公司物资采购管理制度范本

1、精选文档物质采买管理方法第一章总则第一条为规范公司物质管理工作，发挥职能管理作用，提升物质采买的效率和采买资本的使用效益，保证物质质量，依据国家法律和有关规定，并联合公司的实质状况拟定本方法。第二条本方法波及物质管理内容有：计划管理、采买管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供给商库管理和物质管理工作的检查与查核等。第三条本方法合用于公司总部及所属单位的物质管理工作第二章管理模式与职责第四条公司推行物质管理职能和经营、服务业务相分别的管理模式；公司的物质管理职能由公司的物质部门执行。第五条物质供给科是公司的物质职能管理部门，归口管理公司物质工作。第六条公司物质管理工作分两级管理，物质供给科为

2、一级管理机构，公司所属各单位为二级管理机构。第七条公司所属各单位设置物质管理岗位，安排物质专职人员负责本单位的物质管理工作。第八条物质供给科职责（一）贯彻落实国家、地方有关物质管理的法律法例和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟定、完美有关的物质管理标准和制度；.精选文档（二）指导、协调、监察、检查和查核公司所属各单位的物质管理工作；（三）负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物质的采买、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作，协调物质运输过程中的有关问题；（四）编制物质采买和物质服务合同范本，对公司物质招标采买合同进行鉴证；负责管理公司物质服务合同；（五）依照所属单位以及项目建设管理

3、单位的一级管理设备资料需求计划组织采买工作；（六）组织成立和管理公司设备资料供给商库和设备资料评标专家库；（七）负责公司物质管理信息系统、物质管理设备的规划和管理工作；（八）负责规范公司及所属单位的仓储管理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物质的管理工作；（九）参加公司的有关项目的审察和完工查收。第十条公司所属各单位的主要职责（一）贯彻落实国家、地方有关物质管理的法律法例，执行公司物质管理有关标准和制度，组织制定本单位相应的物质管理制度；（二）编制及上报本单位属一级管理范围的设备资料需求计划及技术规范书；.精选文档（三）负责本单位物质管理和部下二级管理范围的设备资料招标采买及合同管理工作，

4、并将二级采买结果上报物质公司存案；（四）负责本单位采买的物质质量控制，采集设备资料在运转和管理中的有关信息实时上报物质公司；（五）组织编制备品定额，合理控制库存物质贮备和使用；（六）负责对本单位固定财产、存货的报废物质按有关规定进行办理；第四章物质采买、保存第十一条物质采买管理人员一定仔细执行有关法例,遵纪守纪,努力研究业务,熟习各样资料,成立供货渠道,实时、正确、保质保量达成采买任务。第十二条推行合同管理制度，物质采买原则上要与供货方签署合同，详尽注明供货物种、规格、质量、价钱、交货时间、货款交托方式、供货方式、违约经济责任等；不然，造成的损失由采买人员负责。第十三条大型或专项物质的采买一定

5、由公司领导或有关部门人员和采买员一同对市场进行观察后，依据性价比来确立采买何种材料，不得任意购入；合同完美后，采买人员负责资料的到货监察，货到后一定请有关部门人员一同查收质量并做好入库工作，完美有关手续。第十四条每个月月计划由生产科汇总各部门计划后在25日前交供销科采买人员，采买人员实时将计划交供给商进行报价，在三日内.精选文档报价回传后，交生产科长、供销科长及生产副总批阅，做到货比三家，依据性价比定点采买，采买人员负责资料的到货监察，货到后一定请有关部门人员一同查收质量并做好入库工作，完美有关手续。第十五条平时零星资料由经过审察的供给商送货，做到实时、正确、保质保量并做好入库工作，完美有关手

6、续。第十六条采买人员负责平时资料的出库管理工作，敦促库管员实时做好出库记录；管理各样常用工具，做好工具的领用、借用记录；对特别要求的资料一定做到以旧换新。第十七条采买人员敦促库管员在每个月28前做好资料月报表，上报公司财务科；实时清理票据报销，帐物符合，凭据齐全。第十八条采买人员对煤矿井下使用的有关设备的采买，一定验明有关资质（即煤安资质、防爆资质、抗静电阻燃资质等），而且要求供给商随货供给资质证明。采买人员对资质证明分类整理存档备查。第十九条采买人员一定严把质量关，价钱关，常常到市场观察资料的价钱状况、货源状况，做到进货时成竹在胸；并将市场上认识到的新产品、新状况实时向有关部门通告，做到采买

7、时有更好的比较。第二十条采买人员一定常常与生产部门联系，实时供给资料，保证安全生产工作的正常进行。第二十一条采买人员一定按以上规定进行采买和库房管理工作，若有违犯规定现象，按公司有关制度进行处分。第二十一条推行采买质量责任制。采买人员对所采买物件的质.精选文档量负有全面责任。如因渎职而采买伪劣产品，采买人员应负经济责任。严禁采买人员收受供货商（单位）回扣。若有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃办理。组成犯法的由司法部门追查刑事责任。第三章发票入账及付款程序第二十二条采买物质进厂后，采买人员一定严格依照要求办理物质入库手续，详细要求以下：（一）原料入厂，由磅房办理入库

8、手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。（二）协助资料由库房保存办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办剪发票入账手续。（三）五金电器、维修用备件由五金库保存办理入库手续。（四）采买经办人要仔细填写采买物质发票入账单，详尽填写所购物质名称、数目、金额、供货单位等因素。程序以下：经办人填制发票入账单保存员依据收货状况署名确认部门经理审察会计审察发票合法性总经理署名准予入账财务挂账作为往后付款的依照。第二十三条物质采买付款原则上采纳先入账后付款的制度，特别状况下需预支款的单位，经董事长或总经理同意，能够办理采买预支款手续。第二十四条采买付款推行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序以下：.精选文档（一）物质采买一律由采买人员办剪发票入账手续后，方可进行申请付款审批。不然财务有权不予同意付款。（二）申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审察、总经理同意后，方可到出纳处办理汇款。程序以下：经办人填写转账付款申请单部门经理署名财务会计依据发票入账状况审察总经