安全环保检查表

1、 安全环保、现场、资料管理 号 评分标准 通 及 示1.1安全标识不完整或不醒目0.5发现一处 不合格项 扣相应分 。安全通道、警示线残损未及时修补0.5安全通道、警示线被临时占压1安全通道、区域划分不明确或不合理0.5危险物品、管道设置安全警示标志1消防车通道、疏散通道占用、堵塞、封闭1安全通道是否畅通、通向安全地点0.552.现作业2.1作业人员有不安全行为项2.2危险作业区无安全警示标识发现一处 不合格项 扣相应分 10分为止。2.3危险设备及设施没有安全措施作业人员未按规定穿戴劳保用品次2.5作业区照明设施损坏或不全12.6交叉作业没有书面安全协议或措施12.7现场交叉作业无专人指挥.

2、8作业人员是否接受过安全培训,对本岗位危险源是 1.9对危险作业是否进行审批13.消材3.1消防器材缺失或失效项3.2灭火器生锈、破损、压力超限、渗漏、无保险销0.5发现一处 不合格项 扣相应分 。3.3灭火器合格标识、检验标识、厂名及出厂日期没 有或无法识别0.5室内消火栓箱框、玻璃破损、有污垢0.53.5室内消火栓内水枪、水带破损，阀门渗漏0.53.6室外消火栓跑、冒、滴、漏，或被埋压、圈占、0.53.7器材没有定置摆放0.53.8消防器材定置区域内放置其它物品0.53.9消防器材没有专人管理0.53.1消防器材没有维护、点检制度及措施0.5应急照明、疏散指示标志故障、无效0.554.设全

3、4.1有违章操作现象4.2安全标识不明确、防护设施不全或不符合要求0.5发现一处 不合格项 扣相应分 。4.3对发生易燃、易爆、有毒、有害的操作,采取何种 控制措施0.54易燃品的持有量不在允许范围以内14.5电源、线路、开关、插座不符合规范要求0.54.6对危险品无明显的标识0.54.7对易倾倒物品未采取防倒措施0.54.8特种设备检验期限是否超期0.54.9噪音、粉尘、有毒、有害等职业危害物质是否采 取有效的控制措施0.54.1设备是否有跑、冒、滴、漏现象0.555.1易跌、易倒物品摆放不牢靠0.5发现一处值 扣完值 扣完 安全环保、现场、资料管理 号 评分标准 5.2有漏电及破损0.5不

4、合格项 扣相应分 2.5分为止。5.3开关标识不清楚或标志明显0.5办公防护设施不齐全或不可靠、无效0.55.5室内电话线、电源线固定不得当0.52.5 安 工 具 置6.1验电器实验不合格或性能不可靠，绝缘靴、绝缘 手套达不齐全合格的要求项6.2接地线不完整或不可靠1发现一处 不合格项 扣相应分 2.5分为止。6.3标志牌种类不齐全0.5摇表种类不齐全，或性能不可靠0.56.5没做到定置摆放0.52.57.库管理7.1库房内有明火、烟头项7.2库房安全管理制度不完善、不健全0.5发现一处 不合格项 扣相应分 。7.3库房没有配备消防设施或消防设施失效0.5库房相关人员不能正确使用消防器材0.

5、57.5库房内开关、配电箱损坏、失效，线路布线不规 范，线路有裸露0.57.6库房防盗设施有缺陷或存在安全隐患0.57.7物品摆放不牢固，无化学危险品周知卡0.5.8易燃易爆危险品未按规定存放0.5.9照明设施、动力设备、消防器材等相关库房设施 未经常维护保养，未采取防滑、防冻、防腐蚀等 相关必要措施0.57.1库房没有定期安全检查记录及隐患整改记录0.5库房出入库制度未按规定执行，无人员、物资及 车辆等出入库记录0.558.排理9.1违法处置危险废物项9.2排放口设置不规范，标识不清晰0.5发现一处 不合格项 扣相应分 。9.3废气污染物管控不到位，超标排放0.59.4废水污染物管控不到位，

6、超标排放0.59.5固体废物暂存场所不规范，处置方式不合规0.59.6危险废物暂存场所不规范，标识不清晰0.59.7危险废物管理台账不健全，处置资质及联单缺失0.59.8噪音污染源管控不到位，超标排放0.59.9放射源管理职责不明确，标识不清晰0.59.1放射源监控不到位，辐射剂量超标0.51生态环境恢复治理工程滞后0.559.现环理10.1废水偷排漏排或以其他逃避监管方式排放项生产现场存在废水跑冒滴漏现象0.5发现一处 不合格项 扣相应分生活污水未收集处理，无组织排放0.5未进行雨污分流、清污分流，违规混排0.5含尘废气未收集处理，弥散污染0.5工艺废气管路泄漏，污染环境0.5物料堆场三防措

7、施不到位，扬尘流失0.5 安全环保、现场、资料管理 号 评分标准 物料拉运管控不到位，抛洒扬尘污染0.5 5 分 为 止。现场生活垃圾、杂草杂物收集清运不及时0.510.1作业环境清扫整理不到位0.5生态环境保护不到位或破坏严重0.55 10.厂 区 环 境11.1厂房、围墙等建筑物完整，外观整洁，无乱贴乱 画，无有碍企业形象的附属物1每发现一 处不合格 0.5分道路干净、平整，标线规范醒目，人行通道畅通 1绿化完整，形象造型有内涵、洁净美观1厂区水渠、护坡、台阶、护栏等构筑物完好、规 整；水、气管线、电力通讯线路规整1宣传板、标示牌完好，版面整洁美观，安置合理 1露天物料、备品备件、废旧物资

8、定点堆放，摆放1生活、工业垃圾定点堆放，防止污染，及时清理1厂区无“跑、冒、滴、漏”1车辆停放有专门区域，无乱停现象111.1门房干净整洁， 门卫制度上墙； 洗手间设施完 好，清洁卫生111.现 场 环 境12.1作业现场的空间布局合理1每发现一 处不合格 0.5分照明、通风、温度、湿度等符合相关要求1地面区域划分合理，标线清晰； 地面无安全隐 患，暂时无法根除的隐患处 (突出物、地坑等) 应有标示或防范措施1地面干净整洁，无卫生死角，无污染 (积水、积 尘、油污) ；门窗、玻璃等设施完好，干净整洁2墙面干净整洁，无剥落，无灰尘,无乱涂乱画及 过期的标语、张贴画、告示等；墙面布线规整， 开关等

9、设施完好1悬挂的物品应整齐美观，固定牢靠 (表单通知等 栏)1主要区域、工作间应有标识铭牌和布局图；现场 各类标识、标牌、标线规范、统一、清晰完整1通道线及标识保持清晰完整；通道宽度应满足通 行物安全通行需要，不得被其它物品挤占1清洁用具及时归位，垃圾容器表面干净，及时清112.现 场 物 品 、 13.1工作场所应进行功能区域划分0.5每发现一格0.5分现场没有不用或长期闲置物品；废弃物及时清理0.5现场物料、器具实行定置管理 (定位、定量、标1物料堆放合理，符合安全距离和安全高度1不合格品、呆料标识明确，予以区隔；油品等有 污染的物料有隔离防污措施1物料、产品上无积尘、杂物1料架稳固，物品

10、、器具按规定整齐摆放1物料有标识，标识准确、清晰、完整，无过期或 残余标识1装卸物料的器具定置摆放，有防止混用的措施18 安全环保、现场、资料管理 号 评分标准 13.工 作 间 14.1工作间整洁卫生；室内设施布置合理1每发现一 处不合格 0.5分作业区域无私人物品，临时休息场所个人用品和 工作用品分开放置1物品器具实行定置管理，整齐摆放，无长期不用 1工具箱、柜面干净整洁，柜顶无杂物，标识完 整，有责任人1柜内空间有效利用，工具摆放方式合理，便于存0.5精密仪器按规定放置，防止精度变差0.5工作台干净整洁，台上物品摆放整齐，无不要物 和非工作用品1风扇、照明灯、空调等电器清洁、无杂物；不用

11、 时关闭，无浪费现象1易跌、易倒物品摆放牢靠0.514.1易混淆的开关应有工作状态的标识0.5814.看 板 、 宣 传 15.1主要车间、班组、重要作业线应有管理看板1每发现一 处不合格 0.5分版面整洁美观，内容充实，反映重点工作1及时、定期更换，无过期内容，责任人明确1悬挂、安置位置合理、高度适宜1415.作 业 人 员16.1按规定穿戴工作服和佩戴劳保用品及工牌1无违反现场工作制度行为；无“违章指挥、违章 作业、违反劳动纪律”2 处不合格 扣0.5分禁止吸烟场所，禁止吸烟、无烟头1工作时间无从事与工作无关的不宜活动1516.现 场 规 章 制 度17.1厂部、车间、班组现场管理制度健全

12、1每发现一 处不合格 0.5分现场管理工作有安排、有检查、有记录、有考核1辖区卫生管理责任无盲区，责任到人1班组以上机构文件管理应有“夹、袋、本”1文件夹整齐摆放，标识清楚，便于查用；现场无 过期、废弃文件、资料15育22.1安全教育培训制度;3发现一处格项扣0.5分， 为止。22.2安全教育培训计划;22.3安全教育培训记录;22.4员工安全教育培训档案;22.5特种作业人员及特种设备作业人员台帐;22.6安全管理人员培训合格证；22.7特种作业操作证;22.8特种作业人员及特种设备作业人员培训计划和记22.9厂级承包安全培训教育记录；22.1辐射工作人员培训记录及合格证；11危险废物转移人员信息卡；12消防控制室值班、操作人员证书。323.1.生产设施建设项目三同时资料23.22.安全设施管理台帐 安全环保、现场、资料管理 号 评分标准设及23.33.安全设施管理制度5发现一处格项扣0.5分， 为止。 23.44.安全设施维护保养检查记录23.55.设备检维修计划23.66.安全设施检维修记录23.77.特种设备管理制度23.88.特种设备台帐和定期检验报告23.99.特种设备档案和事故隐患台帐23.110.工艺操作记录及交接班记录1111.关键装置及重点部位管理制度1212.关键装置及重点部位管理台帐1313.关键装置及重点部位监督检查记录1414.关键装置及重点部