咨询实施方法-工作场景上线切换类系统运行制度制定及发布运维管理制度

1、作者：实施时间： 年度系统运维管理制度-实施方法论版本修订：确认：日期版本说明2014-10-152.0确认的文档日期版本说明2014-09-181.0Ver，初稿，供参考使用目录术语解释4目的4典型场景及诉求4最佳实践41.2.3.4.5.主要任务4工作策略及说明4角色和职责5交付成果5风险提示6模板6附件 1：运行管理制度6附件 2：会议纪要6术语解释系统运行制度：为确保系统在上线正式运行后依严格的控制要点对主数据、系统操作、权限设定及问题处理等进行作业，明确各项关键活动的基本要求，为系统的正确、稳定运行，为各个管理目的定义提供及时、准确的的资讯而制作相关作业规划。系统上线后的各项关键活动

2、，例如主数据、管理员职责权限、模块系统操作、权限设定及问题处理机制；明确系统上线后各关键活动的基本操作说明及关键控制点，有效控制系统运行过程中可能出现的风险，确保系统的资讯正确。典型场景及诉求为了保证系统的高效、平稳的运行，需要建立相应的规章制度，明确客户工作规范和责任，具体包括两方面内容：、岗位和的一是技术方面的：、数据备份、等；二是应用方面的：如操作员权限管理，操作规范，主数据、业务流程、报表格式和数据变更调整需要遵循的程序等内容。最佳实践1.主要任务主要工作任务包括：1、 客户方项目经理指定专人进行系统运行制度编制；2、3、4、顾问辅导制定完成制度编制；运行制度的审核确认及发布；运行制度

3、的分发及存档备查；运行制度的培训及考核；运行制度的更新及检查机制建立。2.工作策略及说明任务/活动关键行动输出参与 角色关键控制点工作模 式制度辅导1、 确定制度编制的；2、 制度制作辅导，包括制度大纲、编制要素、要求说明等。项目经理关键用户制度编制及发布流程/现场辅 导制度编制及确认1、 依辅导由专人依规定的文档格式完成制度编制；2、 制度提交项目经理及顾问进行审核及确认；3、 项目团队对制度进行检讨及确认。 运行管理制度初稿关键用 户、项目经理制度内容的审核；制度内容的检讨/现场辅 导制度签核及1、 制度编制人依规定的文档签核流程进行签核；2、 审核完成的制度进行管理。 运行管理制度发布稿

4、关键用 户、项目确保制度内遗漏编制；/现场辅 导3.角色和职责方项目经理负责依项目计划向客户方要求指定制度编制；制度编写监督及制度审核；制度监督及确认。客户项目经理：依项目要求指定制度编制；制度编制审核及确认；制度签核及管理；实施制度检查及更新管理。制度编制及参考资料提供；制度审核及参与制度检讨。制度编码及；制度存档管理。4.交付成果交付成果文档名称文档文质（内/外）模板工具运行 管理制度相关文档运行管理制度外项目经理/客户项目经理 / 技术 顾 问 /客户系统管理员运行管理制度经理制度培训及考核1、 依制度要求安排制度培训，并制作培训考题；2、 制度培训并依要求进行制度测试，；3、及奖惩。 运行管理制度发布稿关键用 户、项目经理确定制度校训范围；考试结果的奖惩/现场辅 导制度分发及存档备查1、 依文档管理要求对制度进行分发；2、 文控中心对制度进行编码及存档管理。制度分 发项目经理（文控中心）文档存档管理要求审核/现场辅 导制度检查及更新1、对制度进行定期或不定期检查；2、 依公司实际状况更新制度。检查记 录项目管理委员会成员制作