公司工程部工作指引办法

1、319/319工程部工作指引手册第一版2016年12月序言致全体工程部成员： 我事实上一直有一个方法，确实是要把自己工作中慢慢积存的东西整理出来，形成一个类似于工作手册的东西，让大伙儿一起分享，规范施工过程治理，也便于工作中查阅，与此同时也通过那个手册更能带动大伙儿的积极性，使之不断丰富完善。最终使之成为真正有指导意义的工作帮手，提高我们的工作效率，并在我们整个宝龙得到推广。目 录：组织架构宝龙集团组织架构地产公司人员配置表天津公司组织架构工程部架构：集团相关部门分工技术研发中心-总工办技术研发中心-研发部事业部-技术部事业部-营运部第三章：工程部相关治理制度、职责工程部要紧工作内容档案资料职

2、员作内容专业工程师要紧工作内容：部门（副）经理岗位职责:第四章：招标时期招标工作流程指引:相关表格第五章：施工时期施工单位进场工作指引:会议安排及要紧内容进度款申请流程及附表设计变更、现场变更、签证流程及附表对外发文的形式及适用范围施工单位上文形式战略供货周期表关于扣减、罚款的处理方法材料设备封样样板验收工作指引甲供材料设备验收施工单位季度考评：垃圾清理（活完场清、每周检查一次，写到项目进场告知里）第六章：验收时期防雷验收档案预验收节能验收环境验收消防验收规划验收7、人防验收8、竣工验收9、竣工备案10、竣工结算：11、条件验收第七章：交付时期第八章：结算时期第九章：质检部考评表单第一章：组织

3、架构 1、地产公司人员配置表在建面积（万平米）X2020 x3030X40X40总经理1111行政副总经理0000财务副总经理0000成本副总经理0000营销副总经理0000工程副总经理0000总工程师1111总经办6666财务部4555成本部4455工程部6789定编合计（人）22232526备注：【1】副总经理与部门经理取其一；：集团相关部门分工一、技术研发中心-总工办方案审核 制定审图标准；审图；（设计院内审、事业部技术部初审及会审、总工办终审）除专项以外的施工图纸签批确认；协同研发部研发新标准；图纸管控及决策技术支持二、技术研发中心-研发部跟进、跟踪产品进展趋势、和产品动态；分析已有产

4、品的缺陷，更新新产品；组织标准培训，支持具体项目。设计标准的制定、更新。三、事业部-技术部1、前期设计：配合投资拓展，负责拿地时期的前期概念研究与设计。2、项目设计治理： 1) 负责编制项目设计打算及设计费用预算，推动确定并执行。 2) 负责编制项目各时期设计任务书，并基于授权推动确定。 3) 对接成本部，参与权限内各时期设计单位评选或招标。 4) 负责概念-施工图各时期设计过程治理，确保设计进度、图纸质量、设计费用、团队交流等工作受控、有序推进。 5) 负责对接设计单位，推动各时期设计成果的及时形成。 6) 组织设计成果评审和修订优化工作，确保图纸质量，基于权责推动各专业各时期图纸的最终确定

5、。 7) 组织设计单位及相关部门参与各专业施工图会审和交底。 8) 负责向成本部提供经确定的正式版招标图纸，并协助招标。材料设备选型定板： 1）基于设计图纸编制并逐步深化建筑及景观类、精装修、导向标识类材料设备部品方案及清单，并推动其最终确认。 2）组织材料样板的确定过程，审核样板是否符合材料设备清单要求，确保所选样板性能与参数的受控。 3）对接并交底成本部门，基于选定样板跟进具体采购的质量和效果。图纸治理： 1) 按照总部制定的图纸治理要求，及时整理签批版图纸、并发送各相关部门和供应商。 2) 负责事业部各类图纸的版本和借阅、等级、归档治理，并建立图纸台账。 3) 负责图纸信息系统的日常使用

6、，确保图纸完整性、及时性、条理性。变更治理： 1) 负责设计变更集中治理，审核建筑、景观、精装修、导向标识等专业设计变更，并论证和跟进变更实施。 2) 从设计管控角度参与审核各类现场变更，确保变更效果受控。 3) 协同成本分析汇总设计变更、现场变更信息，进行知识固化。其他专项事务：1） 依照权责及流程要求，参加幕墙、景观、泛光、内装、导向标识、美陈艺术品等效果类工程的技术标评标。2） 参与公司重大设计事项决策，并基于指示督办落实。3） 整理项目设计治理中的问题和经验，反馈总部技术研发中心，推进产品研发和技术标准化。四、事业部-营运部协调项目公司与集团相关部门对接项目三级开发打算的治理集团决策会

7、时负责解决项目公司疑难问题周报、月报的收集汇总第三章：工程部相关治理制度、职责1、工程部要紧工作内容1项目预备 1) 负责施工前各项预备工作的实施和督促。 2) 组织“三通一平”和临建工作。 2甲供、甲定材料设备治理 1) 负责编制材料设备进场打算，并跟踪、督促打算的执行。 2) 负责对材料封样的现场治理。 3) 负责材料设备采购实施及到场验收。 4) 负责不合格材料设备的退货工作。 3工程进度治理 负责依照项目执行打算，审核施工单位提交的施工总体进度打算及分项施工进度打算。2）负责三级打算的跟踪、落实、纠偏4工程质量治理 1) 负责审核施工组织设计、监理规划及实施细则，监督其执行情况。 2)

8、 依照公司制定的工程治理标准，负责对工程质量情况进行定期的检查和分析，形成质量分析报告，关于典型问题，应形成案例。 5安全文明治理 1) 负责工程安全文明施工治理，监督施工单位按照合同要求落实安全文明施工治理。 2) 参与监理单位组织的各种安全文明施工检查活动及会议。 6现场施工治理 1) 负责现场施工的组织与治理，并建立完备的项目进度、质量、安全文明施工治理细则与记录。 2) 参与监理例会，提出整改意见并监督落实。 3) 负责变更、签证的立项、现场审核、跟踪及落实。 4) 组织解决遇到或可能遇到的造价、工期、质量和安全问题，并及时上报。 5）负责季度巡检工作的协调、整改落实、问题反馈工作。7

9、验收治理 1) 负责项目竣工验收及各分项验收工作。 2) 负责提供项目工程竣工资料。 8其他 1) 负责施工过程中现场周边各种关系的处理。 2) 定期向事业部营运部报送【工程月报】及关于进度、质量的相关报表。9现场技术治理 1) 负责处理施工单位现场提出的技术问题，及时向地产总部回馈重大技术问题。 2) 负责组织项目例会，沟通、协调施工过程中现场技术问题。 10设计配合及图纸治理 1) 参与总部组织的各时期设计任务书、设计成果的评审。 2) 负责审查施工图和方案图的差异并提出修改建议。 3) 组织图纸会审及设计交底工作，把控施工图设计质量。 4) 负责治理项目设计图纸，依照现场情况及时补充图纸

10、，在工地现场确保各方面设计成果得以顺利、准确执行。 5) 配合项目方案报批报建工作，收集政府审批意见，并及时向规划部反馈。 6) 负责收集项目现场工程技术条件，并及时与技术部沟通。 7) 负责重大技术方案的审核与报批。 8) 负责所有设计定样的核对与落实。 11设计变更现场治理 1) 负责施工过程中与设计单位的对接。 2) 负责施工过程中的设计变更现场受理、报批、实施、跟踪。 3) 参与总部组织的设计变更论证。 12设计质量跟踪 1) 配合相关部门在不同时期进行设计缺陷检查，跟踪设计质量问题的解决方案。 2) 负责监督现场按图施工，对现场施工效果负责。 3) 负责设计各专业的施工现场的协调工作

11、。 4) 参与现场施工质量的过程治理与验收。2、档案资料职员作内容：、建立相关台帐，并跟踪登记序号台帐名称操纵要点1图纸登记台帐所有设计院来图，统一由资料员先登记2图纸下发台帐登记后的图纸，依照专业工程师意见进行下发，剩余存档。3图纸作废台帐无使用价值的图纸，经专业工程师及部门经理批准后可作废4工作联系单流转台帐1、施工单位上文统一先保存，待例会前分发。2、例会前24小时下发给专业工程师、例会后24小时内统一收回。5竣工资料登记台帐以施工单位为单位单独存放每家竣工资料6快递登记台帐邮寄快递内容要拍照片要登记收件人、收件单位、邮寄内容、快递单号、日期快递单要扫描存档（原件存放财务）7存档案室文件

12、存放位置电子台帐建立关键词搜索（标题、分类、存放日期、文件类型等）存放位置要登记到台帐中、日常收发文、签字盖章。、档案室资料整理、分类、借阅跟踪等、负责办公用品的治理、施工过程资料跟踪检查、协助前期、配套、验收相关资料的整理3、专业工程师要紧工作内容： 负责主管分包单位的全程（招标至结算）治理（含质量、进度、安全文明、资料审查、沟通协调） 对其他非主管分包单位有权要求配合开展相关工作，同意直接给非主管分包单位进行立项。 负责对主管分包单位申请进度款中的形象进度及其施工质量进行审核。 负责对主管分包单位结算时遗留问题进行确认、竣工图纸的审核确认。 负责对施工单位提报的甲供材进行审核； 协助商业公

13、司、物业公司完成维保期内的相关工作。 负责对差不多竣工具备交付的工程实体、资料、材料及备品的移交工作。 负责本专业图纸的治理，尤其是图纸升版治理，操纵晒图成本。 负责施工过程中的成本操纵，幸免因施工错误导致的无畏白费。 负责招标文件中的技术标、开竣工时刻的编制 协助完成各项检查工作4、部门（副）经理岗位职责 负责项目三级打算及各专项打算的管控 负责对接建管中心，完成各项检查工作； 负责组织召开部门会议，参与审议相关往来文件； 负责地基主体验收、档案预验收、节能验收、环保验收及各项检测工作。 负责协调组织集团季度检查工作，落实整改情况； 组织各参建单位不定期开展项目检查； 协助各专业工程师解决各

14、参建单位之间的配合摩擦 负责部门培训工作 第四章：招标时期1、招标工作流程指引步奏工程部成本部参考周期1设计成果审批表招标范围及内容讲明电子版图纸及其他附件2编制工程量清单3清单答疑4确定招标暂估低价（标底）5编辑招标文件（工期、内容、范围等）编辑招标文件（清单等）6组织招标文件审查会7发起例外事项审批（非正常类）图纸及附件装订盖招标专用章发起邀标申请推举投标单位（两家以上）8发起招标9供方考察、现场踏勘投标10开标、询标11项目经理面试12技术标评标商务标评标13发中标通知书14施工单位进场相关表格宝龙地产业务审批表2012（D）宝龙地产其他设计成果审批表编号： 年 月 日 项目名称设计单位

15、设计类型 方案设计 扩初图设计 施工图设计 酒店装修和酒店专项设计设计成果提要（设计成果附后）： 技术治理中心： 地产公司执董/总经理营销治理中心成本操纵中心企业进展中心商业集团会 签产品决策小组审 批 注：1、本审批表不适用于建筑方案，但适用于酒店装修和专项设计的方案及施工图。2、如业态中不含酒店/商业。则无需企业进展中心/商业集团参与审核。xxxx工程项目经理面试评分表序号面试内容评分情况备注投标单位1（单位名）投标单位2（单位名）投标单位3（单位名）投标单位4（单位名）投标单位5（单位名）投标单位6（单位名）得分讲明情况得分讲明情况得分讲明情况得分讲明情况得分讲明情况得分讲明情况1从业年

16、限及个人工程业绩（10分）2对当地工程环境掌握程度（5分）3项目经理的认识权利、考核权利（5分）4项目部人员配置（5分）5技术、专门工种人员来源（10分）6劳务分包情况（5分）7项目部采购权（5分）8施工总体设想（5分）9对施工难点、重点的认识（10分）10组织与协调能力、沟通表达能力（10分）11安全生产观念（5分）12成品爱护观念（5分）13对配合的理解（5分）14对进度、质量的认识（10分）15深化设计能力（5分）综合评价签字：总包项目经理面试告知书施工总承包单位（主体结构施工单位）在项目施工治理过程中关于总分包关系的责任与权利具体如下：责任：现场所有施工单位在施工过程中产生的垃圾由总包

17、负责治理、清理、外运，并承担因此产生的费用，保证活完场清。现场不得设置露天垃圾池，所有垃圾采取密闭存放，并及时外运。现场所有施工单位的施工材料由总包负责划分存放区域，并负责治理，保证材料堆放整齐、合理、有序。建筑封顶30天内由总包单位负责在每个楼层设置临时厕所，要求该厕所能够随时用随时冲洗，废水宜引入市政废水管网或者设置化粪池，定期清理。现场安保由总包单位负责，施工现场出入口、生活区出入口、办公区出入口设置固定门岗，24小时值守，并设置监控系统；当电缆或者配电箱进场开始安装之前10天，还要增设流淌岗位，标准为5000/人，重点监控配电井及电缆入户末端，24小时不间断巡逻，直至项目竣工验收完成。

18、项目内的安全防护、文明施工措施由总包负责，标准满足规范、甲方、监理、当地政府建管部门的要求。总包负责所有施工单位的施工资料的指导、审核、流转、汇总、报验、移交等环节工作，项目对外所有施工资料涉及到施工单位签字盖章的均需要以总包名义出具。所有分包单位（含甲分包）只负责编制内容及提供相关检测报告。总包单位至少要确保档案预验收、消防验收、人防验收、竣工验收、移交监理、移交甲方竣工结算、移交物业时具备各一套完整的资料及崭新图纸。档案预验收所涉及的档案整理及移交存档所产生的费用均由总包单位承担，不得向分包单位收取。项目在竣工验收完成之前（以取得监督意见书为准）所有产生的水电费（含临时水电及正式水电），均

19、由总包承担，截止日期以取得监督意见书日期为准。总包单位不得以任何理由阻碍分包（含甲分包）单位进场或者阻碍其正常施工，势必要停工整改需要甲方及监理同意方可执行。上述所有条款若总包单位不遵守或者执行不到位，甲方及监理有权采取处罚、另行托付并扣减相关费用等手段，所有产生的费用从总包工程款中扣除。权利总包有组织各个分包单位共同维护及整理现场卫生、材料堆放、安全文明等权利，关于执行不力的单位能够采取约谈、发文、建议更换项目经理、建议暂停支付工程款等权利。幕墙、门窗、消防安装、给排水安装、强电安装、暖通安装、人防安装、装饰装修单位进场之后需要向总包缴纳中标合同价的1%水电费、2%总包治理费；其他以施工为主

20、的单位需缴纳1%水电费；其他以供货为主施工为辅（或纯供货）的单位则不需要缴纳任何费用；电梯安装单位总包治理费为1500元/台，水电费为1000元/台。本人已充分阅读上述告知内容，并会在投标过程中自行考虑相关费用。若中标，同意按此执行 技术标评审表 年 月 日序号项目内容评审内容号号号号得分讲明得分讲明得分讲明得分讲明1企业资质 (5分)2企业技术力量(15分)3产品质量保证措施(10分)4供货工期打算及保证措施 (10分)5产品技术参数(20分)6施工装备水平(10分)7要紧工艺安装方法(10分)8服务保障情况及使用讲明(10分)9成品爱护措施(5分)10公司以往业绩(5分)11综合评分 （1

21、00分）综合排名评审人（签字）：供方现场考察评估表（工程类）编号：版号：A/0页码：第1页 共1页考察供方工程类不考察项目项目进度项目经理评审内容权重评审标准分值得分评分讲明办公场所5%办公环境，企业文化5人员配置5%项目经理部人员配置齐全合理，要紧人员为本单位人员5机械设备10%项目部配备与承包工程相适应的施工机械、质量检测设备等10施工组织10%施工组织设计具有针对性，关键工序及专门施工方案齐全、合理10现场治理（质量、进度、安全等）60%质检体系完备，专人专岗，并严格执行10实体质量观感良好，达到要求10进度打算周密，资源配置（劳务、机械、材料等）保障到位10施工期间对成品爱护情况良好1

22、0成本意识较强，现场材料等有无白费现象10安全治理，文明施工到位，施工现场井然有序，材料堆放，现场治理情况良好10档案治理8%技术资料治理良好，符合档案治理要求8接待人员素 质2%综合素养良好，合作意向强2最终得分100综合评价考察结论合格 不合格考察人员签 名 讲明：此表为个人评分表此表应有考察照片作为附件供方公司考察评估表（总承包工程类）编号：版号：A/0页码：第1页 共1页考察供方工程类不评审内容评审标准分值得分评分讲明施工企业资质需满足项目建设需要5特级为5分，壹级为3分，二级为1分；公司成立历史成立时刻5年以上55年以内每短一年，扣1分；公司办公场所总体占地面积符合办公、仓储、企业文

23、化建设之需要5不满足办公/仓储/企业文化建设，累计扣分，最多扣2分；公司体制国有股份制上市公司股份制非上市公司私企5国有股份制上市公司为5分，股份制非上市公司为4分，私企为3分；对项目班子考核治理体系经济承包责任制承包制其它10经济承包责任制10分，承包制7分，混合治理机制5分，其它2分；企业工程经营业绩年经营业绩25行业内排名列入上年评比50强为25分，行业内排名列入上年评比100强为20分，省内行业排名列入前5名为15分；未进排名为10分；企业房地产建筑业绩量市场经营意识20考察交流中，反映出房地产业绩较多，与闻名房企有合作经验为2015分，业绩一般为1510分，业绩较少为105分；经营布

24、局与宝龙开发项目所在地吻合度能派出项目队对且有所在地项目建设经验15能满足三项目及以上所在地为15分，二项目为13分，一项目为10分。接待人员重视程度综合素养良好，合作意向强10经交流沟通后酌情给分。最终得分100综合评价考察结论合格 不合格考察人员签 名考察日期讲明：1、此表为考察小组各成员评分表。2、此表应在供方在宝龙官方网站注册初审通过后安排考察，并作为供方库资料附件。项目经理考察需视拟中标派出项目经理进行以往治理项目现场考察，表单另制。供方公司考察评估表（分包工程类）编号：版号：A/0页码：第1页 共1页考察供方工程类不评审内容评审标准分值得分评分讲明施工企业资质需满足项目建设需要5施

25、工、设计双壹级为5分，施工壹级为4分施工贰级为2分；公司成立历史成立时刻5年以上55年以内每短一年，扣1分；公司办公场所总体占地面积符合办公、仓储、企业文化建设之需要5不满足办公/仓储/企业文化建设，累计扣分，最多扣2分；公司体制国有股份制上市公司股份制非上市公司私企5国有股份制上市公司为5分，股份制非上市公司为4分，私企为3分；对项目班子考核治理体系经济承包责任制承包制其它10经济承包责任制10分，承包制7分，混合治理机制5分，其它2分；企业工程经营业绩年经营业绩25行业内排名列入上年评比50强为25分，行业内排名列入上年评比100强为20分，省内行业排名列入前5名为15分；未进排名为10分

26、；企业房地产建筑业绩量市场经营意识20考察交流中，反映出房地产业绩较多，与闻名房企有合作经验为2015分，业绩一般为1510分，业绩较少为105分；经营布局与宝龙开发项目所在地吻合度能派出项目队对且有所在地项目建设经验15能满足三项目及以上所在地为15分，二项目为13分，一项目为10分。接待人员重视程度综合素养良好，合作意向强10经交流沟通后酌情给分。最终得分100综合评价考察结论合格 不合格考察人员签 名考察日期 讲明：1、此表为考察小组各成员评分表。2、此表应在供方在宝龙官方网站注册初审通过后安排考察，并作为供方库资料附件。3、项目经理考察需视拟中标派出项目经理进行以往治理项目现场考察，表

27、单另制。供方现场考察评估表（材料设备类）编号：版号：A/0页码：第1页 共1页考察供方供应类不考察地点评审内容权重评审标准分值得分评分讲明厂容厂貌10%厂区办公环境整洁、美观4生产功能分区合理，材料堆放有序，卫生状况良好6企业文化及 荣 誉5%有明确的企业文化，荣誉齐全，资料摆放有序5设备评估20%生产设备相对先进，运转状况良好10要紧生产设备在明显位置有告示操作规程，并有专业人员维护和保养10生产治理20%生产打算安排科学合理，能满足按时供货6有完整及标准的工艺流程图或作业指导书6生产现场井然有序，职员生产操作规范8品质治理30%有完整的品质保证体系，品质目标及产品检验标准10产品实体外观良

28、好，且不合格品有严格的处理程序5有专职质检部门及人员负责品质检查与监督5检测设备完善，且方法相对先进5原材料检验严格，并有相应验收标准5仓储治理13%仓库整洁，标志清晰，成品爱护及堆放规范7成品包装及运输爱护措施到位6接待人员素 质2%综合素养良好，合作意向强2最终得分100综合评价考察结论合格 不合格考察人员签 名 讲明： 1、此表为个人评分表。 2、此表应有考察照片作为附件。供方公司考察评估表（监理类）编号：版号：A/0页码：第1页 共1页考察供方工程类不施工监理评审内容评审标准分值得分评分讲明企业资质需满足项目建设需要5壹级为5分，贰级为2分；公司成立历史成立时刻5年以上55年以内每短一

29、年，扣1分；公司办公场所总体占地面积符合办公、仓储、企业文化建设之需要3不满足办公/仓储/企业文化建设，累计扣分，最多扣2分；公司体制国有股份制上市公司股份制非上市公司私企5国有股份制上市公司为5分，股份制非上市公司为4分，私企为3分；专业人数监理工程师、监理员人数5监理工程师专业数在100名以上为5分，50人以上为2分，其他0分；对项目班子考核治理体系经济承包责任制承包制其它7经济承包责任制7分，承包制5分，混合治理机制3分，其它2分；企业工程经营业绩年经营业绩25全国行业内排名列入上年评比50强为25分；省内行业排名列入前10名为15分；未进排名为10分；企业房地产建筑业绩量市场经营意识2

30、0考察交流中，反映出房地产业绩较多，与闻名房企有合作经验为2015分，业绩一般为1510分，业绩较少为105分；经营布局与宝龙开发项目所在地吻合度能派出项目队对且有所在地项目建设经验15能满足三项目及以上所在地为15分，二项目为13分，一项目为10分。接待人员重视程度综合素养良好，合作意向强10经交流沟通后酌情给分。最终得分100综合评价考察结论合格 不合格考察人员签 名考察日期 讲明： 1、此表为考察小组各成员评分表。 2、此表应在供方在宝龙官方网站注册初审通过后安排考察，并作为供方库资料附件。供方现场考察评估表（监理）编号：版号：A/0页码：第1页 共1页考察供方供方类不考察项目（项目简介

31、）项目进度项目总监评审内容权重评审标准分值得分评分讲明办公场所5%办公场所环境整洁，荣誉齐全，资料摆放有序5人员配置10%项目监理部人员配置合理，结构科学10检测设备5%各类检测工具满足现场需要5资料治理18%监理日志、月报及旁站记录完整、及时9资料有档案目录查询，各时期资料齐全无遗漏，按贯标要求整理归档，资料有收发记录9现场治理（质量、进度、安全等）60%现场质量操纵良好，对各过程施工内容，有系列性的监理实施细则 10严格执行进场材料报验制度并复检，有记录可追溯10工序交接检查操纵良好，分时期审查施工单位的施工组织设计10及时做好隐蔽工程验收工作，监理工程师对现场施工情况熟悉了解10安全文明

32、施工操纵良好，制定治理措施，现场物料堆放整齐，施工秩序良好10工程进度操纵良好，并严格作好周、月、季度、年度进度打算的审批调整和回复，及时分析打算执行偏差10接待人员素 质2%综合素养良好，合作意向强2最终得分100综合评价考察结论合格 不合格考察人员签 名讲明：1、此表为个人评分表。2、此表应有考察照片作为附件。供方公司考察评估表（设计类）编号：版号：A/0页码：第1页 共1页考察供方供方类不考察地点设计团队评审内容权重评审标准分值得分评分讲明办公场所10%办公场所环境整洁、美观5企业荣誉齐全，资料摆放有序5业务配合45%对客户的服务承诺及措施15设计质量的操纵15团队专业人员数量及稳定性，

33、配置是否合理15专业水平20%设计专业资质10专业水平能否达到我司要求10类似业绩20%业绩展示，在行业类综合实力20接待人员素 质5%综合素养良好，合作意向强5最终得分综合评价考察结论合格 不合格考察人员签 名 讲明： 1、此表为个人评分表。 2、此表应有考察照片作为附件。第五章：施工时期施工单位进场工作指引步奏内容工程部监理总包分包单位1总包监理见面2签订总包治理协议3差不多信息申报（邮箱、公司领导电话、公司地址）4资料交底（含施工、报验、进度款资料、竣工图、竣工资料报验清单）5进度款、签证流程交底6工期延期申请交底7合同交底8宝龙标准交底9施工方案交底10审核施工进度打算11审核工程销项

34、表12图纸会审13提交甲供材清单14材料封样15协调材料加工场地16样板制作17样板验收18样板交底19施工方案审批20大面开工备注： 为主导单位 为参与单位差不多信息申报单位差不多信息：单位名称单位地址单位邮箱主管领导差不多信息：姓 名职 务联 系 电 话邮 箱项目人员差不多信息：项目经理电 话生产经理电 话技术负责人电 话安全负责人电 话电工电 话班组长1电 话班组长2电 话电 话工期延期申请表 日 期： 申请单位合同名称开工日期合同工期已顺延天数申延时长类型局部顺延 整体顺延申请理由： 申请单位盖章： 项目经理签字：监理单位意见：建设单位工程、成本意见：最终决策意见（总经理）：剩余工作量

35、统计表工作内容楼 层1234567891011121314n吊顶吊顶吊筋吊顶龙骨吊顶封板腻子涂料墙面备注： 为差不多完成的楼层附录一 工程档案存档清单类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆工程预备时期文件一立项文件1项目建议书及审批文件2可行性研究报告及审批文件3关于立项有关的会议纪要、领导讲话4专家建议（论证）文件5调查资料及项目评估研究文件6工程立项中形成的其它文件二建设用地、征地、拆迁文件1选址意见书申报文件（表）2选址规划意见通知书3选址意见书4建设用地规划许可证申报文件（表）5核定用地文件6涉及占用农用地的建设项目用地预审意见7土地使用权人或房屋所有权人同意建设的证明文件8国

36、有土地使用权出让合同和国有土地使用权转让合同9规划条件申报及审定文件10建设用地规划许可证11天津市建设用地申请文件（表）12建设用地批准书13国有土地使用证（白证）14国有土地使用证及房地产权证15拆迁许可证16拆迁安置意见、协议、方案等17建设用地、征地和拆迁中形成的其它文件三勘察、测绘、设计文件1勘察设计任务书2工程地质勘察报告3水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆工程预备时期文件4地形测量和拨地测量成果报告5地籍测绘成果6初步设计和批准文件7技术设计和批准文件8施工图9设计计算书10政府有关部门对施工图设计文件的审批和备案文件11勘

37、察、测绘、设计中形成的其它文件四招投标文件1勘察设计招投标文件2勘察设计中标通知书及承包合同3测绘招投标文件4测绘中标通知书及承包合同5施工招投标文件6施工中标通知书及承包合同7设备、材料采购招投标文件8设备、材料采购中标通知书及采购合同9工程监理招投标文件（含勘察、设计、施工）10工程监理中标通知书及托付合同（含勘察、设计、施工）11工程招投标中形成的其它文件五开工审批文件1项目的批准、核准或备案文件2商品房项目投资打算或经济适用房建设投资打算文件3建设项目列入年度打算的申报文件4建设项目列入年度打算的批复文件或年度打算项目表5建设工程规划许可证申报文件（表）6经审定的修建性详细规划7建设工

38、程设计方案审定文件8建设项目对四邻有阻碍的四邻签字认可意见续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆工程预备时期文件9建设工程规划放线测量技术报告10建设工程规划许可证11建设工程消防设计审核申报文件（表）12专家评审意见13建设工程消防设计备案（凭证）告知书和抽查凭证或审核意见书14环境阻碍报告书（表）15环境阻碍登记文件16区县环保局预审意见17环境工程评估中心技术评估意见18有审批权的环境爱护行政主管部门的审批意见19修建防空地下室申请文件20天津市人民防空办公室审核意见21人防工程扩大初步设计文件或易地建设费缴纳凭证22修建防空地下室审批文件23有关行政主管部门（交通、园林、

39、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议24建设工程施工许可申报文件25建设工程开工审查文件（表）26建设工程施工许可证27投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明28地名命名、更名申报文件（表）29标准地名证书30工程质量监督手续31安全监督手续32工程开工审批中形成的其它文件六财务文件1工程投资估算文件2工程设计概算3施工图预算4施工预算续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆工程预备时期文件5工程建设中形成的其它财务文件七工程参建单位企业资质及负责人1工程项目治理机构（项目经理部）企业资质及负责人名单2工程项目勘察单位企业资质及负责人名

40、单3工程项目设计单位企业资质及负责人名单4工程项目监理机构（项目监理部）企业资质及负责人名单5工程项目施工治理机构（施工项目经理部）企业资质及负责人名单6分包单位企业资质7供货单位企业资质8检试验单位企业资质9其它文件监理文件一工程勘察设计监理1勘察设计监理规划2勘察设计会议纪要和往来函件3监理通知书和工作联系单4时期性审查（评估）报告5勘察设计监理工作总结6其它文件二施工预备时期监理1监理资质2建设单位托付监理授权书3项目部印章授权书、监理人员职责4总监授权书、监理部人员配备（调整）通知书5监理规划6监理实施细则、旁站方案7监理部总操纵打算等8施工组织设计（方案）审查9施工设施（机具、措施用

41、材料）及计量器具备案三进度操纵续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆监理文件1工程开、复工审批2工程开、复工暂停令3进度操纵监理通知4进度操纵监理回复5进度打算报审6工程临时（最终）延期申请四质量操纵1监理交底2会议纪要3施工现场质量治理报审4总承包施工合同及治理人员的审查（包括相关证件）5工程物资进场报验申请6检验批、分项工程报验申请7分部（子分部）工程报验申请8质量操纵监理通知及回复单9工程暂停令10设备采购时期监理11设备制造时期监理12质量事故报告及处理结果13不合格项目处理方案及处理结果14其它五造价操纵1有关造价操纵的监理通知及回复单2预付款报审与支付3付款报审与支付

42、4设计变更、洽商费用报审与签认5工程竣工决算审核意见书六工程合同与其他事项治理1费用索赔报告及审批续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆监理文件2合同争议、违约处理与合同解除处理意见3合同变更材料4工程变更、停复工、延期、延误的处理七分包资质审查1分包单位资质审查2供货单位资质审查3检试验单位资质审查八工程监理安全治理1施工预备时期的安全治理2施工实施过程的安全监理3对专项工程或施工作业的安全监理4特种设备安装工程的安全监理5安全生产会议记录6重大安全事故的处理记录7安全监理记录九工程竣工验收时期监理1工程竣工预验收报验申请2工程竣工预验收报告3工程竣工预验收报告目录4工程竣工预

43、验收小组成员及其分工表5单位（子单位）工程质量操纵资料核查记录6单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及要紧功能抽查记录7单位（子单位）工程观感质量检查记录8工程竣工预验收整改意见书9单位（子单位）工程质量竣工预验收记录10工程竣工监理验收评估报告及竣工移交证书11现场证物照片十监理工作总结1监理日记续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆监理文件2监理月报3专题总结4监理工作总结施工文件一施工治理文件施工现场治理检查记录1现场质量治理制度2质量责任制3要紧专业工种操作上岗证书4分包方资质与对分包单位的治理制度5施工图审查情况6施工组织设计、施工方案及审批7施工技术标准8工程质量

44、检验制度9搅拌站及计量设置10现场材料、设备存放与治理其它二工程质量操纵资料建筑与结构工程1图纸会审、设计变更、洽商记录2工程定位测量、放线记录、技术复核3原材料出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表4原材料出厂合格证及进场检（试）验报告5施工试验报告及见证检测报告6隐蔽工程验收记录7施工记录（施工日志）8预制构件、预拌混凝土合格证汇总表9预制构件、预拌混凝土合格证10地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料基坑（槽）工程施工验收记录 续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆施工文件地基触（钎）探记录 地基处理工程验收记录 复合地基工程施工验收记录 桩基检测报告桩基工程施工验收记录结构

45、实体混凝土强度记录 结构实体钢筋爱护层厚度检测记录 11检验批、分项工程质量验收记录12分部（子分部）工程质量验收记录13工程质量事故及事故调查处理资料14新材料、新工艺施工记录15其它 节能工程 1图纸会审、设计变更、洽商记录 2节能材料、设备、构（配）件和部品的质量证明文件、进场验收记录、进场见证抽样复试报告汇总表3节能材料、设备、构（配）件和部品的质量证明文件、进场验收记录、进场见证抽样复试报告4隐蔽工程验收记录和相关图像资料5检验批、分项工程质量验收记录6分部工程质量验收记录7施工记录8其它对工程质量有阻碍的技术资料给排水与采暖工程1图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、配件出厂合格证及

46、进场检（试）验报告汇总表3材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告4管道、设备强度试验、严密性试验记录5隐蔽工程验收记录续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆施工文件6系统清洗、灌水、通水、通球试验记录7施工记录（施工日志）8检验批、分项工程质量验收记录9分部（子分部）工程质量验收记录10其它建筑电气工程1图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告4设备调试记录5接地、绝缘电阻测试记录6隐蔽工程验收记录7施工记录（施工日志）8检验批、分项工程质量验收记录9分部（子分部）工程质量验收记录10其它通风与空调工

47、程1图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告汇总表3材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告4制冷、空调、管道强度试验、严密性试验记录5隐蔽工程验收记录6制冷设备运行调试记录7通风空调系统调试记录8施工记录（施工日志）9检验批、分项工程质量验收记录10分部（子分部）工程质量验收记录续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆施工文件11其它电梯工程1图纸会审、设计变更、洽商记录2设备出厂合格证及开箱检验记录汇总表3设备出厂合格证及开箱检验记录4隐蔽工程验收记录5施工记录（施工日志）6接地、绝缘电阻测试记录7负荷试验、安全装置检查记录8检验批、分项工程质量验

48、收记录9分部（子分部）工程质量验收记录10其它建筑智能化工程1图纸会审、设计变更、洽商记录2材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告汇总表3材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告4隐蔽工程验收记录5施工记录（施工日志）6系统功能测定及设备调试记录7系统技术、操作和维护手册8系统治理、操作人员培训记录9系统检测报告10检验批、分项工程质量验收记录11分部（子分部）工程质量验收记录12其它三工程安全和功能检验核查及要紧功能抽查记录建筑与结构工程续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆施工文件1屋面淋水试验记录2地下室防水效果记录3有防水要求的地面蓄水试验记录4建筑

49、物垂直度、标高、全高测量记录5抽气（风）道检查记录5抽气（风）道检查记录6建筑物沉降观测记录、超深基坑监测报告7室内环境检测报告8其它节能工程1节能工程性能检测报告2建筑外门窗抗风压、气密性、水密性、传热系数、抗结露因子检测报告3中空玻璃露点、门窗玻璃的遮蔽系数及可见光透射比检测报告4建筑幕墙、采光顶保温性能、抗风压、气密性、水密性、平面内变形、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点检测报告5建筑围护结构节能做法现场检验记录6外窗气密性现场检测报告7风管及系统严密性检验记录8现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录9设备单机试运转及调试记录10系统无生产负荷联合试运转及调试记录11其它给排水与采

50、暖工程1给水管道通水试验记录2暖气管道、散热器压力试验记录3卫生器具满水试验记录4消防管道、燃气管道压力试验记录5排水干管通球试验记录6其它电气工程续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆施工文件1照明全负荷试验记录2大型灯具牢固性试验记录3避雷接地电阻测试记录4线路、插座、开关接地检验记录5其它通风与空调工程1通风、空调系统试运行记录2风量、温度测试记录3洁净室洁净度测试记录4制冷机组试运行测试记录5其它电梯工程1电梯运行记录2电梯安全装置检测报告3技术监督局检测合格报告4其它智能建筑1系统试运行记录2系统电源及接地检测报告3其它四室外配套工程1室外各专业地上、地下管线安装施工文

51、件2室外建筑小品、水景、道路、绿化等建筑环境施工文件竣工图1总平面布置竣工图2竖向布置竣工图3室外各专业地上地下管线（综合图）竣工图4单位工程各专业竣工图验收文件一地基、基础、主体、节能验收文件1天津市建设工程（）验收通知书2（）工程质量验收证明书3勘察单位（）工程质量检查报告（合格证明书）4设计单位（）工程质量检查报告（合格证明书）续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆验收文件5建设工程质量施工单位（)验收报告6天津市建设工程（）验收监理评估报告二竣工验收文件1天津市建设工程竣工验收通知书2勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）3设计单位工程质量检查报告（合格证明书）4建设工程

52、质量施工单位竣工报告5天津市建设工程竣工验收监理评估报告6工程竣工验收报告7单位工程质量等级评定汇总文件（表）三竣工验收记录1单位（子单位）工程质量竣工验收记录2单位（子单位）工程质量操纵资料核查记录3单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及要紧功能抽查记录4单位（子单位）工程观感质量检查记录四有关城建主管部门的验收文件1建设工程规划验收申报文件2建设工程规划竣工测量技术报告3建设工程规划验收合格证4建设工程消防验收申报文件（表）5建设工程消防竣工验收备案（凭证）告知书和抽查凭证或验收意见书6建设项目环境状况监测报告（表）及批复7节能工程检测合格报告8防雷检测 9人防验收证明文件 10标志牌

53、镶嵌申报文件（表） 11建设工程档案验收认可证12文明施工措施费支付证明 13工程款结算证明 五差不多建设项目竣工决算报告六建设工程质量保修书 七天津市商品住宅质量保证书 续表一类不序号文件材料名称建设单位施工单位城建档案馆八天津市商品住宅使用讲明书 备案文件1竣工验收备案文件（表） 2建设工程竣工验收备案通知书3建设工程质量监督报告4其它法律、法规规定的备案证明文件 工程交底工程交底会议纪要 编号： 年 月 日项目名称合同名称交底主体 地产公司施工单位监理单位交底时刻交底地点项目概况合同范围交底内容进度交底质量交底技术交底制度交底参会人员地产公司监理单位施工单位其他本纪要由地产公司填写，地产

54、公司、施工单位及监理单位各存档一份。样板验收确认单编号：页码：第1页 共 6页样板验收确认单 项目名称： 编号：AZ-001单位工程名称样板工程名称验收时刻施工单位（盖章）：项目经理：会签监理单位地产公司区域公司（选签） 备注：附件照片许多于5张会议安排及要紧内容日程会议主题要紧内容参会人员周二13:30工程成本周例会部门内部销项、往来文件审议、三级打算及专项打算梳理、工程、成本全体周二14:30广电监理会协助解决制约现场生产的问题工程部经理周二19:30项目销项会各施工单位问题销项、施工进度讨论工程部全体周三13:30地产商业对接会商业地产问题销项工程部经理 周五19:30项目销项会各施工单

55、位问题销项、施工进度讨论工程部全体 3、进度款申请流程及附表 日期施工单位监理单位工程部成本部每月15日每月18日之前每月22日前每月22日前备注工程部审核含：主管工程师、部门经理、工程副总三个层级2、申请工程款需要的文件清单（按照先后顺序）： 年 月（当月）工程造价产值签证汇总表 年 月（当月）单位工程造价产值签证明细表*年*月工程形象进度现场确认表（ ）履约评估表5张照片在一张A4纸上3、一式两份 年 月（当月）工程造价产值签证汇总表项目名称：合同名称：合同编号：施工单位：单位：万元单位工程合同清单累计确认完成施工单位上报（当月）业主审核（当月）进度简述备注产值其中甲供料产值产值其中甲供料

56、产值产值其中甲供料产值产值其中甲供料产值号楼如：主体结构至4层附明细表号楼号楼产值合计签证汇总附明细表代付扣款附明细表奖惩汇总附明细表应付款其中以房抵款金额其中实际付款金额施工单位业主成本部：业主工程副总： 1、进度： 是 否达到合同节点要求。 2、质量业主总经理签字盖章签字签字签字盖章注：月度工程量统计周期：上月15日至当月14日，由施工单位于15日分不上报监理、业主工程部。年 月（当月）单位工程造价产值签证明细表合同名称：单位工程：序号分部分项项目名称施工图预算（或合同清单量）累计已确认产值本月上报产值监理审核业主审核单位工程量单价合价工程量合价其中甲供料合价工程量合价其中甲供料合价工程量

57、工程量合价其中甲供料合价小计施工单位（盖章）： 1、进度： 是 否达到合同节点要求。 2、质量：监理单位（盖章）： 1、进度： 是 否达到合同节点要求。 2、质量：业主工程部： 1、进度： 是 否达到合同节点要求。 2、质量：业主成本部意见：负责人签字：负责人签字：负责人签字：负责人签字：注1：必要时附工程预算书和工程量计算书。*年*月工程形象进度现场确认表 编号： 时刻： 项目名称： 施工单位：施工单位上报本月完成进度监理单位审核本月完成进度建设单位工程师审核本月完成进度施工单位意见：施工单位商务经理：施工单位项目经理：专业监理工程师意见：总监意见：建设单位意见：工程部：土建工程师【责任区负

58、责人】：安装工程师【责任区负责人】：工程部经理：成本部意见：工程副总经理：（ ）履约评估表（与每月产值同时上报、审核）供方名称工程类不：项目名称评估月份：合同名称合同编号：评估内容评估讲明合同工期及处罚描述（施工单位按合同约定填写）（施工方填写）一、工期（描述目前进度与合同工期差异及赶工措施）（施工方填写）二、工程质量（是否满足合同质量约定、材料品牌、各种质量检查的结果）三、现场治理及配合（现场治理、与各合作单位配合、安全文明）施工单位（签字、盖章）工程部（签字）副总经理总经理备注：工期、质量、现场治理及配合全部按合同，每月进行审核确认，月进度款中依照合同约定执行。 各部门描述问题时以合同为依

59、据，不能出现模糊字眼及概念。照片1照片2照片3照片4照片5设计变更、现场变更、签证流程及附表1）、设计变更、现场变更、签证适用反危及流程项目适用范围流程顺序备注设计变更适用于由设计院出具的设计变更通知单、图纸会审纪要等正式变更文件将设计变更通知单上传至图纸治理系统发起设计变更审批表网批发起指令单网批下发指令单及变更图纸不管有无费用发生，设计变更单必须要立项审批；上传图纸到发起网批时刻为一周内，否则图纸无效现场变更适用无需设计院出具正规蓝图的变更，此类变更一般不涉及结构安全、系统功能变化类的简易变更，如零星拆改、零星采购等。发起现场变更审批表网批发起指令单网批下发纸质指令单及附件进行现场确认，填

60、写现场变更工程量确认单施工单位14日内上报费用核定。现场签证适用无法直观反映工程量的变更事件，类如于机械台班、工日、拆除等工作在现场见证统计时使用。适用于突发事件需要紧急处理，临时用于现场确认。发起现场变更审批表网批发起指令单网批下发纸质指令单及附件进行现场确认，填写现场签证单施工单位14日内上报费用核定。非专门情况，我司不建议对台班及人工进行单独计量，故慎用现场签证单单、上报设计变更、现场变更、签证流程费用核定及附表（按照先后顺序排列，一式四份） 变更费用申请和确认表 现场变更工程量确认单或现场签证单 指令单复印件 费用明细表 五张照片打印在一张A4纸上附表：1变更费用申请和确认表 编号：