仓库安全及运作管理制度货物出入库与安全保管规定

1、12/12仓库平安及运作管理制度文件编号文件版本起草部门生效日期编 制审 批目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc221933495 1目的及说明 PAGEREF _Toc221933495 h 3 HYPERLINK l _Toc221933496 2适用范围 PAGEREF _Toc221933496 h 3 HYPERLINK l _Toc221933497 3职责与权限 PAGEREF _Toc221933497 h 3 HYPERLINK l _Toc221933499 4仓库管理规定 PAGEREF _Toc221933499 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc221933501 5附表 PAGEREF _Toc221933501 h 11 HYPERLINK l _Toc221933502 6参考文件 PAGEREF _Toc221933502 h 12 HYPERLINK l _Toc221933503 7修订历史 PAGEREF _Toc221933503 h 13目的及说明 制订本制度的目的，是为仓库管理人员及与仓库业务有关的人员供应材料及产品出入库的工作指导，并规范有关行为，加强平安管理。适用范围适用于xxxxxxxxxxxx有限公司。职责与权限本制度由公司平安部、仓储中心负责制订和实施。仓库及生产相关人员必需严格遵守本

3、制度，由平安部监督实行。本制度由平安部每年定期更新两次，其它时间假如员工或客户提出要求，经评估后可以作出修改。仓库管理规定4.1 物料入库4.1.1 原材料4.1.1.1生产材料应从材料的完整性，资料的齐全性，材料的质量三方面进行验收。4.1.1.2到货时，选购员将购买的材料或其他物品的供货单供应应仓库管理员，由仓库管理员和选购人员一起对比供货单将货物数量点清，然后，由指定的两个仓库管理员组织搬运人员将货物用双锁的运输车双人押送到仓库指定地点，防止途中丢失破损。此时，仓库人员再次核对所进货物的数量后填写入仓单，选购员、仓库管理员在入仓单相应的地方签字确认，同时做好入仓记录并输入电脑准时更新。对

4、于检查中发觉有异样的问题和现象要即时报告领导。4.1.1.3对于新到的生产材料，仓库管理员在入库的同时应准时通知质检部门进行质量方面的检验。 4.1.1.4卡体检验后，由质检部门供应每批卡体质检报告单，仓库管理员每日与质检员进行交接，月底，将质检报告单中检验不合格和短缺卡体数量按不同供应商汇总。接受红字入仓单的形式进行冲销。4.1.1.5新到的货品必需放置在待检区内，依据不同的供应商、类型等分类。同一批量接受一张登记卡记录。摆放时，货品之间要留有确定间隙，要整齐清晰有序。4.1.1.6仓管员对质检合格的货品按不同品名、规格、时间先后分类存放在相应原料区域，同一批量接受一张登记卡记录。4.1.1

5、.7质检以及生产中发觉的不合格货品必需放置在废品区，做好相应的记录。同一批量接受一张登记卡记录。4.1.1.8仓储条件必需依据材料的特性，在确定的温度和湿度下贮存。（常年保持恒定）仓库里温度与湿度分别由空调与抽湿机自动掌握，材料库、金库分别放有温湿度计，每天由仓库管理员记录温度与湿度，并清倒抽湿机的积水，遇到发觉温湿度异样状况，要准时通知有关人员。一般存放的条件为 温度：205 空气相对湿度：45%-75%其中热融胶带的存放条件为 温度 5 15,15个月 25 空气相对湿度：45%-75%4.1.2 半成品与成品4.1.2.1 半成品 生产各个工序必需将生产中半成品的余量准时交还仓库，运输途

6、中接受专用密闭运输车。交还仓库时，必需填写经主管领导核准的半成品退料单。仓库人员依据对退料单中半成品数量认真清理后，与生产人员签字确认。入库的半成品必需存放在金库中，并且登记在册。4.1.2.2 成品、样卡 生产好的成品必需准时交还仓库，仓库人员在对入库成品的数量、箱数等进行认真清点后，登记其版面、类型、号段、数量、指定入库人等信息（参见成品入库管理单）。入库的包装成品必需放在金库中。4.1.3 4.1.3.1 生产中的全部废品由两位平安人员到车间清点确认质量缘由后，与车间双方签字，然后用双锁的运输车送到金库暂存。4.1.3.2 平安人员填写废品处理申请经平安领导批准后，进入金库将该批废品取出

7、，一起用带锁的运输车将废品拉到碎卡机上销毁。在销毁前仍需再次点数确认。4.1.4 4.1.4.1高平安材料入库对于通过平安运输方式送来的高平安材料，包括全息标、签名条等，必需在双重掌握下即时清点签收，并立刻存放到金库中。需要说明的是，对于全息标的入库登记必需确保登记到卷号和序列号。4.1.4.2 生产过程中高平安材料，如全息标识、签名条、印刷版、设计稿、胶片、MO盘等，或外部接收的其它物品材料等，需依据定单、发货单等，在仓管人员、工序负责人的监督下，由搬运工用双锁的运输车运回仓库，当面点清交接后，送进金库分类存放。4.2 物料出库4.2.1 原材料4.2.1.1 生产部门领用材料领料员依据生产

8、任务，考虑废品率限额领料（一般不超过2%），明确订单号、生产完工时间、批次等，按批次填写领料单，并由生产部门主管对所需的物和量在原材料需求单上确认并签字。技术部领用材料领料员依据实际所需填写领料单，由技术副总经理签字认可。销售部门领用材料领料员依据实际所需填写领料单，并由总经理签字认可。留意：领料员在接到单上相应数量的材料后，需在仓库登记本上签字确认。各部门领料员必需确定专人，不得随便让他人代领。4.2.1.2 发料接受专用的密封运输车装运，防止途中丢失。发料后，仓管员按领用部门认真准时在物料卡和明细帐上登记发出的数量，按“先进先出”原则发出材料，如有特殊状况违反此原则，要经过有关部门的确认，

9、方可发料。特殊是高平安材料，如全息标、签名条等，必需是经平安主管同意后，才能领取，并且是用完一卷，才能领新卷。4.2.1.3 假如某批量定单生产需追加领用材料，须说明缘由，按上述程序填写限额领料单，经生产领导审批之后发料，并做好相应的帐目登记。4.2.1.4 领料投入生产所剩余材料，要准时办理退料手续，红字填写领料单，冲销领用材料数量，仓管员做好相应的帐目登记。对退回的材料放回材料库统一管理。4.2.1.5 仓管员定期编制材料发出汇总表，准时报送财务部门，计算发出材料成本指导书，并接受财务部门的审核和监督。4.2.1.6 仓库人员必需定期与选购部门联系，将放置在废品区的检验不合格品以及生产中发

10、觉的不合格品退还供应商，并与供应方人员签署证明单据。同时，与选购部门签字确认交接清晰。4.2.2 4.2.2.1 半成品生产各个工序必需填写经部门主管确认的半成品领料单，递交仓库。仓库人员按版面和数量要求配发半成品，经生产人员核对数目、版面等后签字交接。4.2.2.2 成品仓库管理员依据发货通知单填写出库单，在发货通知单上必需由相关的主管和领导对不同的客户、成品的规格和型号数量进行审核和签字。仓库管理员依据发货通知单，核对订单之后配货，出货，双方同时进行清点，保证单据和实物相吻合，并由销售发货人员与仓库管理人员签字确认交接；仓库管理员在有关的帐卡上认真做好帐目登记。4.3物料盘点为了确保仓库物

11、料操作的顺畅，准时检验受控物料的在库状况，做到：4.3.1每天对变动的物料进行盘点。核对卡、帐、实物三者是否全都。4.3.2仓库管理员必需每月月底对物料进行盘点，核对卡、帐、实物三者是否全都。（参见仓库盘点表）4.3.3每年对各月的统计进行汇总。4.3.4针对检查中发觉的物料问题认真分析和解决；如若不全都，仓库管理员应查清原由，准时上报并订正错误，以此检查管理状况。若不属于人为因素，应准时与选购部门联系，申报物料短缺；若属长期滞留仓库的货品，应向财务部门申报盘盈或盘亏。4.4 材料平安性质的区分区分有保密性质的材料、产品与无保密性质的材料、产品，以便加强掌握，区分对待。以下为两种材料的清单：有

12、保密性质的材料及产品：全息标、签名条、胶片、印刷板、已印刷片材、模块、各种卡体、半成品、成品、卡体废品、已用法过的充值卡打印色带。无保密性质的材料及产品：热熔胶带、包装材料(如：纸箱、纸盒等)、未用法片材、生产辅料(如：未用法的色带、覆膜等)。4.4.14.4.24.5仓库收货，发货及物料运输的平安掌握方式说明仓库全部生产原材料及成品的出入均需通过装卸货区的三道平安门来进行，这三道门联动方式可参见通道及相关平安管理制度4.5.1收货4.5.1.1 装卸货区由三道卷闸门组成，三门联动。每道卷闸门由一个读卡掌握开关及一个卷闸门向下按钮组成，第三道门只装有一个读卡器掌握开关，全部三道门的掌握开关都装

13、在发货办公室。三道门的读卡器掌握开关由双卡掌握才能打开，开启的权限向库房、销售、选购人员开放，最少要其中两人在场才能开启。另外卷闸门有一组总的手动开关，平常不用法，只有在发生紧急状况时才用法，开启权限由总经理和平安经理掌握。特殊状况下，如修理时，装卸货区的三道门才能同时开启，但必需由保安人员在旁值守并记录。4.5.1.2 卷闸门通道只是货物进出的通道，禁止任何人员从这里进出公司。4.5.1.3 每次有货车进入公司，都要在大门口登记车号、人员、事由、证件，保安人员再押送货车到卷闸门处，并通知相关的公司内部人员到卷闸门处接应。4.5.1.4 卸货时，选购、质检或库房中的任意两人一起到收发货办公室，

14、开启第一道卷闸门，货车开入，在交接窗口处传送单据，核对正确后，关闭第一道卷闸门，开启第二道卷闸门，由送货人员或已在此等候的仓库搬运人员帮助将货物卸在中转区，接着关闭第二道卷闸门，开启第一道卷闸门，送货人员和货车开出大楼。两道卷闸门都关闭，此时，打开第三道卷闸门，仓库管理人员进入货物停放中转区，清点货物数量，核对无误后由选购部人员对运输公司及仓库签字确认并将货物运回仓库。保安人员核对登记开启卷闸门的缘由、时间、人员后，押送车辆离开公司。4.5.1.5 在装卸货区办公室的读卡掌握器旁，并联了一个监视器和一个紧急报警按钮，在装卸货时，都应先通过监视器认真观看出货口外面的状况，假如发觉外面的状况有异样

15、，必需准时通知保安人员处理。（平常，仓库管理人员也要留意对监视器的维护，发觉监视器不能正常工作时要通知公司保安人员修复。）4.5.2 4.5.2.14.5.2.24.5.2.34.5.2.4 4.5.2.5 4.5.2.6 （注：我公司与运输公司签订的平安协议及全部运输公司运货员工的个人资料由销售部资料室管理。）4.6 仓库门禁系统4.6.1仓库各门由门禁掌握，其开启由平安经理授权的仓库管理员掌握。仓库管理员必需保管好各自的门卡，严禁借给他人用法。4.6.2 仓库门禁开启后，必需准时关闭。为了确保平安，仓库严禁任何闲杂人员进入。4.6.3仓库的第一和第二道门禁由门卡掌握开启，分别进入仓库办公区

16、和原材料区。其他人员进入仓库须由仓库管理人员陪随进入，工作结束后，必需同时离开。4.6.4 仓库门禁的开启只授权给在职仓库管理员。4.7 金库的管理4.7.1 仓库金库的出入管理由两道门禁和一道密码保安门掌握。进入金库前要先在金库出入记录上登记。金库的每一道门禁必需由两位当班仓库管理员持各自的门卡同时在场开启，这两道门禁为联动式，即任何一道门禁未准时关闭，另外一道门禁将无法开启。工作结束后，两人必需同时离开金库，平常要保证金库的门处于关闭状态。其他人员进入金库必需经平安经理批准并由仓库管理人员陪随进入。保安门的钥匙由两位当班仓库管理员分别保管和用法。4.7.2 仓库主管从平安经理处交接金库保安

17、门的钥匙后，由两位当班的仓库管理员领取用法并妥当保管，在交班时由下一班的仓库管理员与当班仓库管理员签字填写钥匙领用登记表确认交接，当无第三班时，必需两人同时将钥匙锁入保险柜，由下一班的仓库管理员在上班时取用。4.7.3 进出金库要登记签名，只有经平安负责人批准的特许人员和特地的管理人员才能进入金库，每次必需具体记录进出时间、工作内容、人员，两位仓管人员分别签名确认。4.8 仓库平安操作补充规章4.8.1生产部各工序供应各个工序授权办理出入库人员的名单，在办理材料出入库时，仓库管理员必需核对其工作牌。若指定办理出入库人员因特殊状况无法到场，必需有其工序主管的证明单，方可办理。4.8.2仓库管理员必需掌握每一种原材料、半成品、成品的发出数量，依据生产任务单发料，并要求生产各个工序准时退还剩余材料，以便合理掌握。4.8.3仓库管理员无论办理何种产品的进出都必需将材料的数量、类型等登记清晰，与办理进出库人员进行交接。4.8.4 各种成品、高平安材料的包装如有破损或怀疑，应准时报告平安人员，等待处理。4.8.5当多个生产工序同时到仓库办理出入库手续，