行拒绝，由有关研发人员调整领用明细或领用