关于仓库的规章制度

1、Word - 14 -关于仓库的规章制度关于仓库的最新规则制度篇1第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，按照企业管理和财务管理的普通要求，结合本公司详细情况，特制订本规定。其次条仓库管理工作的目标(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。其次章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手续要照实反映。第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细情况

2、报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视详细情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要准时记下各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损，务必查明缘由，分清职责，准时写出书面报告，提来源理看法，报部门主管人员。第九条做好仓库与运送环节的连接工作，在保证货物供给、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的通过、积压产品的处理提出推举。第十条按照各种货物的不同种类

3、及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置显然标志。第十二条建立健全出入库人员记下制度。第十三条严格落实平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。第十四条库管人员每一天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异样情况，要立刻上报主管部门。(1)上班务必检查仓库门锁有无异样，物品有无走失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定:(1)严禁在仓库内吸烟。(2

4、)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲话、谈笑、打闹。(7)严禁任意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，暂时电线，暂时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自 年 月 日起落实。关于仓库的最新规则制度篇21、物品验收(1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要举行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符科按实际验收;对购进的食品原材料做到不鲜不收，滋味不正不收;对购进的物品已

5、损坏的不验收。2、入库存放验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;进仓的物品一律按固定的位置堆放;堆放要有条理、注重整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;凡库存物品，要逐项建立记下卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。3、保管与抽查对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最底限度。材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资举行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。4、领发物资1.领用物品方案或报告：凡领用物品，按照规定必需提前做方案，报库存部门预备;仓管员将报来的方案按天天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便

6、取货人领取。2.发货与领货各部门各单位的领货普通要求专人负责;领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入帐;材料会计一份，凭单记明细帐;发货时仓管员要注重物品先进的先发、后进的后发;3.货物计价货物普通按进价发出，若同一种商品有不同的进价，普通按平均价发出;需调出以外的单位的物资，普通按原进价或平均价家手续费和管理费调出5、盘点5.1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;5.2将盘点结果列明细表报财务部审核;5.3盘点期间停止发货6、记帐6.1设立帐薄和

7、记下帐，帐薄要整齐、全面、一目了然;6.2帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户;6.3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发觉有差错时准时解决，在未弄清和更正前不得入帐;6.4审核验收单、领料单要手续完美后才干入帐，否则要退回仓官员补齐手续后才干入帐;6.5发出的物资用加权平均发计价，月终浮现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份;6.6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐;6.7调出本企业的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用;6.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入帐，发出时按加权平均发

8、计价;6.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，在按实入帐，并调节暂估价，报财务部材料会计调节三级帐;6.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;6.11与仓管员校对事物帐，每月与财务部材料会计对帐，保证帐物相符帐帐相符。7、建立档案制度7.1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄;7.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表关于仓库的最新规则制度篇3第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，增进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，

9、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程项目的进度，较精确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才干从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品举行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品务必按照材料的属性和类型支配固定位置举行规范化摆放

10、，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按仓库管理作业流程举行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报选购员购买的现象，公司直接授权给选购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库举行验收入帐后再按手续领出)。6、仓库每季度举行一次仓库清理、收拾和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对全部机具类工具举行记下造表，建立起借用要记下的管理方法。每年清理、收拾一次，按可用

11、、在用、废旧、报废情况记下造表上报公司。特殊是因为使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的平安防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四面5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者赋予经济处罚。10、做好仓库物品的平安庇护工作。按照材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。11、做好材料价格的庇护

12、工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供给商故意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购买的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(须要的也可提交样品、暗示图和材料店名)等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明了问清晰材料员)，严格按选购要求按时将材料购回仓库，避开工程材料长时光不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把

13、材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将情况准时通报选购员。15、仓库人员、材料员及选购员务必然期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况准时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严峻损失者，公司将追究当事人职责。17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体情况报给公司财务部，避开公司遭遇经济损失的现象发生。18、仓

14、库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。其次章仓库管理作业流程1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后仔细批阅，按照工地工程预算情况和实际工程发展需求，提前5天列出材料需求方案单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、色彩(假如是非常用的材料，需设计师带给样板或材料选购的店名)等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求方案单后，立刻核查库存情况，打算是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员按照订购单仔细审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地交流后，提交订购单给选购员举行选购或通知供给商送货。4、选购员(供给商)在接单

15、2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员按照各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚定不予验收。4、仔细做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。7、仔细做好

16、仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单举行发放;材料务必送至仓库门口的交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料按照实际情况合理通过。8、仔细做好退料工作。退料原则:不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。10、仔细做好手动工具和机具的借收记下工作。11、有职责提出仓库管理的合理推举。12、仔细协作各工地做好各项材料管理和庇护工作。关于仓库的最新规则制度篇4(一)物资的验收1、物资入库(进场)应准时验收，仔细填写“物资入库验收单”。2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项举行

17、。3、大宗物资的验收，采取三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同举行。4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。5、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。(二)物资的保管1、对库存物质应采纳标识、标记、标牌等办法分类存放，妥当保管。2、准时做好建账、立卡、存放、保管等工作。3、准时做好防火、防盗、防湿润等工作。4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。(三)物资的发放1、物资发放应按照生产的需要，准时、仔细、精确。2、项目部领用消耗材料时，必需持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。3、出库物资要根据“先进先出

18、，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应准时清点入库，做好回收记下。仓库平时管理制度25一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房管理员天天必需按规定领取库房钥匙，假如库房管理员不在而必需打开库房时，必需由部门经理指定的专人领取库房钥匙并记下，并且由他人伴随才可进入库房，拿完所需用品后举行记下，准时归还库房钥匙。二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外迎候。三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格控制数量。四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲话，必需遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规则制度，以高度的责任心仔细完成本职工作。五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷准时的发放。六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。八、定期举行物品的盘点，对自己保管的物品常常检查有无过期，