安全、质量管理制度

1、大张高速速铁路安全、质质量管理理制度编制：审核：审批：编制单位位：大张张高速铁铁路项目目部第五五工区二零一五五年十二二月十七七日目录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc438467552 一、安全全管理制制度 PAGEREF _Toc438467552 h 3 HYPERLINK l _Toc438467553 1、安全全风险管管理制度度 PAGEREF _Toc438467553 h 3 HYPERLINK l _Toc438467554 2、安全全教育培培训制度度 PAGEREF _Toc438467554 h 6 HYPERLINK l _Toc4384675

2、55 3、安全全生产检检查制度度 PAGEREF _Toc438467555 h 7 HYPERLINK l _Toc438467556 4、风险险工点安安全包保保制度 PAGEREF _Toc438467556 h 99 HYPERLINK l _Toc438467557 5、问题题隐患整整改闭合合制度 PAGEREF _Toc438467557 h 110 HYPERLINK l _Toc438467558 6、安全全生产例例会制度度 PAGEREF _Toc438467558 h 12 HYPERLINK l _Toc438467559 7、安全全技术交交底制度度 PAGEREF _To

3、c438467559 h 13 HYPERLINK l _Toc438467560 8、专项项施工方方案编制制审批制制度 PAGEREF _Toc438467560 h 155 HYPERLINK l _Toc438467561 9、生产产安全事事故应急急救援制制度 PAGEREF _Toc438467561 h 177 HYPERLINK l _Toc438467562 10、生生产安全全事故报报告和调调查处理理制度 PAGEREF _Toc438467562 h 223 HYPERLINK l _Toc438467563 11、安安全生产产奖励与与处罚制制度 PAGEREF _Toc438

4、467563 h 244 HYPERLINK l _Toc438467564 二、质量量管理制制度 PAGEREF _Toc438467564 h 255 HYPERLINK l _Toc438467565 1、质量量风险管管理制度度 PAGEREF _Toc438467565 h 25 HYPERLINK l _Toc438467566 2、实验验先行样样板引路路制度 PAGEREF _Toc438467566 h 228 HYPERLINK l _Toc438467567 3、质量量检查制制度 PAGEREF _Toc438467567 h 299 HYPERLINK l _Toc4384

5、67568 4、质量量例会制制度 PAGEREF _Toc438467568 h 299 HYPERLINK l _Toc438467569 5、技术术交底制制度 PAGEREF _Toc438467569 h 299 HYPERLINK l _Toc438467570 6、施工工图纸审审核制度度 PAGEREF _Toc438467570 h 30 HYPERLINK l _Toc438467571 7、开（复）工工报告审审批制度度 PAGEREF _Toc438467571 h 32 HYPERLINK l _Toc438467572 8、工程程地质复复核制度度 PAGEREF _Toc4

6、38467572 h 33 HYPERLINK l _Toc438467573 9、工程程测量交交桩复核核和施工工复核制制度 PAGEREF _Toc438467573 h 355 HYPERLINK l _Toc438467574 10、精精密测量量管理制制度 PAGEREF _Toc438467574 h 377 HYPERLINK l _Toc438467575 11、质质量培训训持证上上岗制度度 PAGEREF _Toc438467575 h 38 HYPERLINK l _Toc438467576 12、工工程质量量情况报报告制度度 PAGEREF _Toc438467576 h 3

7、9 HYPERLINK l _Toc438467577 13、工工程质量量责任追追究制度度 PAGEREF _Toc438467577 h 43 HYPERLINK l _Toc438467578 14、原原材料、构配件件和设备备质量检检验复核核制度 PAGEREF _Toc438467578 h 447 HYPERLINK l _Toc438467579 15、技技术质量量资料管管理制度度 PAGEREF _Toc438467579 h 48 HYPERLINK l _Toc438467580 16、工工程质量量档案工工作制度度 PAGEREF _Toc438467580 h 50一、安全全

8、管理制制度1、安全全风险管管理制度度为加强大大张高速速铁路项项目第五五工区的的安全风风险管理理，实现现事前预预防和过过程控制制，消除除安全隐隐患，确确保事前前预防和和过程控控制、消消除安全全隐患，确保实实现安全全为目标标。依据据中铁九九局安201151155号关于于印发中铁九九局工程程项目安安全风险险分级管管控实施施细则（试行）的通通知和220122 577 关于于印发大西铁铁路客专专工程安安全风险险管理实实施细则则的通通知。第五工工区成立立以工区区经理为为组长，工区副副经理为为副组长长，各部部门部长长为组员员的管理理小组。负责五五工区范范围内的的安全风风险管理理工作。1、工区区安全风风险管理

9、理领导小小组及各各部门职职责（1）工工区安全全风险管管理领导导小组职职责：认真贯贯彻和落落实国家家、铁道道部等有有关安全全生产的的政策、法律、法规、条例、标准、规范和和规定等等；负责监监督各参参建单位位建立健健全安全全风险管管理体系系，健全全组织机机构，配配齐管理理人员，制定规规章制度度，完善善安全风风险管理理责任制制；组织安安全风险险管理领领导小组组会议，分析研研究安全全风险管管理体系系的运转转情况，解决存存在的重重大问题题，确保保安全生生产保证证体系处处于受控控状态和和良性运运转状态态；组织安安全风险险管理大大检查，严格奖奖罚制度度;促进安安全风险险管理工工作的不不断深入入，管理理水平的的

10、不断提提高。（2）工工区安质质部的职职责：安全风险险管理的的主管部部门，负负责安全全风险管管理的日日常工作作，对安安全风险险管理体体系实行行全过程程、全方方位的监监督和动动态管理理，实行行奖优罚罚劣制度度，建立立安全风风险管理理台帐，收集信信息和资资料，组组织安全全风险管管理检查查工作，撰写检检查报告告，召开开安全风风险管理理工作会会，分析析并研究究安全管管理体系系的运转转情况，对工区区的安全全风险管管理情况况进行考考核。（3）工工区工程程管理部部职责：参加设计计单位提提报的安安全风险险评估报报告进行行论证、分析和和评估，审查其其是否符符合国家家强制性性标准的的规定，参加设设计单位位对施工工、

11、监理理单位进进行安全全风险技技术交底底；参加加对设计计文件中中安全技技术措施施正确性性、合理理性进行行审核，提出优优化和完完善要求求；编制制施性施施工组织织设计和和重难点点工程的的施工方方案以及及所采取取的安全全技术措措施；组组织监理理单位对对高风险险点安全全风险点点（源）进行判判识，制制定应对对措施，及时处处理变更更设计；负责将将有关安安全风险险管理信信息以书书面形式式及时反反馈给安安质部部部。（4）工工区物资资设备部部职责：负责审查查初步设设计中主主要技术术装备选选型的安安全条件件；负责责甲供、甲控物物资设备备的管理理工作。（5）工工区财务务部职责责：负责将安安全生产产费用纳纳入合同同和建

12、设设资金的的使用中中；负责责监督工工区概（预）算算中的安安全生产产所需资资金足额额到位和和使用。（6）工工区综合合部职责责：负责安全全风险管管理中交交通、消消防等其其它方面面的综合合管理工工作。2、风险险管理的的流程：风险分分析（风风险计划划、风险险辨识、风险估估计），风险评评价，风风险控制制，风险险后评价价风险分析析（1）风风险分析析包括风风险计划划、辨识识和估计计三个部部分。风险计计划：根根据工程程特点和和上一阶阶段风险险评估的的成果，制定安安全风险险管理计计划，主主要包括括确定安安全风险险管理的的目标、原则和和策略，提出安安全风险险存在的的范围、识别方方法和评评估标准准，并明明确各方方的

13、责任任。风险辨辨识：全全面了解解并寻找找项目所所有安全全风险因因素，并并对其进进行确认认和分类类，以动动态分析析为主线线，采取取专家解解析法、层次分分析法、头脑风风暴法等等，辨识识出风险险因素列列出风险险清单，包括存存在的风风险点、风险因因素、风风险等级级、采取取措施等等。风险估估计：对对风险发发生的可可能性和和产生后后果的严严重性进进行估算算，可采采用专家家调查法法、风险险举证法法、层次次分析法法、敏感感性分析析法等方方法，从从对人员员伤亡、经济损损失、环环境影响响和工期期延误四四个方面面的影响响程度进进行估计计。（2）工工区根据据实际情情况，对对管辖范范围内存存在的安安全风险险进行全全面分

14、析析，形成成安全风风险清单单，分析析重点包包括：特殊结结构桥梁梁的控制制。主要要为悬灌灌梁施工工关键工工序和环环节。大型或或特种机机械设备备使用的的控制。火工品品和施工工用电、防火的的控制。风险评价价（1）风风险评价价是指对对风险因因素和事事件进行行评定，包括评评价风险险程度、制定措措施再评评价、提提出残留留风险三三个阶段段，风险险评价分分为低度度、中度度、高度度和极高高四个等等级。（2）施施工、监监理单位位安全风风险领导导小组组组织对本本管区内内的安全全风险进进行风险险评价，根据评评价结果果，对不不同风险险级别的的工点制制定相应应管理措措施和方方案，同同时应将将安全风风险清单单、评价价结果及

15、及相关方方案和措措施传达达给所有有相关人人员进行行落实，并将评评价出的的高度以以上风险险及时上上报项目目。风险控制制风险控制制是指为为降低安安全风险险所采取取的措施施、对策策。定期期研判和和落实相相应措施施对风险险进行控控制。（1）定定期研判判。每月要要根据现现场实际际情况，召开分分析例会会，对工工区的安安全风险险点进行行研判，根据现现场安全全风险点点的变化化情况进进行动态态管理。每月对对安全风风险点进进行研判判，根据据风险点点的变化化采取相相应的措措施。（2）工工区控制制措施。编制并并落实作作业指导导书。针针对重点点工程的的施工，如连续续梁施工工、软基基处理等等，采用用能满足足安全质质量要求

16、求的工艺艺，编制制作业指指导书，并落实实到实际际施工中中，保证证施工安安全。重点工工程（工工序）方方案审批批制度。对安全全风险大大技术难难度高的的工程或或工序，均需要要编制专专项施工工方案及及安全措措施，按按规定进进行逐级级审核后后方可实实施，没没有方案案或未经经审批的的风险工工程不得得施工。完善检检查制度度。加强强对安全全风险控控制情况况的检查查。加强强关键施施工班组组、岗位位的安全全检查，充分发发挥自控控型班组组作用；充分利利用各种种检查手手段，落落实各岗岗位安全全作业标标准和安安全风险险控制措措施；要要及时完完成问题题整改，确保施施工安全全风险管管理全面面受控。关键隐隐患挂牌牌督办制制度

17、。要要切实行行闭环管管理；对对所有查查出的问问题都要要建立挂挂牌督办办制度，要明确确整改时时限、责责任人和和复查责责任人，逐一登登记销号号，闭合合资料按按时记录录。培训和和学习制制度。要要对参与与风险点点的施工工人员进进行针对对性的岗岗位和风风险防范范的培训训和学习习，未经经培训或或培训不不合格的的，不得得上岗作作业。特特种作业业人员必必须持证证上岗。例会分分析制度度。安全全风险管管理实施施动态管管理，加加强作业业过程控控制和风风险评估估。每月月至少要要召开一一次安全全风险管管理分析析例会，分析安安全风险险管理的的控制情情况和问问题整改改闭合情情况，分分析尚未未解决的的问题，提出整整改方案案等

18、，并并做好相相关记录录。大型或或特种机机械设备备定期或或不定期期维护保保养和检检测制度度。要建建立对大大型或特特种设备备实施定定期检查查和日常常维护保保养制度度，发现现异常情情况的，应当及及时处理理，严禁禁带病运运转，并并按规定定进行检检验；设设备的制制造单位位、产品品质量合合格证明明、使用用维护说说明等文文件以及及安装技技术文件件和检验验资料必必须齐全全，特种种设备操操作人员员必须持持证上岗岗。安全事事故应急急预案和和报告制制度。依依据有关关规定编编制应急急预案、建立应应急救援援组织、配备救救援器材材、组织织演练、检查或或自查等等，对安安全事故故，报告告要及时时、情况况要准确确、程序序要合规

19、规、措施施要妥当当、处理理要迅速速，责任追追究制度度。制定定具体的的安全风风险管理理责任追追究制度度，对不不管理或或管理不不到位的的部门和和人员要要依据工工区的有有关规定定进行责责任追究究，情节节严重的的要进行行经济处处罚或承承担法律律责任。风险后评评价（1）风风险后评评价是指指风险控控制措施施实施后后，根据据实施的的效果，分析存存在的问问题，评评价可能能产生的的残留风风险和新新风险，并对不不足之处处加完善善，达到到持续改改进的目目的。（2）对对各风险险工点的的控制措措施实施施情况和和效果及及时进行行分析和和评估，改进和和完善风风险控制制措施。2、安全全教育培培训制度度依据大大张高速速铁路培培

20、训计划划编制本本培训制制度一、安全全培训组组织1、工区区总工负负责对管管理、作作业人员员进行危危险性较较大的分分部分项项工程专专项方案案、重大大风险源源管理控控制方案案的培训训和交底底；工区区安质部部负责安安全理论论知识教教育；工工区工程程部负责责对作业业层员工工进行“四新技技术”应应用的安安全培训训和教育育。工区区工经部部负责核核查劳务务公司对对劳务人人员的“三级”安全教教育、工工区办公公室组织织，负责责制定安安全教育育培训计计划。2、工区区其他部部门协助助做好涉涉及本部部门管理理范围内内的安全全教育培培训工作作。二、安全全培训对对象1、工区区管理人人员和技技术人员员应适时时进行安安全培训训

21、。具体体内容包包括新工工人入场场“三级级”安全全教育（包括工工区级和和班组级级）、转转岗或转转换工序序前、重重大安全全事故警警示教育育等。2、特种种作业人人员必须须取得国国家特种种设备管管理部门门颁发的的操作证证方可允允许上岗岗，且必必须在有有效期限限和作业业范围内内从事工工作。3、采用用新技术术、新工工艺、新新设备施施工和调调换工作作岗位时时，须对对操作人人员进行行新技术术、新岗岗位的安安全教育育。三、培训训内容及及时间1、“三三新人员员”岗前前培训培训内容容：企业业文化、职业道道德、管管理制度度与行为为规范、职业健健康、安安全和环环境保护护、施工工质量基基础知识识等培训时间间：不少少于16

22、6课时2、管理理人员岗岗前培训训培训内容容：安全全质量法法律、法法规，行行业标准准与规范范要求，基本管管理制度度，安全全质量管管理知识识等培训时间间：不少少于166课时。3、作业业人员岗岗前培训训培训内容容：包括括一般安安全质量量基本知知识、产产品质量量标准、本岗位位（工种种）理论论知识和和操作技技能、营营业线施施工安全全知识等等。培训时间间：不少少于200课时。4、特殊殊过程及及特种作作业人员员岗前培培训培训内容容包括专专业安全全质量知知识、本本岗位（工种）理论知知识和实实际操作作技能等等。培训时间间：不少少于8课时。四、培训训内业资资料管理理1、要有有培训计计划；2、要有有培训讲讲义资料料

23、（课件件）；3、要有有培训签签到表、培训照照片；4、要有有考试试试卷及批批阅痕迹迹；5、要有有培训成成绩统计计及分析析；3、安全全生产检检查制度度依据中铁铁九局安安200133600号关于于印发中铁九九局安全全生产管管理办法法的通通知。工区根根据工程程建设情情况，对对工区范范围内的的工程进进行定期期或不定定期的专专项检查查和日常常检查，检查应应目的明明确、内内容具体体、记录录完整，确保能能起到对对安全生生产的监监督促进进作用。工区安安质部、工管部部、物资资部负责责开展对对隐患和和违章作作业的排排查工作作，对发发现的问问题下发发问题整整改通知知单，安安质部监监督整改改闭合。1、任务务与要求求（1

24、）安安全生产产检查是是指生产产过程及及安全管管理中可可能存在在的隐患患、有害害与危险险因素、缺陷等等进行查查证，以以确定隐隐患或有有害与危危险因素素、缺陷陷的存在在状态，以便制制定整改改措施，消除隐隐患和有有害与危危险因素素，确保保生产安安全。（2）安安全生产产检查的的任务是是查证各各种有害害与危险险因素、缺陷和和隐患，督促整整改，监监督各项项安全规规章制度度的实施施，坚决决杜绝违违章指挥挥、违章章作业。（3）安安全生产产检查应应贯彻领领导与群群众相结结合的原原则，通通过采取取有组织织的、个个别的、日常的的巡视方方式来实实现，是是经常性性的安全全检查。（4）安安全生产产检查必必须有明明确的目目

25、的。（5）必必须建立立由工区区领导负负责和有有关职能能人员参参加的安安全检查查组织，做到边边检查边边整改，及时总总结经验验。2、安全全生产检检查的内内容（1）安安全检查查对象的的确定应应本着突突出重点点的原则则，对于于危险性性大、易易发生事事故、事事故危害害大的施施工区域域、设备备等应加加强检查查。（2）检检查重点点：重点点检查工工区安全全生产责责任制落落实情况况、各种种安全文文明施工工制度的的执行情情况和各各种有关关方案、措施的的实施情情况。3、安全全生产检检查的方方法（1）安安全生产产检查采采用安全全检查表表法。（2）安安全检查查表法是是为了系系统地找找出系统统中的不不安全因因素，事事先把

26、系系统加以以剖析，列出各各层次的的不安全全因素，确定检检查区域域，并把把检查区区域按系系统的组组成顺序序编制成成表，以以便进行行检查和和评审。4、安全全生产检检查的形形式（1）定定期安全全检查工区的的安全员员，每天天进行安安全检查查，并填填写安全全日志。对查出出的问题题要及时时通知相相关的负负责人立立即处理理。在工区区经理或或主管生生产工区区副经理理的领导导下，每每月组织织有关管管理人员员，进行行文明施施工安全全生产大大检查，并且进进行评分分和讲评评。每月公公司安质质部对工工区进行行一次安安全文明明施工巡巡回检查查，重点点检查工工区安全全生产责责任制落落实情况况、各种种安全文文明施工工制度的的

27、执行情情况和各各种有关关方案、措施的的实施情情况。工区加加强现场场安全文文明施工工管理，接受上上级主管管部门的的抽查和和验收检检查。（2）专专业安全全检查专业安安全检查查的实施施以工区区专业人人员为主主，结合合现场实实际情况况进行定定期和不不定期检检查。专业安安全检查查包括以以下内容容：1）各种种平台、通道、斜撑等等；2）起重重吊装等等大型机机械设备备；3）施工工用电及及电动机机械；4）特种种设备防防护措施施；5）防尘尘、防毒毒、防火火、防爆爆措施落落实；6）其它它专业性性强、危危险性大大的设备备、设施施7）劳动动防护用用品的购购置和使使用等。（3）季季节性安安全检查查冬期安安全检查查（每年年

28、11月以以前）；雨季安安全检查查（每年年4月以前前）；炎热天天气安全全检查（每年77、8、9月）；节假日日加班及及节前假假后的安安全检查查；（4）经经常性安安全检查查班组长长、群众众安全员员施工前前、中、后检查查；安全员员日常巡巡回检查查；各级管管理人员员到工地地检查生生产时的的安全检检查。4、风险险工点安安全包保保制度依据20012 57 关于印印发大大西铁路路客专工工程安全全风险管管理实施施细则的通知知和20114 882关于于印发大西铁铁路客专专公司重重点控制制工程安安全包保保管理办办法的的通知。强化风风险工点点安全管管理，实实行领导导安全包包保制度度，极高高风险工工点由公公司主要要领导

29、包包保，高高度风险险工点由由公司领领导班子子成员或或部门领领导包保保，一般般风险点点由参建建的施工工有关负负责人包包保，及及时发现现并处理理安全隐隐患。各各级风险险工点等等级分类类和人员员包保情情况由工工区安质质部牵头头，工程程部配合合制定，建设项项目正式式开工前前明确，施工过过程中由由工区安安质部负负责考核核。1、本制制度规定定的高风风险工点点，主要要包括悬悬浇结构构桥梁、软基处处理及其其它高风风险工点点等2、根据据风险评评估结果果、地质质条件、施工条条件等，对承担担任务范范围内的的高风险险工点逐逐一进行行分析，逐条细细化风险险控制措措施，选选择适宜宜的施工工工艺，制订风风险防范范及突发发安

30、全事事故应急急预案。3、通过过强化施施工工序序管理，落实责责任，实实行区段段分部部工班班”逐级级负责，责任到到人，形形成以安安全生产产为目标标，以工工程质量量为关键键路线，以现场场管理标标准化为为手段的的包保责责任制。4、包保保工作主主要内容容：检查查重大技技术方案案落实情情况，全全面控制制极高度度和高度度风险工工点施工工组织及及工序衔衔接情况况，分析析节点工工期与施施组兑现现情况。5、现场场检查重重点：大大型设备备使用安安全情况况，消除除安全隐隐患，规规避施工工风险，及时协协调解决决施工现现场出现现的问题题。重点点部位检检查巡视视要求签签字确认认作业人人员在岗岗在位情情况及应应急备品品携带数

31、数量是否否符合要要求，应应急备品品储备和和设备布布设情况况。6、高风风险工点点每月检检查频次次：工区区经理每每月检查查不得少少于1次，分部部工区副副经理检检查不得得少于33次，工工区安全全员日常常检查，及时处处理安全全隐患，包保工工点发生生质量安安全事故故的将追追究包保保领导的的责任。7、包保保人员认认真做好好检查记记录，及及时记录录现场安安全、质质量和进进度情况况，技术术方案和和风险措措施实施施情况，现场存存在问题题及解决决情况，下一步步需要注注意事项项或进一一步完善善措施等等方面。8、包保保领导每每月完成成包保任任务。工工区每月月安全分分析例会会将对各各工点执执行情况况进行和和安全质质量情

32、况况进行总总结。9、在做做好本职职工作的的同时，抓好风风险工点点的包保保，包保保工点发发生质量量安全事事故的，将追究究包保领领导的责责任。10、包包保检查查情况将将纳入月月度绩效效考核。5、问题题隐患整整改闭合合制度依据20012 37 工程质质量安全全问题整整改闭合合工作管管理办法法编制制本制度度1、各级级查出质质量安全全问题定定类（1）国国家相关关管理部部门、铁铁道部、山西省省、陕西西省地方方政府有有关部门门、铁道道部工程程质量安安全监督督总站、铁道部部工程管管理中心心等上级级管理单单位检查查发现的的质量安安全问题题定为AA类。（2）铁铁道部工工程质量量安全监监督总站站太原监监督站、西安监

33、监督站检检查发现现的质量量安全问问题定为为B类。（3）第第三方检检测单位位检查发发现的质质量安全全问题定定为C类。（4）大大西铁路路客专公公司检查查发现的的质量安安全问题题定为DD类。（5）监监理单位位检查发发现的质质量安全全问题定定为E类。（6）施施工单位位标段指指挥部(项目部部)检查发发现的质质量安全全问题定定为F类。2、问题题闭合处处理流程程（1）建建立问题题库：要要求责任任单位对对各方下下发的书书面通知知书提出出的问题题，按附附表的格格式建立立问题库库（质量量安全问问题库整整改销号号台帐）。（2）问问责处理理：要求求责任单单位要根根据问题题的性质质，依据据有关规规定，对对作业人人员（实

34、实名制作作业人员员）、验验收人员员、负责责人（岗岗位负责责人、专专业负责责人、逐逐级负责责人）进进行责任任追究并并各自建建立问责责台账备备查。（3）限限时整改改：责任任单位要要把查出出的问题题一一对对应落实实到具体体负责整整改的责责任人，严格按按整改要要求、规规定时间间整改完完成，对对不按期期完成的的要追究究责任。（4）复复查验证证：整改改完成后后，及时时报监理理复查及及大张高高速铁路路项目部部验证并并签认，做到复复查不合合格不准准进入下下道工序序。（5）资资料上报报、归档档。3、各类类问题处处理流程程（1）AA、B、C类问题题处理：工区接接到书面面整改通通知或实实体质量量检测报报告，负负责拟

35、文文转发提提要求，工区按按要求进进行整改改，并按按规定问问责处理理，闭合合资料应应及时报报项目安安质部；项目负负责不良良行为的的确认并并公示。（2）DD类问题题处理：公司现现场检查查发现的的问题，检查人人必须下下发质量量安全问问题整改改通知单单，当即即填写不不良行为为记录，施工单单位必须须签字确确认并负负责整改改，监理理复查，公司区区段指挥挥部验证证；施工工单位负负责将闭闭合资料料按时报报检查人人，检查查人审查查后报公公司安质质部处理理。（3）类问题题处理：监理人人员查出出问题，必须下下发监理理通知单单（停工工令），当即填填写不良良行为记记录；施施工单位位必须签签字确认认，责任任单位负负责整改

36、改，整改改完成填填写监理理通知回回复单；监理下下发人复复查闭合合，外方方监理把把关闭合合资料装装订成册册。对一次复复查未整整改的问问题，监监理应组组织有关关人员召召开专题题会形成成纪要继继续督办办整改，仍不能能整改的的提交大大西公司司处理。（4）类问题题处理：施工单单位标段段指挥部部(项目部部) 检查查人查出出问题，必须下下发书面面整改通通知单，落实责责任人，限期整整改，安安全质量量负责人人复查闭闭合，对对整改不不到位的的标段指指挥部(项目部部)要问责责处理，并负责责督办闭闭合。4、首查查负责制制：A、B、C类问题题由公司司相关职职能部门门（区段段指挥部部）负责责督促整整改；DD、E、F类问题

37、题实行首首查负责责制，即即谁检查查发现问问题，谁谁负责督督促整改改闭合，并对检检查和整整改闭合合工作质质量负责责，做到到真正闭闭合。5、履行行程序：各类质质量安全全问题的的整改措措施和方方案必须须符合有有关规定定要求，必须履履行审批批程序，并在实实施过程程中严格格执行。6、整改改验收制制：整改改过程中中每一道道工序整整改完成成，责任任单位必必须自检检，自检检合格后后报监理理现场复复验签字字确认，最后报报公司（指挥部部）验证证，否则则不予复复验和验验证。7、资料料管理：责任单单位对查查出的问问题整改改闭合后后，资料料及时上上报，闭闭合资料料装订成成册，并并确保资资料的真真实性、完整性性、准确确性

38、。1.资料料上报（1）不不良行为为记录要要即时上上报。检查人发发现的问问题符合合不良行行为记录录规定内内容的，要即时时填写不不良行为为记录表表，签字字齐全后后当日必必须上报报公司安安质部。（2）AA、B、C、D类闭合合资料必必须按要要求的时时间，规规定的归归档资料料内容及及时上报报公司安安质部或或项目安安质部。2.资料料归档（1）资资料内容容：下发的的书面通通知单或或转发的的有关文文件。专题（含约谈谈）会议议纪要。问责处处理文件件。整改闭闭合回复复单（含含影像资资料）。问题库库（销号号）台账账（见附附件）。（2）资资料存放放：施工单单位：负负责A、B、C、D、E、F类闭合合资料存存放，分分别存

39、放放在标段段指挥部部或项目目部备查查。监理单单位：负负责E类闭合合资料存存放,分别存存放在监监理站或或监理组组备查。第三方方检测单单位：对对C类闭合合资料建建立档案案，对不不闭合的的问题书书面报大大西公司司安质部部。大西公公司：公公司安质质部负责责A、B、C、D类闭合合资料管管理。6、安全全生产例例会制度度一、目的的和范围围建立安全全生产例例会制度度，保证证工区安安全工作作持续有有效开展展。（1）工工区主要要负责人人负责工工区安全全生产，研究工工区安全全生产方方面的工工作，传传达，贯贯彻国家家安全生生产方面面的有关关文件的的精神。（2）安安质部负负责建立立安全员员生产例例会和安安全员例例会台帐

40、帐，并负负责组织织召开安安全员例例会。二. 工工作程序序工区每月月至少召召开一次次安全生生产工作作会议，会议主主要内容容包括：传达国国家、上上级有关关安全生生产的方方针政策策、法律律法规、指示、命令、规定、通知等等；对工工区涉及及安全生生产的重重大问题题进行研研究，并并做出决决定和决决策；研研究和分分析本月月安全生生产形势势，分析析存在的的问题和和发现的的隐患苗苗头，并并制定应应对措施施；对工工区安全全风险变变化情况况进行研研判，对对下月重重要风险险工程制制定管理理措施等等。三会议地地点及会会议要求求（1）工工区组织织的安全全生产例例会：每每周根据据时间要要求，会会议地点点：工区区会议室室（2

41、）会会议要求求1、所有有与会人人员均不不得缺席席、迟到到、早退退，参会会人员实实行签到到登记。2、主持持人须在在会议前前和相关关人员拟拟定好会会议议程程等，不不能毫无无准备地地召开会会议。3、每周周会议内内容要进进行会议议记录。会议纪纪要须包包含：会会议时间间（起止止时间格格式为年年/月/日/时/分）、议题、主持人人、记录录员、与与会人员员、详细细会议内内容（发发言记录录）等。4、所有有参加会会议的人人员应将将手机设设置在无无声或振振动状态态下。四、会议议组织（1）工工区安全全生产例例会由副副经理负负责组织织；（2）各各部门安安全生产产例会由由安质部部负责组组织；。五、相关关记录（1）安安全生

42、产产会议记记录。（2）会会议人员员签到纪纪录。7、安全全技术交交底制度度为加强企企业安全全生产管管理，防防止和减减少生产产安全事事故，保保障本企企业职工工和人民民群众生生命财产产安全。依据中铁铁九局安安200133600号文件件中铁铁九局安安全生产产管理办办法的的要求，特制定定本办法法。1.工程程开工前前，工区区总工应应将概况况、施工工方法、安全技技术措施施等情况况随同施施工组织织设计，向参加加施工的的管理人人员和作作业人员员认真进进行安全全技术措措施的交交底，使使广大作作业人员员都知道道，在什什么时候候、什么么作业应应当采取取哪些措措施，并并说明其其重要性性；并根根据工程程进展情情况，向向施

43、工领领工员或或班组长长进行分分部的安安全技术术交底。2、每个个单项工工程开始始前，必必须重复复交代单单项工程程的安全全技术措措施，坚坚决纠正正只有编编制者知知道，施施工者不不知道的的现象。3、实行行逐级安安全技术术交底制制，开工工前由工工管部长长向全体体施工人人员进行行交底，两个以以上施工工队或工工种配合合施工时时，要按按工程进进度交叉叉作业的的交底，班组长长每天要要向工人人进行施施工要求求、作业业环境的的讲话。4、各级级书面安安全技术术交底必必须有交交底时间间、内容容及编制制人、交交底人和和接受交交底人的的签字。交底要要单独存存放与档档案盒内内，以备备查验。5、对特特殊工种种的作业业、机械械

44、设备的的安装、拆除与与使用，安全防防护设施施的搭建建、拆除除等，工工管部长长均要对对操作班班组作书书面安全全技术交交底，必必须有工工管部长长、领工工员、班班组长、安全员员等验收收，验收收合格后后方可投投入实施施。6、对专专业性较较强的分分项工程程，要先先编制施施工方案案，然后后根据施施工方案案作针对对性的安安全技术术交底，不能以以交底代代替方案案，或以以方案代代替交底底。7、两个个以上工工序配合合施工时时，领工工员要按按工程定定期或不不定期地地向有关关班组长长进行交交叉作业业的安全全技术交交底。8、安全全技术交交底要经经工管部部长审阅阅签字，安全员员签字认认可，班班组长签签字生效效。交底底字迹

45、要要清晰，必须本本人签字字，不许许代签名名。9、班组组长要根根据交底底要求，对操作作工人进进行针对对性班前前作业安安全交底底，操作作人员必必须严格格执行安安全交底底的要求求。10、安安全交底底后，领领工员、安全员员、班组组长等要要对安全全交底的的落实情情况进行行检查和和监督，督促操操作工人人严格按按交底要要求施工工，制止止违章作作业现象象发生。11、安安全交底底要全面面，有针针对性，符合有有关安全全技术操操作规程程的规定定。12、安安全技术术交底的的内容。（1）本本工程项项目施工工作业的的特点；（2）本本工程项项目施工工作业的的危险点点；（3）针针对危险险的具体体防范措措施；（4）施施工中应应

46、注意的的安全事事项；（5）有有关的安安全操作作规程和和标准；（6）一一旦发生生事故后后应及时时采取的的避难和和急救措措施。13、出出现以下下几种情情况时，工区经经理、工工管部长长、班组组长应及及时对班班组进行行安全技技术交底底。（1）因因故改变变安全操操作规程程；（2）实实施重大大和季节节性安全全技术措措施；（3）更更新仪器器、设备备和工具具，推广广新工艺艺、新技技术；（4）发发生因工工伤亡事事故、机机械损坏坏事故及及重大未未遂事故故；（5）出出现其他他不安全全因素、安全生生产环境境发生了了变化。8、专项项施工方方案编制制审批制制度为贯彻落落实“安安全第一一、预防防为主、综合治治理”的的方针，

47、加强企企业安全全生产管管理，防防止和减减少生产产安全事事故，保保障本企企业职工工和人民民群众生生命财产产安全，促进企企业持续续稳定发发展，坚坚持“全全面、全全过程、全员参参与”的的质量管管理原则则。具体体参照中中铁九局局安2201333660号文文件中中铁九局局安全生生产管理理办法的要求求，特制制定本办办法。1、评审审流程一般安全全专项施施工方案案由工区区或参建建工程队队编制，局项目目指挥部部总工程程师负责责对本项项目编制制的方案案进行审审核，子子分公司司总工程程师负责责对参建建工程队队编制的的方案进进行审核核，局工工程管理理部负责责方案审审定，局局总工程程师审批批。2、评审审时间在正常提提报

48、评审审计划的的情况下下，指挥挥部对安安全专项项施工方方案的评评审应在在5个工作作日内完完成；提提报到局局评审的的，原则则上在77个工作作日内完完成；需需要进行行专家例例会评审审的，根根据专家家召集情情况确定定。原则则上不接接受临时时评审。3、评审审要素安全专项项施工方方案评审审包括形形式评审审和内容容评审两两个方面面。编制制人应保保证与该该方案内内容的相相关情况况在评审审资料中中已表述述完整，并及时时根据评评审要求求进行修修改完善善，否则则不得进进入下道道评审程程序。内容评审审：（1）施施工方案案的科学学、可靠靠、经济济、适用用性，特特别是可可靠性；（2）机机械设备备和劳力力配备是是否合理理，

49、能否否满足施施工需要要；（3）方方案措施施和计算算过程是是否有误误，是否否存在重重大缺陷陷；（4）确确保工程程质量、环境、职业安安全保障障措施是是否有效效。4、安全全专项施施工方案案的日常常检查工区安全全专项施施工方案案的日常常检查、指导和和处理由由局指挥挥部总工工程师组组织进行行。重大大问题须须报局工工程管理理部备案案。主要要检查内内容包括括：（1）评评审制度度、检查查制度的的建立健健全和实实施情况况；（2）安安全专项项施工方方案有关关人员审审核、签签字情况况，相关关人员是是否符合合要求；按要求求应组织织专家论论证的，是否组组织了专专家论证证；（3）安安全专项项施工方方案是否否结合本本工程特

50、特点编制制，内容容是否完完整，设设计计算算是否完完善，是是否具有有针对性性和可操操作性；（4）安安全专项项施工方方案的现现场实施施情况如如何，实实施前是是否进行行了详细细的交底底，实施施过程是是否符合合方案和和标准、规范要要求；（5）安安全专项项施工方方案实施施过程的的监管如如何，实实施过程程中发现现问题的的整改落落实情况况，现场场发生变变化时，是否按按规定程程序调整整方案；（6）安安全专项项施工方方案实施施过程中中有关安安全生产产的措施施是否落落实。5、评审审（1）专专家评审审对超过一一定规模模的危险险性较大大的工程程，应组组织专家家组对安安全专项项施工方方案进行行论证，专项方方案经论论证合

51、格格后经局局总工程程师批准准执行。（2）专专家评审审组织局组织不不少于55人的专专家组，对已经经过子分分公司（局项目目部）评评审的安安全专项项施工方方案进行行论证评评审。评评审专家家从局技技术专家家组中抽抽取，或或邀请外外部专家家。组建局局安全专专项施工工方案评评审专家家委员会会主任：局局总工程程师副主任：工程管管理部部部长、科科技部部部长、安安质环保保部部长长专家委委员会下下设线路路、桥梁梁、隧道道、综合合专业组组，专业业组设组组长一名名，成员员按照便便于工作作的原则则组建，结合方方案特点点和局专专家的岗岗位状况况适时调调整。建立外外部专家家库，针针对具体体方案邀邀请、聘聘请专家家共同评评审

52、。专家组书书面论证证评审报报告作为为安全专专项施工工方案的的附件，在实施施过程中中，项目目部应严严格按照照审批后后的安全全专项施施工方案案组织施施工。（3）专专家评审审工作程程序局工程程管理部部结合上上报的安安全专项项施工方方案特点点和实施施时间确确定评审审计划和和评审组组成员名名单，报报局专家家委员会会主任（局总工工程师）批准。局工程程管理部部根据批批准的评评审计划划和评审审组成员员名单，通知评评审组成成员和提提议评审审单位负负责人做做好评审审准备工工作。评审组组结合方方案特点点和实施施时间，确定评评审组长长，评审审组长与与提议评评审单位位负责人人沟通确确定评审审方式和和重点评评审内容容等具

53、体体细节。评审组组长组织织实施评评审，由由评审组组成员签签署评审审结论和和评审意意见，必必要时提提出补充充评审的的相关要要求。实施单单位技术术负责人人负责按按照专家家评审结结论和评评审意见见对安全全专项方方案进行行补充和和完善后后，按相相关流程程提报，评审组组长视具具体情况况确定是是否评审审封闭。评审封封闭，由由评审组组长签署署最终评评审结论论。局工工程管理理部对评评审记录录归档，通知提提议评审审单位负负责人评评审封闭闭。9、生产产安全事事故应急急救援制制度依据20014 64关关于印发发大西西铁路客客专公司司工程建建设项目目安全生生产管理理办法的通知知工区根根据所承承担铁路路建设工工程的危危

54、险源状状况、风风险类型型和等级级、可能能发生的的事故等等，有针针对性地地制定专专项应急急预案。发生生生产安全全事故或或人员被被困涉险险事故后后，立即即启动应应急预案案，按程程序实施施抢险救救援，在在确保安安全的前前提下采采取有效效措施抢抢救人员员和财产产，控制制危险源源，封锁锁危险场场所，防防止事故故扩大。结合我我工区实实际，制制定本制制度。一、应急急救援范范围安全事故故是指在在施工生生产过程程中发生生死伤或或造成巨巨大经济济损失产产生重大大影响的的各类生生产事故故。包括括因工程程质量产产生的事事故、土土方坍塌塌、架体体倒塌、高处坠坠落等事事故。二、应急急救援工工作的组组织领导导1、为加加强安

55、全全事故应应急救援援工作的的领导，实施应应急救援援预案，成立以以工区经经理为组组长，工工区书记记为副组组长、工工区副经经理和工工区个部部长的领领导小组组;2、应急急救援工工作领导导组职责责（1）负负责发生生特大事事故后应应急救援援预案启启动，成成员按照照预案分分工，开开展应急急救援抢抢险工作作；（2）负负责组建建 HYPERLINK /default/article/yjjy/ 应急救救援专业业队伍及及组织实实际训练练工作、建立通通信与报报警系统统，储备备抢险、救援、救护方方面的装装备和物物资、督督促做好好 HYPERLINK /default/article/dlsgal/ 事故的预预防工作

56、作和安全全措施的的定期检检查工作作。（3）发发生事故故时，发发布和解解除应急急救援命命令、信信号。向向上级部部门、当当地政府府通报事事故的情情况。必必要时向向当地政政府和有有关单位位发出紧紧急救援援请求。负责事事故调查查的组织织工作并并总结 HYPERLINK /default/article/dlsgal/ 事事故的教教训和 HYPERLINK /default/article/yjjy/ 应应急救援援经验。（4）应应急救援援工作领领导组成成员要按按照预案案职责分分工，尽尽职尽责责。当接接到大事事故报告告后，成成员要迅迅速到达达指定岗岗位，因因特殊情情况不能能到岗时时，经组组长同意意，由所所

57、在部门门按职务务高低递递补。三、完善善的应急急救援体体系为保证应应急救援援预案的的顺利实实施，建建立应急急救援体体系。1、事故故发生后后，事故故发生工工段组织织抢险、保护事事故现场场同时，按照有有关规定定迅速向向工区及及相关部部门报告告；工区区必须以以最快的的方式，将事故故简要情情况向建建设行政政主管部部门及安安全综合合管理部部门等报报告，最最迟不能能超过11个小时时；报告告的内容容主要有有：（1）发发生事故故的单位位及事故故发生的的时间、地点；（2）事事故的简简要经过过、伤亡亡人数、直接经经济损失失的估计计；（3）事事故原因因、性质质的初步步判断；（4）事事故抢救救处理的的情况和和采取的的措

58、施；（5）需需要有关关部门、单位协协助事故故救援和和处理的的有关事事宜；（6）上上报人姓姓名、联联系电话话。2、工区区安全事事故应急急救援领领导小组组接到报报告后，立即组组织前往往事故现现场，确确定危险险目标，组织有有关部门门按照职职责分工工，迅速速开展抢抢救工作作。遇有有特殊危危急情况况，要立立即向当当地政府府、公安安、消防防、急救救中心救救援，防防止事态态扩大。3、工区区及相关关单位要要按本预预案要求求，参与与抢险救救援工作作，在救救援过程程中要听听从指挥挥，密切切配合，协调作作战，保保证抢险险救援工工作做到到有条不不紊。四、采取取应急救救援的保保障措施施1、工区区结合本本工区实实际，制制

59、定本工工程的安安全事故故应急救救援预案案。工区区在工程程开工前前，针对对工程的的具体情情况，应应当编制制建筑施施工安全全事故应应急救援援预案，预案应应包括以以下内容容：（1）建建设工程程的基本本情况。（2）工工区基本本情况。含工区区经理、安全负负责人、安全员员等。（3）施施工现场场安全事事故救援援组织。包括具具体责任任人的职职务、联联系电话话等；（4）救救援器材材、设备备的配备备；（5）安安全事故故救护单单位。（6）对对于易发发生事故故的高处处坠落、触电、起重设设备伤害害、坍塌塌、自然然灾害等等应明确确救援的的方法、要求和和具体措措施。（7）安安全事故故应急救救援预案案应报监监理审批批后实施施

60、。2、工区区结合实实际建立立安全事事故应急急救援组组织，保保证一旦旦发生安安全生产产事故，能迅速速有效地地投入抢抢救工作作，防止止事故进进一步扩扩大，尽尽可能减减少事故故的损失失。3、建立立 HYPERLINK /default/article/dlsgal/ 事故 HYPERLINK /default/article/yjjy/ 应急急救援的的其他各各种保障障，包括括根据自自身需要要，确定定各救援援组织器器材装备备、 HYPERLINK /default/article/dlsgal/ 事故故应急救救援所需需经费的的来源、额度以以及建立立组织，落实专专业急救救援人员员等。五、做好好 HYPE