生产管理制度流程

1、湖北坤海实业有限公司 管理手册 KH/QM-2012/A/0第 PAGE 36 页 共 NUMPAGES 36 页生产管理理流程程程序文件件编号KKH/CCX 220188-011编制： 曾小小弟 审核核： 批批准： 实实施日期期：20012.09.12第一条：为了加加强公司司内部各各方面的的沟通和和交流，增进相相互之间间信任和和了解，更好地地形成政政通人和和的工作作局面，促进各各项工作作有序有有效地顺顺利开展展，合理理利用公公司人力力、物力力、财力力资源，进一步步规范公公司管理理，使公公司生产产持续发发展，不不断提高高企业竞竞争力，特指定定本流程程。第二条：生产管管理是公公司经营营管理重重点

2、，是是企业经经营目标标实现的的重要途途径，生生产管理理包括物物流管理理、生产产过程管管理、质质量管理理、生产产安全管管理以及及生产资资源管理理等。第三条：本制度度使用于于公司全全体生产产、技术术人员、各管理人员和其其他相关关人员。第四条：生产过过程管理理是生产产控制的的重点，是保证证生产受受控的重重要手段段，是降降低资源源损耗的的必要措措施。合合理利用用生产资资源，合合理调配配生产人人员，保保证及时时生产的的先进管管理办法法。第五条：生产过过程管理理是公司司各级管管理人员、一一线作业业人员都都必须遵遵守的管管理制度度。公司司各级管管理员、操作员员必须严严格按照照生产过过程管理理工作，时刻树树立

3、效率率意识、质量意意识、安安全意识识。第六条：生产过过程管理理要求公公司各级级管理员员时刻树树立持续续改进意意识，以以思促管管，防止止管而不不化；要要求公司司所有作作业人员员树立节节能高效效意识。第七条：生产、技技术管理理人员在在接到客客户订单单后要仔仔细分析析订单，看清客客户的每每一点要要求，防防止盲目目生产。第八条：各管理理人员明明确客户户要求后后，应立立即通知知准备生生产资源源（包括括材料、工具、模具）。第九条：生产部部门根据据客户交交期的急急缓程度度安排领领料，暂暂时不急急的产品品先不领领料，保保证生产产车间物物流流畅畅，避免免生产资资源积压压在车间间影响车车间生产产，交期期急迫的的要

4、马上上组织人人员立即即投入生生产。第十条：车间主主管每天天必须如如实编写写生产产日报表表，记记录当天天实际完完成的生生产任务务，以书书面形式式向生产产副总汇汇报。第十一条条：产品品经检验验合格后后要及时时送入仓仓库，以以便及时时组织发发货。第十二条条：生产产部长要要及时关关注车间间物流状状况（物物料标示示状况、物料供供应状况况、通道道是否顺顺畅）、机器运运转状况况（机器器或模具具运转效效率）、员工工工作状况况（员工工精神状状态、工工作熟练练程度），随时时指导员员工解决决生产过过程中出出现的问问题，对对于个人人不能解解决的问问题要及及时向生生产副总总反映。 第十三条条：生产产过程中中出现任任何问

5、题题可能影影响交期期的都要要及时向向生产副副总反映映，并采采取紧急急措施予予以处理理。第十四条条：生产产部门应应经常对对员工进进行技能能训练，保证员员工随时时高效作作业；经经常和员员工交流流思想，掌握员员工思想想动态；组织员员工学习习相关制制度，促促进公司司团队建建设。第十五条条：公司司所有生生产员工工必须无无条件服服从生产产部门生生产安排排，有争争议的必必须按照照“先执行行后申议议”的原则则。第十六条条：鼓励励公司所所有员工工做生产产工艺改改进，如如果发明明的新生生产工艺艺确实对对节能降降耗有较较大改善善或能大大幅度提提高生产产效率的的，公司司将给与与奖励。第十七条条：本生产管管理制度度流程

6、依据GGB/TT190001质量管管理体系系要求和CCCSR990011-20011船用产产品制造造厂专业业质量管管理体系系要求标准的的规定，结合本本公司具具体情况况编写。本公司司质量管管理体系系的范围围是：铸铸件的生生产。第十八条条：本生产管管理制度度流程是向顾顾客及有有关方面面证实本本公司有有能力稳稳定地提提供满足足顾客要要求和产产品生产产过程的的能力。第十九条条：生产产管理流流程标准准1、 GGB/TT190000-20005 IISO990000:20005质量管管理体系系基础和和术语 2、 GGB/TT190001-20008 / ISSO90001:20008质质量管理理体系要求

7、3、 CCCSRR90001-220111船用用产品制制造厂专专业质量量管理体体系要求求第二十条条：本流程程程序由总工程程师负责责起草和和完善，经总经理理批准后后实施。一、生产产工作流流程程序序1、生产产过程各各职能模模块配合合流程应以销售为主，会审订单，制定生产计划订单工作流程采购工作流程工艺技术策划程序生产任务下达设计工作流程目前出现问题较多，停工待料工艺流程生产准备程序生产检验程序作业计划程序生产执行程序返工制定劳动定额加强物料领用管理和物料消耗定额纠正、预防程序产品检验程序不合格品控制程序产品入库程序产品内部质量审核程序销售工作程序产品出库程序售后信息反馈程序2、劳动动定额管管理程序序

8、技术准备计划工艺编排产品设计产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额NO是否合格YES确定正式定额上级审批执 行说明：今今后在生生产过程程中逐步步完善劳劳动生产产及材料料消耗定定额管理理，对于于车间尤尤为重要要。3、劳动动工时消消耗构成成机动时间机手动时间基本时间作业时间手动时间辅助时间照管工作地时间定额时间休息和生理需要时间全部时间消耗准备和结束时间非生产工作时间非工人造成的损失时间非定额时间工人造成的损失时间4、原材材料验收收管理流流程程序序采购计划反馈供应商付款原料入厂品质对质量验收仓储对数量验收NO是否合格YES原材料入库通知使用通知财务5、进料料过程检

9、检验操作作流程采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验是否合格NO填写检验异常报告YES材料需求研究是否作特采YES财务仓库填写收料单NO采购模块退货程序制造品保登录检验结果报告输入ERP系统仓储入库单据分发6、进货货检验不不合格处处理程序序进货检验不合格报告填写审理单交审理员审理让步接收拒 收返工返修YESNO复 检入 库退回供方7、供应应计划工工作流程程生产计划生产管理模块门仓储准备采购准备长期合约采购准备市场临时采购准备确定经常储备量确定安全库存量采购渠道确认掌握库存现状采购方式方法确认编制物资储备计划编制采购计划审核与批准计划的执行8、生产产过程组组织设计计流程设计准备生产要素分析生产过

10、程分析专业化设置生产布局运输工序工艺工序检验工序严格工艺纪律，防止设备的不合理使用。NO是否合理YES劳动组合时间组织班次组织是否合理NOYES实 施9、生产产制程质质量检验验流程生产任务下达首件取样再次取样检 验异常问题处理数据分析判断NO是否合理异常分析检验YES检验报告继续生产异常问题处理抽样检查NO是否合理异常分析检验YES正常生产10、产产品生产产质量控控制流程程用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否特殊要求质量控制系统技术部提出处理办法生产部编制生产计划物流组织原材料合格品出厂生产制造质量控制入库前产品检验出厂前检验YESNO产品入库NO11、成成品出货货质检流流程程序序通知使

11、用出货送检通知OQC检验返工处理OQC执行检验NGNO是否需量产试验退 货测试是否符合要求NG出货12、仓仓储管理理工作的的基本流流程供应商送货发货清点数量支付货款退 货通知质检销售商NO是否合格财务部YES成品出库发货通知入库单物料入库成品仓库原材料库存零配件库铸造车间设备部成品入库13、设设备管理理流程与与责任图图（使用单位）申请购买可行性必要性分析（生产、技术、财务部）预算是否5万元YESNO投资项目申请固定资产购置申请（部门负责人、总经理）NONO审核、审批（制造工艺设备模块或设备项目组）购置（制造工艺设备模块、设备部）安装、调试、计量验收NO（生产、技术、财务、设备部）YES（制造工

12、艺设备模块、财务部）建卡编号入账使用与日常保养（使用单位操作者）（使用单位）保养修理申请（维修工）一级保养与修理是否同意YESNO（维修工）二级保养与修理（维修工）设备大修（制造工艺设备模块、财务部）报 废（制造工艺设备模块、财务部）销 账14、设设备使用用的管理理程序使用前事项制定保养计划规定安全使用事项制定操作规程操作者培训使用中事项按操作顺序启动启动前安全检查紧急状况正确处理注意异常情况发生使用后事项做好交接班对异常现象检查润滑保养设备清扫做好运行记录二、生产产过程各各职能配配合分解解1、生产产计划接接单流程程总经理 生产副副总 总总工程师师 生生产部 销售部部 技术术部开始提供生产及工

13、装资料提供技术成本资料意向洽谈相应生产与客户沟通相应技术与客户沟通实质商谈相互协调相互协调分析研究工艺及降低成本方案分析生产进度方案签订合同审核批准审核编制工艺编制计划收取定金审核配合执行结束相关资料存档2、月度度生产计计划流程程图总经理 生产副副总 生产产部 采采购部 销售售部 各生产产工段 办办公室审批审批审批审定审定签字开始制月年度生产计划分解为单位周计划汇总月订单用料 计划生产过程 调度汇总、分析 统计报表生产总结 报告结束原材料采购月度销售 计划周销售计划 产品入库 发货生产用料 计划组织生产编制计划 报表月度经营目标3、生产产计划管管理标准准名称节点任务程序序、重点点及标准准时限相

14、关资料料制定年度生产计划C2程序一、公公司发展展战略规规划二、公公司年度度销售计计划三、公公司年度度生产计计划由生产产部组织织下属各各生产单单位负责责人召开开年度生生产计划划会议，根据公公司发展展战略和和经营计计划规定定的经营营目标和和年度销销售计划划，制定定当年的的生产计计划3个工作作日内报生产产副总审核核，生产产副总应提提出自己己的意见见和建议议1个工作作日内报公司司总经理理审批即时重点制定年年度生产产计划的的过程标准控制产产销平衡衡，各生生产单位位产量平平衡、品品种齐全全，符合合客户要要求分解季度生产计划C3程序一、公公司季度度销售计计划二、公公司季度度 生产产计划年度生生产计划划经总经

15、经理批准准后，由由生产部部组织下下属各生生产单位位负责人人召开季季度生产产计划会会议，按按照季度度销售计计划要求求将年度度生产计计划分解解为各生生产单位位季度生生产计划划1个工作作日内每季度度一次季季度生产产计划会会议重点生产任任务按品品种、型型号、规规格、数数量进行行分解标准控制产产销平衡衡，填写写生产计计划统计计报表制定月度生产计划C4程序一、公公司月度度 销售售计划二、公公司月度度 生产产计划由生产产部组织织下属各各生产单单位负责责人召开开阶段生生产计划划会议，按照月月度销售售计划要要求制定定月度生生产计划划2个工作作日内每月召召开一次次月度生生产计划划会议重点制定月月度各生生产单位位的

16、生产产作业计计划标准生产计计划与设设备维护护、质量量、安全全、环保保、资源源等各种种计划同同时下达达汇总原材料使用计划C5程序一、用用料计划划单二、生生产部用用料汇 总单各下属属生产单单位向生生产部上上报生产产用料的的品种、型号、数量、质量等等计划一个工作作日内生产部部汇总各各下属生生产单位位用料计计划一个工作作日内报财务务部进行行费用审审核一个工作作日内根据购购买额度度及公司司的审批批权限，报公司司总经理理审批一个工作作日内计划批批准后，由生产产部统一一报采购购部，准准备生产产用原材材料一个工作作日内重点生产用用料的汇汇总、核核实标准填写采采购原材材料计划划单生产过程调度C7程序生产部部对各

17、下下属生产产单位的的生产过过程进行行平衡、控制，合理调调度公用用工程系系统、人人力等资资源，对对生产现现场及时时进行监监督、管管理依生产过过程确定定生产调调度会议议，每月月日召开开各下属属生产单单位按计计划组织织生产；按季度度、月度度召开生生产调度度会议，对生产产过程中中的问题题进行平平衡、协协调、调调度，生生产严格格按计划划进行，产成品品通过质质检入库库重点生产过过程中的的安全、质量、成本等等因素的的控制标准检查、控制生生产过程程的记录录汇总统计报表C9程序一、生生产统计计报表二、公公司生产产统计报报表各下属属生产单单位按要要求填报报生产统统计报表表一个工作作日内生产部部汇总公公司的生生产统

18、计计报表以以及计划划完成情况的分分析报告告一个工作作日内报总经经理审批批，并提提出自己己的意见见一个工作作日内标准报表的的汇总和和计划完完成情况况的分析析报告程序报表准准确及时时，原因因分析确确切其它经经济技术术指标的的统计4、生产产计划安安排流程程操作者技术、质量情报制定计划研究计划步骤计划标准日程工时计划负荷计划审批作业指令执行开始结束价格情报技术、品管部生产副总生产部销售部审批审批相关标准、资料汇总分析安排计划5、生产产过程检检验流程程开始检验参 加配 合一般问题安排整改整 改反馈检 验检 验审批继续生产质量报表质量报表重大问题审批临时会议参 加参 加制订措施审核审批限期整改安排整改整

19、改结束发现问题各生产工段生产部品管部长总工程师总经理6、成品品检验管管理流程程总经理各生产车间开始自 检申请检验检 验检 验返工不合格不合格合格检验结果整改问题分析配合配合配合配合结束审批执行执行执行品管部生产部总工程师审批拟定解决措施限期整改7、质量量改进管管理流程程生产副总总工程师开始汇总质量信息并分析整理配合审批负责实施配合配合是否研究措施研究措施组织实施组织实施实施发现问题修订措施修订方案审核审批组织实施组织实施继续实施反馈质改报告技改报告审核审批存档存档结束拟定质量改进计划生产部品管部技术部总经理8、车间间生产目目标管理理流程开始年度目标发展战略配合形成草案审核审批目标协议目标协议目

20、标分解审批执行执行监督检查配合接受考评年终考评审核审批相应奖惩相应奖惩结束审核年中考评实施奖惩生产副总生产车间生产班组生产部总经理9、车间间生产调调度管理理流程结束制定调度计划职能部门 信息生产过程的技术问题审批执行调度 计划现场提出处理指令调度指令生产现场发生问题执行突发事件处置预案突发、重大 事件评价接受资源 调配审核生产任务完成情况现场解决方案指示指示紧急处置 措施调度会组织均衡生产现场紧急处置、解决分析原因总结经验善后处理开始生产部长生产班组职能服务单位生产部生产副总12、车车间生产产进度控控制流程程开始生产计划审核审批分解计划执行计划进度措施汇总措施进度措施审批组织执行执行发现问题汇

21、总问题进度调整审核审批调整进度执行是否制订措施执行结束生产副总生产班组生产车间生产部13、班班组生产产任务安安排流程程操作者是开始生产计划审批分解计划接收计划品种搭配审批审核下达任务接收任务传达汇总解决措施审批组织执行重新下达执行任务否反馈反馈任务报告审批结束生产部工段生产部长是否存 在异议14、安安全生产产管理流流程一般是否开始结束制定年度安全计划指标审 核审 批生产过程安全检查执行安全计划下属单位安全生产指标发生安全事故事故原因分析执行事故处理办法审 核审 批审 批重大制定事故处理办法汇总安全报表编写安全报告审 批审 核制定生产安全新措施安全委员会事故原因分析 月度、季度、年度安全报表生产

22、副总安全委员会下属单位安全员总经理生产部安全主管15、安安全事故故处理流流程生产副总开始发生事故事故定性审核审批形成报告上报接收组织会议主持会议参加研究制定措施审批组织执行执行执行调查配合调查，并接受处理审批反馈总结报告审核审批存档审批结束填写报表生产部总经理政府安管部门生产单位16、设设备维护护管理流流程结束定期检查各种设备提出设备维护期限定期维护各种设备设备维护技术支持要求外部维修配合审核审批联系有关维修单位接受维护邀请洽谈维护合同洽谈维护合同审批签订维护合同签订维护合同进行设备维护进行相关配合提出设备维护验收进行设备维护验收审批设备维护验收手续接收维护验收手续投入使用开始生产副总生产部设

23、备部外部维修单位三、生产产流程管管理制度度生产及流流程管理理制度生产管理理流程图图 客户零件图 NOO铸造工艺图铸件图外协追踪外协计划合同 YEES 生产计划YES编制物料采购计划核实库存数量NO核实原料库存 审核NO NO物料采购 YESS YYES编制生产作业计划各生产工序实施生产生产计划追踪生产异常NO YYES通知营销部客户订单变更，插单生产计划变更 YESS生产计划完成 NNO 三、生产产管理及及流程（一） 目的为规范生生产运作作程序，使产销销得到合合理的协协调及安安排，提提高生产产效率、降低库库存和生生产成本本，以满满足客户户订单要要求，特特制定本本制度。 （二）范范围适用于本本公

24、司生生产运作作体系。 （三）定定义1、产能能评估：依据现现有的订订单情况况及现有有生产能能力，作作出排程程分析。2、品质质评估：依据现现有技术术资源、设备水水平等多多方因素素，作出出品质保保障能力力分析。产能、质质保协调调：当产产能和质质保能力力不能满满足订单单要求时时，依据据延长生生产时间间、外协协加工、增加人人员、增增加设备备等方法法提高生生产、技技术、质质保等能能力，以以满足订订单按时时、按质质、按量量交货。（四）相相关部门门职责1、销售售部1.1、 负责责客户订订单的承承接、审审核。1.2、组织订订单评审审，负责责客户的的沟通及及交期的的协调等等工作；1.3、 订单单变更事事宜的管管理

25、。2、生产产部2.1、负责生产计计划、生产产作业计计划、物料料采购计计划、产品品外协计计划的的编制及及审核。负责产产销评估估及协调调，主持持生产协协调会的的召开，负责生生产协调调及跟进进生产达达成情况况；制订订产品生生产周期期。负责责外协产产品的技技术、质质量检测测跟进；2.2、合理组组织公司司相关部部门和资资源，执执行、完完成生产产任务，协调生生产进度度。2.3、负责技技术资料料的确定定或变更更。2.4、制度品品质保障障方案，处理品品质异常常情况，监控物物料及产产品品质质，保障障、提升升成品质质量。3、采购购部3.1、负责物料采采购计划划、产品外外协计划划的报报审;3.2、制订物物料采购购周

26、期，负责采购订订单、外协协订单的制定定、发出出及跟进进，协调调外购物物料、外外协品的的进度和和品质保保障；供供应商（加工商商）的开开发与评评估、考考核。4、技术术部4.1、负责公公司技术术文件的的管理，工艺文文件的编编写。4.2、对生产产技术进进行指导导、监督督，对工工艺纪律律进行检检查。5、品质质部职责责5.1、负责组组织实施施体系运运行方面面的纠正正与预防防措施，并进行行跟踪验验证；5.2、负责对对质量目目标完成成情况开开展测量量活动。5.3、负责公公司计量量器具的的管理。6、仓库库 负责物物料进出出仓作业业、提报报准确库库存信息息、合理理保管物物料；安安全库存存材料最最低库存存量的清清理

27、和信信息填报报，物料料欠料的的补购达达成情况况跟进。（五）作作业程序序1、生生产计划划的制制定1.1、生产产计划制定的的依据销售部所所接客户户订单，客户样样品试制制单，公公司计划划内订单单，长线线产品库库存需要要；公司计划划新品开开发任务务。1.2、生产产计划的制定定销售部接接到客户户订货单单应尽快快安排时时间组织织相关部部门进行行订单评评审。经经评审后后，若无无法满足足订单交交期或其其它需求求，则由由销售部部相关人人员与客客户协商商处理。生产部负负责人将将评审过过的订单单根据其其具体情情况，立立即制定定生产产计划，并报报公司生生产副总总核准排排产。物料准备备生产部主主管在订订单评审审后1天天

28、内做好好生产产任务单单与物料采采购计划划、产品外外协计划划，并并及时将将信息传传递到采采购部；仓管员收收到生生产任务务单和和物料料采购计计划、产品品外协计计划后后0.55个工作作日以内内，将库库存量进进行核准准，并及及时将信信息传递递到生产产部；生产部部在收到到库存信信息后00.5个个工作日日内对物料采采购计划划和产品外外协计划划进行行调整审审核；采购部接接到物物料采购购计划、产产品外协协计划后须在在0.55个工作作日内制制作采采购订单单、外协订订单，会同物料采采购计划划、产品外外协计划划，经经总经理理批准后后交至采采购员进进行采购购作业合合外协作作业，并并对材料料回厂时时间和外外协产品品进度

29、予予以跟进进。生产产部对外外协产品品的技术术要求和和品质保保证予以以跟进。物料进度度跟进:生产部部在制定定物料料采购计计划后后按物料料需求日日期先后后顺序进进行排列列，提前前二天进进行跟催催，对采采购部采采购员实实施交期期预警，针对延延期未回回物料重重点跟催催并限期期采购回回厂。同同时每日日仓管员员做好物物料回厂厂情况记记录，并并将物料料回厂状状况反馈馈给生产产部主管管。产前准备备生产作作业计划划制度度：每周周六制造造部生产产主管，将订订单汇总总排产进进度表中各生生产工序序生产完完成日期期排在下下周的所所有订单单，加上上本周不不能按计计划完成成的订单单，按交交期的先先后或订订单紧急急程度进进行

30、排序序，分生生产工序序进行产产能负荷荷评估分分析，结结合到料料情况，制定出出生产各各工序下下周生生产作业业计划。生产部要要及时跟跟进外购购材料回回厂进度度；采购购部要及及时通知知品质部部安排来来料的品品质检查查；生产部主主管依生产作作业计划划及物物料到料料情况，提前一一个工作作日准备备安排生生产，同同时检查查库房是是否已经经备齐次次日生产产所需物物料，并并发放到到生产部部相应的的生产车车间（班班组）。生产部各各车间（班组）按生生产作业业计划做好人人员调配配、物料料交接、机械设设备、工工装模具具、技术术资料等等产前相相关准备备工作。4、生产产作业及及生产计计划追踪踪1）生产产准备工工作完成成后,生生产车间间工段长长（班组组长）按按计划安安排生产产；生产产部跟进进生产进进度，协协调产能能；2）品质质部品管管员依据据产品检检验标准准对生产产产品进进行制程程检验作作业；3）生产产车间（班组）及时将将经品管管员检验验合格的的产品进进行转序序，合格格的产成成品开具具成品品入仓单单交成成品仓办办理成品品入库；4）各车车间工段段长（班班组长）须在每每日上午午10：30时时前上报报前一日日生产产日报表表至生生产部；5）成品品仓库同同生产部部办理完完成品入入库手续续后,在在0.55个