质量管理体系过程描述

1、文件（资料）档案目录Q 质5 质量管理系过程述5.1 顾客向过程 COP）5.1.1 “顾客要求识别与评审”过程（代号： ）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标订 单要本过程描述了接受顾客信息，进行顾客 合同评 合同评 评审及求要求识别与评审及合同变更处理的管理审结果审程序时率法 律、法规要求开 发协议潜 在需求要求。本过程包含了：顾客要求识别已指明或未指明产品的要求、法律法规要求，识别顾客特殊特性及有关交付和 对交付后活动的要求；：顾客要求评审对识别出的顾客要求或变更的顾客要求进行评审，以确保有能力达到要求。5.1.2 “产品与过程的设计开发”过程（代号： ）过程输入过程描述过程输出过程

2、文件过程指标客指定 本过程描述了按多方论证方法开展产品项目总 设计开 项目计的 特 殊 特/过程设计开发的流程 个子过程：体开发计发管理程划完成率性用的法：设计与开发策划划产品图 序纸及工艺 特殊特生产件页脚内容文件（资料）档案目录Q 质律规要 针对不同顾客要求，采用不同设计开发文件性管理办批准一次求发协议类产品相关信息场调研报告策划方法，如顾客没有特殊要求的，均按产品质量先期策划方行； ：产品设计开发按设计开发策划的流程进行产品设计与开发，并根据项目节点要求对产品设计结果进行适当的评审、验证、确认，当各阶段评审结果产品与过程确认的样件及文件法FMEA管理办法生产件批准管理办法通过率顾客要求时

3、，按顾客要求执行。 ：过程设计开发按设计开发策划的流程进行过程设计，并根据项目节点要求对过程设计结果进行适当的评审、验证、确认，当顾客要 求时，按顾客要求执行。：产品与过程的确认按设计开发策划的流程进行产品和过程 的确认，至少包括：a 原型样件的确认b 工装样件的确认c 生产件的批准：批产准备对试生产进行总结，编制批量生产控制 计划。：设计与开发更改对设计和开发的变更（包括设计开发过程中及批量生产后）进行适当的评审、工程更改管理办法页脚内容文件（资料）档案目录Q 质验证和确认并在实施前得到顾客批准。5.1.3 “产品生产”过程（代号：C3）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标生 产计本过程

4、描述了从顾客合同/单接受以完成的 生产计 生产计划（ 包括试 制 计后，生产计划的制定到产品包/入库全 过程。产品各类生产与检划管理办法划完成率划人员、设备 、设施材 料、零件各 类作业指导书共分成 3 个子过程，分述如下： ：生产计划依据销售需求计划，制定生产计划，组织实施、调整、监控与考核的活动。 ：制造制造过程依据控制计划、各作业指导书的要求，由具备资格的人员，使用适宜 的设备及测量装置进行生产：包装入库根据包装规范，对合格产品进行包装， 并办理入库手续验记录 生产物流管理程序搬运、防护与储存管理办法仓库物流管理细则页脚内容文件（资料）档案目录Q 质5.1.4 “产品交付”过程（代号：C

5、4）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标销 售计划可 交付的产品本过程描述了销售计划的制定、跟踪，产品制造过程，按照顾客要求的时间进度货方式货地点予以交货的活 动。产品发运记录产品托运单产品包装、标识检查记录表产品装车检查记付管理 额运费 程序付及时率录产品送货单送货回单交付产品5.1.5 “服务/顾客反馈”过程（代号：C5）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标顾 客服此过程描述了顾客各种信息的收集、整 信息反 顾客服务要求顾 客反理、反馈，制定相应的纠正预防措施并实施。以及对内外部顾客满意度进行分馈系统报告务与反馈管理程序顾客满意度馈信息析的活动。 顾客满 顾客满反馈信顾 客抱怨包括

6、 2 个子过程：售后服务与服务信息反馈意度意度测量程序息处理有效率顾客信息的收集，识别顾客服务要求，及时处理顾客反馈的信息（包括抱怨与满意等以实现顾客的满意。顾客满意度调查分析指导书页脚内容文件（资料）档案目录Q 质：顾客满意度测量制定顾客满意度计划，识别顾客满意度，对顾客满意的趋势和不满意或达不到顾客期望的方面加以分析与改进，以提高 顾客的满意度。5.2 支持程（5.2.1 “文件控制”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标页脚内容文件（资料）档案目录Q 质文 件编此过程描述了对管理文件、技术文件的 批准并 文件管 文件受写需求更 改需编制、审核、批准、发布、修改、保存与处置

7、，及外来文件的登记确认的相关发放的文件理程序技术文控率求活动，确保质量管理体系文件使用及流 文件更件管理程转过程中的有效性，避免误用带来的质 量问题和损失。改记录文件发放记录序程序文件编码规则产品图样编号方法工艺文件及装备编号方法5.2.2 “记录控制”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标记 录要此过程描述了管理质量体系运行时产生 所有 记 记录 管 填求的各项书面或电子媒介质量记录的标录理程序写符合率识、收集、编目、查阅、归档、保管、保存和销毁等相关活动，确保质量记录的真实、有效和便于检索，为体系运行 和改进提供客观证据页脚内容文件（资料）档案目录Q 质5.2.3 “人力资

8、源管理”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标企业岗位空缺 此过程描述了根据公司人员需 人 力 资 力 资 人 员 培需求求，制定人力资源计划，招聘、 中 长 期 管 理 程 计 划 完组织机构或业 岗位培训人员配置薪酬管理、 规 划 年 序成率务 流 程 调 整 需 绩效考核、员工激励、以及员工 度计划求 满意度测量等方面的活动。确保 劳 动 合 员 工 培训 管 理 办 员 工 满法人才储备需求 为公司提供符合要求的员工以 （ 录 用 员 工 激各 类 人 员 培 训 满足公司与员工的发展和实现 协 议 、 调 励 理 办意度 合 理 化需求 顾客满意令）法建 议 活 动现

9、有人员素质 状况分为 3 个子过程：S9.1：员工培训 年 度 培训计划 员 工 自 参与率 主 管 理 办法员工信息识别培训需求提供教育经验、 培 训 记 工 满技能等方面的培训，并对培训的 有效性予以评价。S9.2：员工激励对从奖励项目提出到实施奖励， 并不断改进员工激励方法的活 动S9.3：员工满意测量此过程描述了员工满意度衡量的确定，制定调查计划、建立收页脚内容录 奖 励 项目 员 工 满 度 调 查报告意 度 测 量管理办法文件（资料）档案目录Q 质集渠道，实施调查与分析，进行统计分析，编写员工满意度调查 报告。5.2.4 “设施管理”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过

10、程指标企业中长期发此过程描述了设施的规划、立项、 设施更 设施管 设施完展规划在用设施更新审批、更新改造、使用和维护的 活动新改造计划理办法好率改造需求按国家、行业规定的设施整改 项目维护与保养记录综合评价报告页脚内容文件（资料）档案目录Q 质5.2.5 “应急管理”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标应 急出此过程描述了各种紧急状 应急预案急管理 急预案现的时机况下的风（例如公共事业 演练计划供应中断、劳动力短缺、关演练/培训记录键设备故障和外部现场的应急预案执行记录退货等）的识别，制定相应应急预案演练总结的应急预案并在平时进行应急预案实施的评培训和演练。价与总结办法有效性

11、5.2.6 “产品安全管理”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标法规要求收集、更新产品安全 律法规和标准清单 产品安全 重大安全产 品 或 过 方面 的法律法规和 合格应急限制方案 管理办法事故件数程特殊特标准，对产品安全性 产品特殊特性清单：性要求与员工安全性的风险预以识别，建立控制办法，并予以实施、评价，达到进一步改DFMEAPFMEA控制计划试验计划 活 产品审核报告动。 厂安全监控点清单安全生产检查计划页脚内容要 求文件（资料）档案目录要 求Q 质安全生产检查记录5.2.7 “5S 管理”过程（代号：S7过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标新的管理 通过现状分析及

12、对照新的管理要求，建立 实施计5S 评分标准和奖 理办惩办法 法达标率各现场管理现状划，并予以实施、评价，达 培训记录到进一步改进的目的。 评价结果5.2.8 “顾客沟通”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标客反馈的信 此过程描述了顾客 沟通结果通管理 满包括产品信 （包括内、外部顾 信息反馈处理单息问询合同 客）信息的收集， 电子数据交换结果及订单的处理） 进行信息分、处 纠正与预防措施单 顾客抱怨置与跟踪，实现与 持续改进项目 货业绩表现 顾客的有效沟通的内部信息活动。页脚内容办法意度文件（资料）档案目录Q 质5.2.9 “采购管理”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出

13、过程文件过程指标生产计划此过程描述采购计 符合要求的采 采购管理 交付产品的质量采购计划划的编制订单的下 购产品程序（）合格供应商名单达或调整；到 / 报验 验证、入库及支付的相关活动。支付凭证搬运、防护与储存管理办法交付产品的质量 （批次合格率） 按计划交付的业 绩（准时率）仓库物流管理细则超额运费5.2.10 “供应商管理”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标新产品开此过程描述了供应 供应商选点定点报告供应商 应商纠正发需求商选择、评定、业 供应商能力评审报告管理程序 闭率老产品改进需求绩评价、现场审核 合格供应商名单及质量体系要求等 原型样件认可报告供应商评定细则供应商

14、PPAP 一次供应商现 状方面的活动工装样件认可报告PPAP 认可报告通过率供应商年度质量目标供应商业绩评价报告纠正与预防措施需求表页脚内容文件（资料）档案目录Q 质5.2.11 “设备管理”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标企业中长此过程描述设备规 年度综合计划设备管理 备完好率期发展规划划、请购、采购、验 可行性报告程序备利用率故障停机在用设备收与移交有效的预 设备验收报告设备固定更新改造需防性 预测性维护以设备台帐、档案资产实物管求及处置等方面的活设备维护维修记录 理办法生产计划现有设备状况动。设备处置凭证设备现场管理办法设备备件管理办法5.2.12 “工装管理”过程

15、（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标新产品开此过程描述对工装、 工装验收记录工艺装备 工装完好率发需求老产品改进需求现有工装状况模具、刀具的管理的 工装、刀具台 设计、供应商选点及帐采购、验收、使用中 工装档案卡、 的日常管理及处置等复杂刀具跟踪卡方面的相关活动。管理程序一次验收合格率标识和可追溯性管理”过程（代号：）页脚内容文件（资料）档案目录Q 质过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标生产计划 此过程描述了依据顾客要求，建 已标识产品标识和 标识差标识及追 立标识及可追溯性体系，在产品 受控的检验状可追溯性错次数溯要求实现的整个过程中，以适宜的方 态标识管理办法外部供应 法

16、识别产品，并在要求时可以顺 可追溯系统的商 的 产 品 利地唯一追溯到各阶段的作业信息（含各类存及 状 态 标 记录，对于各阶段产品的监控和 档的记录表、跟识测量的活动，包括原材料、半成 踪卡、入库及交品及成品均规定适当的标识方式，以便识别、区分、避免人员 误用。顾客财产管理”过程（代号：）付凭证）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标顾 客财本过程描述顾客所提供的财 客财产接收记录表 顾客财 顾客财产（包括知识产权从接收、 顾客财产验证记录产管理办产损坏、丢失数顾 客财产管 理要求验证、贮存、标识、使用与 证合格的顾客财产 法处理等活动，以确保按顾客 顾客财产处理单 要求使用顾客所提供财产

17、。5.2.15 “搬运、储存与防护”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标产品对搬此过程描述了处于不同阶搬运 产运和防护的要求段产品相应的搬运与防护要求，库存物料的标识、日防护好的产品防护与 存管理 品数页脚内容文件（资料）档案目录Q 质顾客要求常管理、库存优化等法5.2.16 “库存管理”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标产品贮存本过程描述了仓库产 仓库场地布 搬运、防 混料及错发次数要求品接收贮存发放、 置图护与储存管帐卡物一致符合率场地空间标识、日常管理、库 存完好的产 理办法状况 活 品 动。仓库物流管理细则5.2.17 “监视与测量装置控制”过程（

18、代号： ）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标新产品的测量结果的溯源性、 仪器采购计划及验收 监视与 量设备的开发需求校准及校准计划，校记录测量装置完好率老产品的准状态的识别，测量 维护、保养计划及实控制程序测量系量设备的 周检率改进需求与测量装置的搬运、施记录统分析管更新需求储存、防护、测量系 测量设备校准计划及理办法现有仪器统分析、不合格测量记录状况和监视装置的处理方 测量系统分析结果法等。 测量设备的台帐5.2.18 “实验室管理”过程（代号：）页脚内容文件（资料）档案目录Q 质过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标新产品开本过程描述内部实验室的管 试验报告 实验室 量不准确投发需

19、求老产品改理要求及外部实验室的资格 选定的要求。实验结果/记录管理办法诉次数 量延误投诉 次数进需求产品验证需求样件及实验要求5.2.19 “统计技术运用”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标统计技术本过程描述为证实产品的符 统计技术运用选 统技术 技应用的需求合性、确保质量管理体系的择清单运 理 术实施率办法符合性及持续改进质量管理 培训记录体系的有效性所需应用的统 统计技术应用评计技术的选择、培训、运用 及评价。估表制造过程监视与测量管理”过程（代号：）过程文过程输入过程描述过程输出过程指标检验卡件本过程描述原材料、外协外 原材料外协外购 检验与 能控制计划购件入厂检验，

20、工序首件检件检验通知单试 验 控 力达标率制程序页脚内容文件（资料）档案目录Q 质验、过程检验、入库检验及 过程检验记录检验不合格后的处理等相关 程能力测量报告 的活动以及过程能力研究。过程能力 研 究管 理 办法5.2.21 “不合格品管理”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标顾客退货此过程描述了不合格（包 合格品评审 不合格 处置及可疑产品括可疑品）的识别、标识、 报告品控制程时性进货过程不合格 隔离、评审、处置等方面的 正与预防措 序 生产过程不合格 相关活动以防止合格品的 施需求表终检产品不合格 非预期使用或交付确保产 格处理结品满足内、外顾客的要求。 果不合格率5.

21、2.22 “纠正和预防措施”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标顾客抱怨此过程描述不合格识别、确定、 纠正和预 纠正和预纠正 预内、外审结 果管理评审结果质量事故进行原因分析、措施制定及实施、 防措施报告跟踪/价、推广应用，以消除潜 （ 、或顾 在不合格或实际不合格的原因，客要求的方防止不合格的发生与再发生，纠式）正和预防措施的实施结果提交管页脚内容防 施 管理程序防 措 施 的关闭率文件（资料）档案目录Q 质理评审。持续改进”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标持续改进的 持续改进机会的识别建 持续改进计划 持续改进 持续改进机会（包括顾议的提出与实施效果

22、评及实施记录管理程序计 划 （ 项审及其推广应用的要求。目完成率客要求品、过程、服务、成本与技术等 方面持续改进效果评价报告表5.3 管理过程(5.3.1 “部沟通”过程（代号：过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标过程状况此过程描述了信息的收 通过的各 沟通管理 投诉结果目标实现的趋势 集类整理递发布、 类信息法律、法规要求 处理反馈，以实现有效的办法的处理率沟通结果特殊特性顾客要求内部沟通。的执行率页脚内容文件（资料）档案目录5.3.2 “管理评审”过程（代号：）Q 质过程输过程文过程指过程输入过程描述出件标管理评审要求此过程描述了管理评 管评 管评 整改计审核结果顾客反馈过程的业绩和产

23、品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施审计划制定，管理评审资料的准备、管理评审会议的召开，管理评审报告的编制，管理评审决策的落实审报告措 划审程序划 成率体系有效性充分性适可能影响质量管理体系的变更 等方面的相关活动，宜性改进的建议质量方针的适应性评价质量目标的达成状况评价不良质量成本定期报告 顾客满意情况实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响对设计和开发阶段的特定测量 指标的规定、分析以确保质量管理体系的适宜性、充分性和 有效性。5.3.3 “经营计划管理”过程（代号：）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标顾客需求与期此过程描述了对顾客需求及期望 五年规 经营计 经营计望信息的收集，开展竞争对手分析， 页脚内容划管理程划执行率证 记证 记市场调研报告以往经营计划的完成情况新的决策思路文件（资料）