质量部管理手册

1、公 LOGO 质量部管理手册编制:审核批准*有限公司号QM-01:A/0目 .2 .2 部门职 .2 组织架 .3 岗位编 .3 岗位权 .3 .7 质量检验 .8 原材料进 .8 生产过程 . 10 不合格品 . 14 客诉管 . 15表(告输 . 日 . 16 周 . 16 月 . 16 年 . 17 . 18 标 . 18 . 1811.前言本手册对公司质量管理过程中分散的活动进行系统的整合，理顺管理流程，运行系统 化、标准化的思想规范品保部工作，以便进行有效的组织、落实、监督检查、改进，保证 和提高产品质量，继而为公司经营战略目标的达成提供有效支持。本手册内容主要包括以下几个方面：（1

2、）部门设计，主要包括部门职能，组织架构及明确各岗位人员在质量工作中承担 的义务、责任和权限。（2）工作指引，明确质量管理包含的阶段及各个阶段的具体活动内容。（3）报告输出，提供各个环节的质量信息，为领导制定质量决策提供依据，主要包 括日报、周边、月报、年报等。（4）绩效评价，包含部门绩效考核指标，各岗位绩效考核指标两部分。本手由有品保部保持内容的动态更新，搜集运行过程中的相关问题，涉及修改时，须 重新提交公司评审。2.部门设计2.1 部门能1) 负责制定各原辅材料及产成品的质量标准；2) 负责产品生产所需的物料的进料检验、制程检验、成品检验及出货检验；3) 负责对内、对外质量信息的收集，整理，

3、分析，处理及反馈工作；4) 协助采购对供应商的评估、考核和辅导；5) 对检验状态的管理和追溯；6) 各过程品质异常的处理与追溯；7) 内部品检员的培训及考核；8) 部门目标及指标达成情况的检讨；9) 测量、检验设备及监视装置的维护、保养及统一管理工作；10) 体系推行与维护相关工作主导。22.2 组织构根据实际情况，工厂品保部架构拟定设置如下： 2.3 岗位制人员编汇总 人岗位品保主管进料品检DCPD 品检FRP 品检编制人1112在编人1112差异人00002.4 岗位责2.4.1 品保主管岗位权责3人力资源理程序人力资源理程序；制程及成录序计量器具账计序 管权作内体工事顶品检入职的培训考计

4、划制定考核持程件出表品保部绩考核表部门架构管理培训和提检验员处异常能力检验准、技能提 品保部笔试卷 ，并对定对其工作行评估；每周定期开品保部部会议，论及决品质部部 关问题。、负进料、外工产品的验规、检验流、的 订与执行、对料 、制程、诉等有关应商的品问题及时品保部周议记录进料检验范、 料检验记表，并对反的质量问，持续追供应的质量改进原材料及供应商品质 进料验 管理 制程序、配采购对供商生产过的现审查与辅、产品质 检查工作、每对各供应及外发厂进行货质量的比，提升 应商整体平；品质异常巡检表成品检制定并完品质管控系，并进维护根据新产进记录、出货检验制程及出货品质 制点调整对记录表进行修订检验控制管

5、控对品质异的处理，实责任部、责人、纠正施品质异常成时间、时跟进闭计量器具管理客诉管理、制计量器具校验计划 监视与测设备控制器具校验划、实测量器具验，审核备清及设备校状序客诉信息确认,组织内调查原因在制状况对不良并做出处； 客诉管理客诉问题理汇总表 根据客诉息，制定部纠正预措施落实责任门善；、负体系文件收发、登、送、存档和管、协品保经理立和完善司质管理体系文件清单、文件 发记录、监并指导工端各部门实质管理体系质量手册 、组编制工厂度内审、理评，实施内、管理评 内审记、管并拟定审报告上报、配外审认证年度监督核工月统计质数据，组相关部门开品月会，对生 品质问题实责任部，制定相的纠措施并跟整 。制周报

6、、报及完成级交待的它任。审记录品保部月会议记录 日报周报 月报年报4 料验和 料验和 购 料验检 标检 标2.4.2 进料品检岗位权责进料检验责工作容具体作事支持序文件输出单1.库料后，仓开保检单I抽人员接到报单，核对供商否属于合 供商录，不清内，可绝验，并馈级仓收、来料验管程3.据收单找相的验规范图；4.据验规范的验目及图上规格进检。 1.对箱标签容否全（物内、生产期有效等，并核其容否与送单致；检外/观验尺、能检测不格处理报制其2.查无提供货告及报告容否符合求规3.查料实物标内是否一；外件4.外检验结记于进料检记上。、控柜1.于要检测寸性的料，需照纸进行寸 性测；2.据量结果定否格，并录检报

7、1.对常物料结实情况，急度作出步理 判，要时通相部进行M评流程；2.重良问题开品异常单知购转达应处 理并求制定善策实施后跟验证；合品2.采若产线需用批原材或供货商请而处程做采理时，各门该物料出审，统特 后更特采标记到料检验录；3.工筛选：为司供货商工筛选、货来 厂工筛选、回货返工或选具体方以购 与应协商结为；1.日班前，当所验物料息结果输报 表2.据计完毕以件式发送管核；3.档验记录分管及合理存1.据OM图纸、验范成各种号品原材进 的定完；系统所有原料验标准方的定及进检 单护3.成级交待其任。料验记录质常单报5制检验序制检验序程卡、质范常卡成检验出检验记录2.4.3 DCPD 品检岗位权责DC

8、PD品检权责工作内容具体工作事支持程序文件输出表单程检品验货验查对应产品SOP/，认生的首件产品格依制程检验进检验，并检验结果在检录上；品表、巡过程中发良品或不良象，要求通责工改善，并确改善结果至改善O，并将此如记录在当检上；监工序流程执状况，流卡填写要整，道工序完在序流程卡签字后流后工。依成品检验，责产品试功能检测将测果录在成品记上；对水功能检发的不良问开具品质单录、 生部，并对的品重新进检验判定 工流程卡品异单、标产入库前的及装检验，发现的问时知产求返修处并进返修结。成检验合格贴格标识卡签字准许范根出货清单需出货的产型号及其配规，将检验结录出货检验录表上根出货清单货账，准备货资料（检报、格

9、证、质、明书、条码、通讯记表）产装车后要少四张照片档（左右、面上）各序每日检据统计；表作 数计毕，以邮形式发送审； 纸检验记录类理及合理存日它成级交待的任。6FRPFRP2.4.4 FRP 品检岗位权责FRP品权责 3.工作指引为便于质量工作顺利开展，品保部明确了生产过程中的质量控制点，并制定了各个控 制点检验标准文件。73.1 质量验控制点根据技术上必要性、经济上的合理性和管理上的可行性，对从原材料投入到最终成品 出货的整个过程设置五个质量控制点,来料检验、制程巡检、试水功能检测、成品检验、出 货检验。详见下图:供应商来料功能检封包来料检验组装完成成品检验完成出货入 库制程巡检成品入库投入生

10、产生产过程接出货清单出货检验3.2 原材进货质量控3.2.1 进料检验主要包括:五金类、电气类、复合材料、型材类、辅材包装类、FRP 外协件 等六个部分。3.2.2 进料检验作业流程8流程图流程说责任归输出表依应提的 货核来规及量仓规数对料进分、规放在 检域通IQC验仓报单OK执来检 IQC进检记、 物验入单判 IQC合/不格签贴红色签沟贴合标供商新不格处， 过识反、 工挑、采 退等式来 异问进处IQC品异通单特NG退供商通入入待产仓待产93.2.3 进料检验规范a.一般物料进料检验规范.docb.FRP 外协件FRP配件质量接收标准.docc.控制柜检验标准电控柜进料检验标 准docd.抽样

11、方案GBT 2828.1-2012验3.2.4 输出报表a.各类物料进料检验记录b.物料入库验收单物料入库验收单.xls3.3 生产程质量控制整个生产过程质量控制设置包括制程巡检、成品检验、出货检验三个阶段。 3.3.1 制程巡检作业流程10流程图壳体缠绕（成型）流程说明依SOP操作责任归属缠绕组/成 型组输出表单工序流程卡NG依缠绕/成型工序 检验规范进行检缠绕（成型）巡检验，对不合格产FRP品检、 缠绕/成型工序 进行标识、反馈 DCPD品检 检验记录 对不合格返修产品跟踪复验切割打磨依SOP、图纸操作缠绕组工序流程卡NG依图纸及切割打磨切割打磨巡检OK工序检验规范进行检验，对不合格FRP

12、品检、 切割打磨工序 品进行标识、反 DCPD品检 检验记录 馈，对不合格返修产品跟踪复验手(件组装）依SOP、图纸操作手糊组工序流程卡NG依图纸及手糊工序 检验规范进行检手糊（组件组装）巡检验，对不合格产FRP品检、 手糊工序检验 进行标识、反馈 DCPD品检 记录 对不合格返修产品跟踪复验组装依SOP、图纸操作组装组工序流程卡NGNG依图纸及组装工序 检验规范进行检退回责任工序返修组装巡检OK试水功能检测（专检）验，对不合格产FRP品检、 组装工序检验 进行标识、反馈 DCPD品检 记录 对不合格返修产品跟踪复验依FRP或D试水检验规范对产品进行逐台试水功能测FRP品检、 试功能检测试，对

13、不合格问题DCPD品检 记录开具品质异常单转交责任工序，并跟进处理结果装填料、封仓、贴标签依SOP、图纸操作 组装组工序流程卡113.3.1.1 制程检验规范及标准制程检验规范.doc 05B品各工序检 5P7P品各工序检 FRP产各工序检验项目明细及接收及收及接标准3.3.1.2 制程检验输出报表巡检记录表xls 检记录表.xls3.3.2 成品检验3.3.2.1 成品检验作业流程流程图流程说明责任归属输出表单试水功能测合格试水合格后行装 填料、封仓外观 处理等成品装工组装装填料、封仓、外观处理、 贴标签作NG依据产品检规范 进行成品检，合成品检验包装入库格产品贴上格标成品检验记、识，不合格

14、品、品质异常单检不合格标识，检验状态标识具品质异常转交责任工序处，并跟进处理结仓库入库单3.3.2.2 成品检验规范12成品检验规范.doc3.3.2.3 成品检验输出报表成品检验记录 成品检验记表3.3.3 出货检验 出货检验作业流程录表.xls流程图流程说明责任归属输出表单接出货单生管下发已签核的 出货清单交品保部生管出货清单NG出货NG标记、复验依据出货检验规范检验返修结果对需要出货的产品 FRP品检、 及其配件进行外观 DCPD品检出货检验记录、规格、数量确认OK准许出货OK提供发货资料、录出货台账产品信息录入出货 台账，并提供出货 资料交由货车驾驶 员人随产品一起发 出，并在装完车后

15、 拍照存档FRP品检、DCPD品检设备发货台账、 产品合格证、出 厂检验报告、产 品质量保证书、 产品发货照片信息完成出货 出货检验规范本部分作业内容参见 成品检验规范13 出货检验输出报表产品出货检验 出货检记录.xls验记录3.4 不合品控制3.4.1 不合格品处理流程图 / NG 143.4.2 不合格品处理程序不合格品管理程序. docx3.5 客诉理3.5.1 客诉处理流程图流程图流程说责任归输出表接受顾客投诉品保部作为处理客诉投 主导部门，相关部门收 客户投诉第一时间将投 情况转交品保部品保部质量问题反馈 邮件及电话、 内部联络单品保部调查原因、制定纠正和 预防措施、予以实施品保部

16、组织生产、采购技术等部门，根据客户诉的具体内容迅速查明品保部、相关因，并制定纠正和预防 客诉汇总表涉及部门施予以改正，并持续改。同时编制纠正和预防顾客不接受施报告回复顾客投 诉处理结果客户投诉的处理对策回 给客户，直到对策得到 户认可为止品保部邮件、客诉汇 总表、内部联 络单顾客接受执行纠正措施、并验证 涉及部门、品 客诉汇总表、执行有效性对客户投诉问题制定纠 和预防措施，并持续改保部 品质异常单进，杜绝客诉的再次发品保部客诉汇总表持续改进3.5.2 客诉处理程序客户投诉处理程序. doc。统计客诉数量、类型 汇总并分析。154.报表(告)输出4.1 日报4.1.1 保部采用日报表对当天的工作

17、进行记录，每日汇总当班进料检验、制程检验、成 品检验三个环节质量信息并通过邮件上报部门经理，日报表内容具体包括如下几个方面： （1 ）来料检验，包括来料名称、规格、供应商名称、来料数量、检验数量、判定结论及 不合格处理进度等。（2 ）制程检验，各工序检验部件数量及检验合格数量、制程检验异常问题处理进度情况 等。（3成品检验生产总数量检验数量及合格数量成品检验异常问题处理进度情况等。 （4每日异常问题跟踪进度表。（5每日各工序检验合格率趋势图。4.1.2 日报样式品保部日报样式. 每日各工序合率x统计.4.2 周报4.2.1 总一周质量信息数据，制作品质周报，以对当周的工作进行总结，周报包括如下

18、 几个方面内容：（1）来料检验，本周来料批次合格率、本周来料不良及异常问题处理进度情况。（2）制程检验，各工序检验合格率（3）成品检验，成品检验合格率（4）本周品质异常问题处理进度汇总4.3 月报4.3.1 保部采用月报形式对当月工作进行总结并制定下月工作计划，月报包括如下几个 方面内容：16（1）上月工作计划达成情况）来料检验质量数据统计：月度来料检验合格率趋势图、本月各类部件进料合格率、 本月原材料质量问题处理汇总表。（3）制程检验质量数据统计：各工序检验合格率对比、各工序部件检验合格率。（4）成品检验质量数据统计：月度成品检验合格率趋势图。）本月质量问题统计分析：质量问题责任工序分布、质

19、量问题柏拉图（并标注严重度 较高问题月质量问题处理进度汇总表（6）客诉问题，客诉问题统计分析表。（7）质量成本分析。（8）下月工作计划安排。4.4 年报4.4.1 年报包括如下几个方面内容：（1）年度绩效考核、质量目标达成情况。（2）年度工作计划完成情况。）来料检验质量数据统计：本年度每月来料检验合格率趋势图、年度各类部件进料合 格率、年度原材料质量问题处理汇总表。（4）制程检验质量数据统计：各工序检验合格率对比、各工序部件检验合格率。（5）成品检验质量数据统计：年度成品检验合格率趋势图。）年度度质量问题统计分析：质量问题责任工序分布、质量问题柏拉图（标注主要不 良问题年度质量问题处理进度汇总

20、表。（7）客诉问题，年度客诉问题统计分析表。（8）质量成本分析。（9）下一年度工作规划，绩效考核方案、目标制定。175.绩效评价5.1 保部部绩效指标序号1项目任务名称控制批量性品质事故 （次）目标描述& 时间节点每月5号前关键绩效指标每月4日前统计上月批量性品质事故 次数，发生一次扣5分。权重15得分2任务（）客户投诉次数（次）每月4日前统计上月客诉投诉次数， 每月5号前 15发生一次扣分。3预防安全生产事故（件每月5号前每月4日前统计上月安全事故，发生 一次扣分。10根据其他部门的投诉反馈，每月4日4部门检验工作及时性每月5号前 前计月部门检验及时性1056（次），发生一次扣分。每月4日前统计上月因原材料质量问控制因原材料质量问题造每月5号前 题成线停线次数（次），发生 10成产线停线一次扣分。根据其他部门的投诉反馈，每月4日ISO体系及检