安全检查表分析LEC+评价记录（定）

1、(记录受控号) 单位 (风险点) ：调度绞车安全检查表分析 (LEC)+评价记录岗位：绞车司机审核人：设备设施： 调度绞车No:项目标准 现有控制措施评价 级建议改进 (新增) 措 施程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查信号装置齐 全、完好或不 害全标准； 2、按照标准进行设 置或整改处理。定调度绞车信号 装置管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车信号装置 培训，掌握调度绞车 信号装置安全应知应 会知识，考核合格上 操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救

2、 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 品1、发现调度绞车信号装置 不齐全或不完好时立即停 止作业，按规定整改处 理；2、发生人身伤害，立 应急救援预案。16734(班 级2检查卷保护装 好或不 害调度绞车过 卷保护装置安全标 准；2、按照标准进 行设置或整改处理。定调度绞车过卷 保护装置管理规定；2 、现场检查、过程控 制；3、按规定考评兑 安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车过卷保护 装置培训，掌握调度 绞车过卷保护装置安 全应知应会知识，考 核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救 器、定位卡等符合 规定的劳动

3、防护用 品。1、发现调度绞车过卷保护 装置未安设或不完好时立 即停止作业，按规定整改 处理；2、发生人身伤害， 动应急救援预案。36334(班 级3检查动装置灵 或不 调度绞车安 制动装置全标准；2 、按照标准进行设 置或整改处理。定调度绞车过卷 保护装置管理规定；2 、现场检查、过程控 制；3、按规定考评兑 安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车制动装置 培训，掌握调度绞车 考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 品。1、发现调度绞车制动装置 不灵敏或不可靠时立即停 止作业，

4、按规定整改处 理；2、发生人身伤害，立 应急救援预案。16734(班 级4检查格连接装 置接装置不 调度绞车安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定调度绞车连接 装置管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车连接装置 培训，掌握调度绞车 考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 品。1、发现连接装置不合格时 立即停止作业，按规定整 改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。

5、33734(班 级5检查的护绳 板绳板或 害调度绞车安 护绳板全标准；2、 按照标准进行设置 整改处理。定调度绞车护绳 板管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车护绳板培 训，掌握调度绞车安 全应知应会知识，考 核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 品。1、发现无护绳板或不完好 时立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。16734(班 级6格的消防

6、 调度绞车消 防设施安全标准；2 、按照标准进行设 置或整改处理。定调度绞车消防 设施管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车消防设施 培训，掌握调度绞车 考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 1、发现消防设施失效立即 停机处理；2、发生初期火 源由现场班长或管理人员 组织灭火，控制火情并向 调度监控中心汇报 ，调度 监控中心汇报值班领导 ， 密切调度跟踪火情处理； 3 、火势较大无法控制时立 即启动应急救援预案 ，调 度监控中心立即下达全

7、员 撤离命令，井下所有人员 按避火路线撤离； 4、按通 防技术规定进行处理33734(班 级7环境的吊梁 设施造成 人员和设备 调度绞车安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定调度绞车吊梁 式挡车设施管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车吊梁式挡 车设施培训，掌握调 度绞车安全应知应会 知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 品。1、发现吊梁式挡车设施不 规定整改处理；2、发生人 身伤害，立即开展安全自 救互救，

8、并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案。16734(班 级8 不平直、有 车掉道调度绞车运 行上下山轨道铺设 安全标准；2、按照 标准进行设置或整 。定调度绞车运行 上下山轨道铺设管理 规定；2、现场检查、 过程控制；3、按规定 兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车运行上下 山轨道铺设培训，掌 握调度绞车安全应知 应会知识，考核合格 操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 品。1、发现不平直、有错茬时 立即停止作业，按规定整 改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报

9、调度监控中 心，启动应急救援预案。16734(班 级9查格的钢丝 绳磨损、断丝 超过10%调度绞车钢 丝绳安全标准；2、 按照标准进行设置 改处理。定调度绞车钢丝 绳管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车钢丝绳培 训，掌握调度绞车安 全应知应会知识，考 核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 品。1、发现磨损、断丝超过 定整改处理；2、发生人身 伤害，立即开展安全自救 互救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。1673

10、4(班 级查机械运转部 位裸露完好护罩或 害调度绞车机 械运转部位安全标 准；2、按照标准进 行设置或整改处理。定调度绞车机械 运转部位管理规定；2 、现场检查、过程控 制；3、按规定考评兑 安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车机械运转 部位培训，掌握调度 绞车安全应知应会知 识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 品。1、发现无防护罩或不完好 时立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。33734

11、(班 级查 或无 效害调度绞车安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定调度绞车钢丝 绳管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车钢丝绳培 训，掌握调度绞车安 全应知应会知识，考 核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 品。1、发现排绳不合格或无效 时立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。33734(班 级环境超长、超宽 物件运输符 超长、超宽 运

12、输害调度绞车超 长、超宽物件运输 安全标准；2、按照 标准进行设置或整 。定调度绞车超长 、超宽物件运输管理 规定；2、现场检查、 过程控制；3、按规定 兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行调度绞车超长、超 宽物件运输培训，掌 握调度绞车安全应知 应会知识，考核合格 操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、供氧瓶、 自救 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 品。1、发现超长、超宽物件运 定整改处理；2、发生人身 伤害，立即开展安全自救 互救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。36733(记录受控号) 单位 (风险点) ：高压架空线路安全

13、检查表分析 (LEC)+评价记录审核人：设备设施：高压架空线路No:项目标准现有控制措施评价 级建议改进 (新增) 措 施程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1工具具合 格人架空线路登 杆作业安全标准；2 、按照标准进行设 置或整改处理。定架空线路登杆 作业管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行架空线路登杆作业 培训，掌握高压架空 线路安全应知应会知 识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现登杆工具损坏时立 即停止作业，按规定整改 处理；2、发生人身伤害， 动应急救援

14、预案。62344(班 级2空线路线 好存有缺 陷接地或 架空线路巡 视安全标准；3、按 照标准进行设置或 改处理。定架空线路巡视 作业管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 行架空线路登杆作业 培训，掌握高压架空 线路安全应知应会知 识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现线杆存有缺陷时立 即停止作业，按规定整改 处理；3、发生人身伤害， 动应急救援预案。16744(班 级(记录受控号) 单位 (风险点) ：配 (变) 电所安全检查表分析 (LEC)+评价记录审核人：No:项目标准

15、现有控制措施评价 级建议改进 (新增) 措 施程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1维修停送电、验 电时用具合 格停送电、验 电时用具损 坏伤人1、制订配 (变) 电 所绝缘用具和保安 用具安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。1、制定配 (变) 电所 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行配 (变) 电所培训，掌握配 (变) 电安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘手套绝缘靴、 救器等符合规定的 劳动防护用品。1、发现绝缘用具和保安用 具损坏时立即停止作业 ， 按规定整改处理； 2、

16、发生 人身伤害，立即开展安全 自救互救，并汇报调度监 控中心，启动应急救援预 案12734(班 级2维修验电器合格验电器损坏伤人1、制订配 (变) 电 所绝缘用具和保安 用具安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。1、制定配 (变) 电所 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行配 (变) 电所培训，掌握配 (变) 电安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘手套、绝缘靴 、矿灯、供氧瓶、 自救器等符合规定 的劳动防护用品。1、发现验电器损坏时立即 停止作业，按规定整改处 理；3、发生人身伤害，立 应急

17、救援预案。3134(班 级3维修配电装置、 接地装置合 格配电装置、 接地装置损 坏伤人1、制订配 (变) 电 所配电装置、接地 装置安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。1、制定配 (变) 电所 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行配 (变) 电所培训，掌握配 (变) 电安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘手套、绝缘靴 、矿灯、供氧瓶、 自救器等符合规定 的劳动防护用品。1、发现配电装置 、接地装 置损坏时立即停止作业 ， 按规定整改处理； 2、发生 人身伤害，立即开展安全 自救互救，并汇

18、报调度监 控中心， 启动应急救援预 案1134(班 级4配 (变) 电 所材合 格1、制订配 (变) 电 所消防器材安全标 准；2、按照标准进 行设置或整改处理。1、制定配 (变) 电所 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行配 (变) 电所培训，掌握配 (变) 电安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘手套、绝缘靴 、矿灯、供氧瓶、 自救器等符合规定 的劳动防护用品。1、发现消防设施失效立即 停机处理；2、发生初期火 源由现场班长或管理人员 组织灭火，控制火情并向 调度监控中心汇报 ，调度 监控中心汇报

19、值班领导 ， 密切调度跟踪火情处理； 3 、火势较大无法控制时立 即启动应急救援预案 ，调 度监控中心立即下达全员 撤离命令，井下所有人员 按避火路线撤离； 4、按通 防技术规定进行处理367335配 (变) 电 所 损坏害1、制订配 (变) 电 所防护栅栏安全标 准；2、按照标准进 行设置或整改处理。1、制定配 (变) 电所 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行配 (变) 电所培训，掌握配 (变) 电安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘手套、绝缘靴 、矿灯、供氧瓶、 自救器等符合规定 的劳动防护用

20、品。1、发现防护栅栏不足或者 规定整改处理；2、发生人 身伤害，立即开展安全自 救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案3134(班 级6配 (变) 电 所安用具合 格、齐全、 检测失效、缺失 、者未定期 害1、制订配 (变) 电 所保安用具配备和 检测安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。1、制定配 (变) 电所 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行配 (变) 电所培训，掌握配 (变) 电安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘手套、绝缘靴 、矿灯、供氧瓶、 自救器等符合规定 的劳动防护

21、用品。1、发现失效、缺失、者未 定期检测时立即停止作 业，按规定整改处理； 2、 发生人身伤害 ，立即开展 安全自救互救 ， 并汇报调 度监控中心， 启动应急救 援预案33337配 (变) 电 所避雷设施完 好伤人1、制订配 (变) 电 所避雷设施安全标 准；2、按照标准进 行设置或整改处理。1、制定配 (变) 电所 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行配 (变) 电所培训，掌握配 (变) 电安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘手套、绝缘靴 、矿灯、供氧瓶、 自救器等符合规定 的劳动防护用品。1、发

22、现避雷设施失效时立 即停止作业，按规定整改 处理；2、发生人身伤害， 动应急救援预案。637338供电检漏继电器 在用并 验实 验伤人1、制订配 (变) 电 所检漏继电器运行 和实验安全标准；2 、按照标准进行设 置或整改处理。1、制定配 (变) 电所 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行配 (变) 电所培训，掌握配 (变) 电安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘手套、绝缘靴 、矿灯、供氧瓶、 自救器等符合规定 的劳动防护用品。1、发现检漏继电器失效或 规定整改处理；2、发生人 身伤害，立即开展安全

23、自 救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案33634(班 级9供电井下使用阻 缆井下使用非 1、制订配 (变) 电 所井下电缆安全标 准；2、按照标准进 行设置或整改处理。1、制定配 (变) 电所管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行配 (变) 电所培训，掌握配 (变) 电安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘手套、绝缘靴 、矿灯、供氧瓶、 自救器等符合规定 的劳动防护用品。1、发现井下使用非阻燃电 缆立即停止使用 ，更换为 阻燃电缆；2、发生初期火 源由现场班长或管理人员 组织灭火，控制火情并

24、向 调度监控中心汇报 ，调度 监控中心汇报值班领导 ， 密切调度跟踪火情处理； 3 、火势较大无法控制时立 即启动应急救援预案 ，调 度监控中心立即下达全员 撤离命令，井下所有人员 按避火路线撤离； 4、按通 防技术规定进行处理16734(班 级供电每个采区的 供电线路上 安装选择性 漏电保护装 置每个采区的 供电线路上 未安装选择 性漏电保护 伤人采区供电安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 1、制定配 (变) 电所 管理规定；2、现场检 查、过程控制；3、按 规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行配 (变) 电所培训，掌握配 (变) 电安全应知应会知识，考核合格上岗。操作

25、人员必须穿戴 防护服、安全帽、 绝缘手套、绝缘靴 、矿灯、供氧瓶、 自救器等符合规定 的劳动防护用品。1、发现每个采区的供电线 路上未安装选择性漏电保 护装置时立即停止作业 ， 按规定整改处理； 2、发生 人身伤害，立即开展安全 自救互救，并汇报调度监 控中心，启动应急救援预 案32734(班 级。安全检查表分析 (LEC)+评价记录(记录受控号) 单位 (风险点) ：主提升机审核人：设备设施： 主提升机No:项目标准现有控制措施评价 级建议改进 (新增) 措程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1升机主 机垫完 好垫磨 钢丝绳磨损 超限导致断 罐主提升系统 中关于天轮衬垫安 全标准；

26、2、按照标 准进行设置或整改 定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的劳动防 。1、发现天轮衬垫磨损超限 时立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。1134(班 级2升机主 机衬垫合 格衬垫磨 钢丝绳排绳 不好，导致 咬绳造成断 绳损失、坠 主提升系统 中关于卷筒衬垫安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定主提升系统作 业管理规定；2、现场

27、 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现卷筒衬垫磨损严重 时立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。1134(班 级格上岗格上岗案3升机主 机紧固 时,基础螺 坏和 害主提升系统 中关于基础紧固安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，

28、掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现紧固不及时,基础 螺栓松动时立即停止作 业，按规定整改处理； 2、 发生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报调 度监控中心，启动应急救 援预案1134(班 级4升机主 机速器 各轴承润滑 良好，无磨 速器 轴承润滑 良磨损严 重主提升系统 中关于行星减速器 安全标准；2、按照 标准进行设置或整 。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋等

29、符合规定 的劳动防护用品。1、发现行星减速器各轴承 润滑不良磨损严重时立即 停止作业，按规定整改处 理；2、发生人身伤害 ，立 即开展安全自救互救 ，并 汇报调度监控中心 ，启动 应急救援预案。1134(班 级5升机主 机机及时 清扫，内部 不及 时，内部灰 主提升系统 中关于主提升机主 机安全标准；2、按 照标准进行设置或 改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、防尘口罩 等符合规定的劳动 品。 内部 灰尘多。时立即停止作 业，

30、按规定整改处理； 2、 发生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报调 度监控中心，启动应急救 援预案。1134(班 级6升机主 机轴器 防护罩或损 坏轴器防护 损坏坏和 害主提升系统 中关于主提升机主 机安全标准；2、按 照标准进行设置或 改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现联轴器防护罩或损 定整改处理；2、发生人身 伤害，立即开展安全自救 互救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。11

31、34(班 级7升机主 机围安 全护栏齐全坏和 害主提升系统 中关于安全设施安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现设备周围安全护栏 规定整改处理；2、发生人 身伤害，立即开展安全自 救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案1134(班 级8升机主 机运转部位警 标识齐全不足坏和 害主提升系统 中关于天轮衬垫安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定主提升系

32、统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。格上岗安全培训部门、格上岗及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的劳动防 。1、发现时立即停止作业 ， 按规定整改处理； 2、发生 人身伤害，立即开展安全 自救互救，并汇报调度监 控中心， 启动应急救援预 案1134(班 级9升液压 系统 积达到要求 积达不到要 求主提升系统 中关于液压制动系 统安全标准；2、按 照标准进行设置或 处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业安全培训部门、

33、区队行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的劳动防 。1、发现闸瓦接触面积达不 到要求时立即停止作业 ， 按规定整改处理； 2、发生 人身伤害，立即开展安全 自救互救，并汇报调度监 控中心， 启动应急救援预 案1134(班 级升液压 系统动盘表面 清洁无油污主提升系统 中关于液压制动系 统安全标准；2、按 照标准进行设置或 处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符

34、合规定的劳动防 。1、发现有油污时立即停止 作业，按规定整改处理；2 、发生人身伤害，立即开 展安全自救互救，并汇报 调度监控中心，启动应急1134(班 级升液压 系统畅 通，无堵塞。主提升系统 中关于压制动系统 安全标准；2、按照 标准进行设置或整 。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现液压制动系统堵塞 时立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中

35、心，启动应急救援预案。1134(班 级升液压 系统油符合 求无杂质质主提升系统 中关于液压制动系 统安全标准；2、按 照标准进行设置或 处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的劳动防 。1、发现液压制动系统混入 规定整改处理；2、发生人 身伤害，立即开展安全自 救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案1134(班 级升液压 系统力正 常力过大或 主提升系统 中关于压制动系统 安全标准；2、按照 标准进行设置

36、或整 。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现压制动系统压力过 大或者过小时立即停止作 业，按规定整改处理； 2、 发生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报调 度监控中心，启动应急救 援预案1134(班 级升润滑 油选择 选择不正确主提升系统 中关于润滑系统安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专

37、业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的劳动防 。1、发现润滑系统选择不正 定整改处理；2、发生人身 伤害，立即开展安全自救 互救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。1134(班 级升润滑 畅 通，无堵塞。主提升系统 中关于润滑系统安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的劳动防 。1、发现堵塞时立

38、即停止作 业，按规定整改处理；2、 发生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报调 度监控中心，启动应急救 案。1134(班 级升润滑 力正 常力过大或 主提升系统 中关于润滑系统安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现压力过大或者过小 时立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。1134(

39、班 级升润滑 泵完好泵磨损 主提升系统 中关于润滑系统安 全标准；2、按照标 准进行设置或整改 定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现齿轮泵磨损严重时 立即停止作业，按规定整 改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。1134(班 级升机操 护装置完 好松绳、过卷 、过速、限 速、欠压、 过流、脚踏 护失效害主提升系统 中关于安全保护安 全标准；2、按照

40、标 准进行设置或整改 定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋等符合规定 的劳动防护用品。1、发现松绳、过卷、过速 、限速、欠压、过流、脚 踏保护失效时立即停止作 业，按规定整改处理； 2、 发生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报调 度监控中心，启动应急救 援预案3233升机操 锁装置齐 井口安全门 、摇台、阻 车器与提升 机信号未实 现联锁。安 全门打开与 罐笼的位置 未实现闭 锁；提升信 号与提升机 控制未实现 联锁；安全害主提升

41、系统 中关于闭锁、连锁 安全标准；2、按照 标准进行设置或整 。定主提升系统作业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握主提升机安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、等符合规 定的劳动防护用品。1、发现井口安全门 、摇台 、阻车器与提升机信号未 实现联锁。安全门打开与 罐笼的位置未实现闭锁； 提升信号与提升机控制未 实现联锁；安全门联锁失 效；安全门闭锁失效时立 即停止作业，按规定整改 处理；2、发生人身伤害， 立即开展安全自救互救 ， 并汇报调度监控中心 ，启 动应急救援预案3233(记录受控号)

42、单位 (风险点) ：井筒及井架装备 岗位：安全检查表分析 (LEC)+评价记录设备设施：井筒及井架装备 No:项目标准现有控制措施评价 级建议改进 (新增) 措 施程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1井筒及井架 动钢丝绳 有效动钢丝绳 锈蚀严重， 直径缩小、 超标害主提升系统 中关于井筒及井架 装备安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握制动钢丝绳安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的

43、劳动防 。1、发现制动钢丝绳锈蚀严 重，直径缩小、断丝超标 时立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。1144(班 级2井筒及井架 梯子间护网 缺失、损坏害主提升系统 中关于井筒及井架 装备安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握梯子间护网安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带、 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用 规定整改处理；2、发

44、生人 身伤害，立即开展安全自 救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案1144(班 级3井筒及井架 梯子间平台 梯子间平台 害主提升系统 中关于井筒及井架 装备安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握梯子间平台安全应知应会知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的劳动防 。1、发现梯子间平台有杂物 时立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救

45、援预案。1144(班 级4井筒及井架 梯子完 好梯子锈 重害主提升系统 中关于井筒及井架 装备安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握人行梯子安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带、 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用1、发现人行梯子锈蚀严重 时立即停止作业，按规定 整改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。1144(班 级5井筒及井架 井筒电缆完 害主提升系统 中关于井筒及井架

46、装备安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握井筒电缆安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带、 器、定位卡等符合 规定的劳动防护用1、发现漏电时立即停止作 业，按规定整改处理；2、 发生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报调 度监控中心，启动应急救 案。1144(班 级6井筒及井架 避雷设施合 格避雷设施不 害主提升系统 中关于井筒及井架 装备安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查

47、、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握避雷设施安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的劳动防 。1、发现避雷设施不合格时 立即停止作业，按规定整 改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。1144(班 级7井筒及井架 害主提升系统 中关于井筒及井架 装备安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握防撞梁安全应知应会知识，

48、考核上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的劳动防 。1、发现防撞梁损坏时立即 停止作业，按规定整改处 理；2、发生人身伤害，立 应急救援预案。1144(班 级8井筒及井架 井架锈蚀未 时维护锈蚀未及时 害主提升系统 中关于井筒及井架 装备安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握井架维护安格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带等 符合规定的劳动防 。1、发现锈蚀未及时维护时 立即停止作业，按规定整 改处理

49、；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。1144(班 级9井筒及井架 井筒通讯电 害主提升系统 中关于井筒及井架 装备安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定主提升系统作 业管理规定；2、现场 检查、过程控制；3、 按规定考评兑现。安全培训部门、区队及机电专业按规定进行提升系统作业培训，掌握井筒通讯电缆安全应知应会知 合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 工作鞋、安全带、 器等符合规定的劳 动防护用品。1、发现电缆短路时立即停 止作业，按规定整改处 理；2、发生人身伤害，立 应急救援预案。32344(班 级(记录受控号) 单位 (风

50、险点) ：斜巷运输安全检查表分析 (LEC)+评价记录审核人：设备设施： 斜巷运输No:项目标准现有控制措施评价 级建议改进 (新增) 措程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1车完好车损坏害矿车安全标 准；2、按照标准进 行设置或整改处理。定架空线路巡视 作业管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 握矿车安全应知应会 知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 卡等符合规定的劳1、发现矿车损坏时立即停 止作业，按规定整改处 理；2、发生人身伤害，立 应急救援预案。33644(

51、班 级2设施“一坡三挡 ”齐全、完 好“一坡三挡 不齐全、 害斜巷运输保 护设施安全标准；2 、按照标准进行设 置或整改处理。定架空线路巡视 作业管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 握“一坡三挡”安全 应知应会知识，考核上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 卡等符合规定的劳1、发现“一坡三挡”不齐 全、不完好时立即停止作 业，按规定整改处理；2、 发生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报调 度监控中心，启动应急救36344(班 级3设施地滑轮完好地滑轮缺失损坏钢丝绳斜巷运输保 护设施安

52、全标准；2 、按照标准进行设 置或整改处理。定架空线路巡视 作业管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 握地轮安全应知应会 知识，考核合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 卡等符合规定的劳1、发现地滑轮缺失时立即 停止作业，按规定整改处 理；2、发生人身伤害，立 应急救援预案。16744(班 级防防护用品4设施挡车设施完 好常闭 害斜巷运输保 护设施安全标准；2 、按照标准进行设 置或整改处理。定架空线路巡视 作业管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队

53、 及机电专业按规定进 握挡车设施安全应知 应会知识，考核合格操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 卡等符合规定的劳1、发现未处于常闭状态时 立即停止作业，按规定整 改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。16744(班 级5道质量和 信号装置完 好道质量和 信号装置不 害斜巷运输装 置安全标准；2、按 照标准进行设置或 整改处理。定架空线路巡视 作业管理规定；2、现 场检查、过程控制；3 、按规定考评兑现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 握轨道质量和信号装置安全应知应会知 合格上岗。操作人员必须穿

54、戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 卡等符合规定的劳1、发现轨道质量和信号装 置不完好时立即停止作 业，按规定整改处理；2、 发生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报调 度监控中心，启动应急救16744(班 级(记录受控号) 单位 (风险点) ：安全检查表分析 (LEC)+评价记录审核人：设备设施： No:项目标准现有控制措施评价 级建议改进 (新增) 措程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1空线拉线 合格、 子合格 损坏伤害架线电机车 安全标准；2、按照 标准进行设置或整 。定电机车管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 现。安全培训部门、

55、区队 及机电专业按规定进 掌握架空线拉线间距 合格、绝缘子安全应 知应会知识，考核合操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、 自救器、定位 卡等符合规定的劳 动防护用品1、发现架空线间距大 、绝 缘子损坏时立即停止作 业，按规定整改处理； 2、 发生人身伤害，立即开展 安全自救互救，并汇报调 度监控中心，启动应急救 援预案33734(班 级2 动器损坏 人架线电机车 安全标准；2、按照 标准进行设置或整 。定电机车管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 掌握电机车制动器安 格上岗。操作人员必须穿戴

56、防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、 自救器、定位 卡等符合规定的劳 动防护用品1、发现制动器损坏失灵时 立即停止作业，按规定整 改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。367333装置 连接装置 接装置损 坏架线电机车 安全标准；2、按照 标准进行设置或整 。定电机车管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 掌握电机车碰头的连 接装置安全应知应会 知识，考核合格上岗操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 卡等符合规定的劳操作人

57、员必须穿戴 操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 卡等符合规定的劳1、发现连接装置损坏时立 即停止作业，按规定整改 处理；2、发生人身伤害， 动应急救援预案。63334(班 级4设施 正 常 明灯损坏人架线电机车 安全标准；2、按照 标准进行设置或整 。定电机车管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 明灯安全应知应会知 识，考核合格上岗。1、发现喇叭失灵或照明灯 规定整改处理；2、发生人 身伤害，立即开展安全自 救互救，并汇报调度监控 中心，启动应急救援预案。367335 正常，车轮 正常效或 损坏，

58、车轮 轮缘磨损超 人架线电机车 安全标准；2、按照 标准进行设置或整 。定电机车管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 轮安全应知应会知 合格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、 自救器、定位 卡等符合规定的劳 动防护用品1、发现弹簧失效或损坏， 车轮轮缘磨损超规定时立 即停止作业，按规定整改 处理；2、发生人身伤害， 立即开展安全自救互救 ， 并汇报调度监控中心 ，启 动应急救援预案62334(班 级6道绝缘夹 夹板损 坏伤害架线电机车 运输安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。

59、定电机车管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 掌握轨道绝缘夹板安 格上岗。操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、 自救器、定位 卡等符合规定的劳 动防护用品1、发现绝缘夹板损坏时立 即停止作业，按规定整改 处理；2、发生人身伤害， 动应急救援预案。33734(班 级7置 不 伤害架线电机车 运输安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定电机车管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 掌握电机车导电弓子安全应知应会知识，考核合格上岗。操作

60、人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 灯、 自救器、定位 卡等符合规定的劳 动防护用品1、发现导电弓子不合格时 立即停止作业，按规定整 改处理；2、发生人身伤 害，立即开展安全自救互 救，并汇报调度监控中 心，启动应急救援预案。63334(班 级8装置车后控制 器置于零位车后未置 人架线电机车 运输安全标准；2、 按照标准进行设置 或整改处理。定电机车管理规 定；2、现场检查、过 程控制；3、按规定考 现。安全培训部门、区队 及机电专业按规定进 掌握控制器安全应知 应会知识，考核合格操作人员必须穿戴 防护服、安全帽、 防尘 (毒) 口罩、 绝缘鞋、毛巾、矿 卡