质量信息管理规定

1、编 号版 次型 号Q名 称 质量信息管理规定共 7 页期期日002日者者改改更更号单改更更记FF标F改F更编 制校对审核审定质审标审批准QLB17编号质量检验处质量信息管理规定版次型 号Q代替1 范围本文件规定了动力厂质量信息收集、传递、处理、管理、反馈、存档程序规则及违反本规定的处罚规定。本文件适用于动力厂发动机自制件和采购件质量信息管理工作。质量信息的分类2.1紧急质量信息外场（厂）反映的有关产品成批返修、退货、车厂停用及影响较大的用户投诉索赔、经新闻媒体曝光的质量问题，急需解决的或需领导决策的信息，生产过程中成批报废、造成较大经济损失，生产线因质量问题停产2 小时以上的信息。对紧急质量信

2、息，应在发生的当天4 小时内（特殊情况除外）发出。2.2“一般”质量信息除紧急的质量信息以外的信息。 “一般”质量信息应在发生的当日（特殊情况可在第二日）发出。2.3内部质量信息在发动机交付之前反馈的质量问题的信息。2.4外部质量信息在发动机交付之后反馈的质量问题及质量技术监督局、汽车产品质量监督检验部门、交通管理部门、认证机构等（简称国家监督部门）监测或检查的结果及反馈的质量问题的信息。更改标记更改单号更 改 者更改标记更改单号更 改 者更改标记更改单号更 改 者QLB1923.33.4质量信息的来源3.1外场（厂）质量信息：主要由集团质量部、各车厂、用户及其它方面提供。3.2“装试”质量信

3、息：主要由质量检验处质量检验室（以下简称质检室）、装配、试车车间提供。“生产过程”质量信息：主要由生产车间、生产车间检验室提供。“质量评审”信息：由质检室提供。质量信息的接收4.1质量检验处质量管理室（以下简称质管室）为XX 质量信息管理中心。信息中心负责接收质量信息。4.2各部门、各车间所发出的质量信息需填制（BB-DJ-83）质量信息单，经信息中心审核签字后接收。动力厂外部质量信息由集团质量部填制（BB-J-3 ）质量信息处理单转给质管室接收。质量信息的传递和处理5.1 外场（厂）质量信息的传递和处理销售处将上月各车厂在线及三包故障等外场（厂）信息及时整理录入 ERP系统。质量信息中心通过

4、ERP系统对外场信息整理编制“发动机外场（厂）故障统计表”和“外场（厂）故障分析”，定期由质检处组织召开外场故障分析会（车厂质量信息纳入厂内装试会），落实责任，制定纠正措施，并按动力厂质量奖罚规定和质量奖罚制度落实质量奖罚。当外场（厂）出现重大、重复的故障，必须组织召开专题分析会，制定整改措施。销售处售后服务室除定期将外场（厂）故障信息录入ERP系统外，也应及时把售后服务网点发生的重大质量故障上报信息中心；对突发的外场紧急质量信息必须立即口头向信息中心和动力厂主管领导报告，之后应在4 小时内（特殊情况可在次日上午）以书面形式上报信息中心和XX主管领导。5.2生产过程质量信息的传递和处理各单位检

5、验室应在每周五，将本周发生在本单位的质量情况上报到质检室，由质检室报给信息中心。质管室每周末应将各生产单位上报的本周质量状况汇总分析，形成“质量周报”，由质检处长在厂内大交班会上公布， 会后电子文档发往各单位；每月十五日，将上月厂内、外的质量状况进行汇总分析，形成“质量月报” ，电子文档发往各单位。各单位将生产中临时出现较严重的自制件、采购件质量问题，填制BB-DJ-83）质量信息单报给信息中心，经信息中心审核签字接受后，由质量信息发出单位将 （BB-DJ-83）质量信息单 送相关单位和主管领导接收；涉及采购件的，由信息发出单位另送战略采购部，由战略采购部立即将信息传递到配套厂家。5.3装试质

6、量信息的传递和处理装试车间检验室， 每天将前一日装配不合格品拒收、 不合格品流入装试车间及装试故障机情况录入 ERP系统；试车故障信息录入 ERP系统。当装试过程中出现突发质量问题，并影响装试生产时，装试车间应及时通知质检处、制造工程处（以下简称制造处）。由制造处召集有关单位到现场处理并切换产品；由质检处召集相关单位到现场分析故障原因，召开专题会，采取对策，对造成较大经济损失的责任单位和供应商，质检处下发质量通报进行处罚。定期由质检处组织召开装试故障分析会，分析故障原因，落实责任，制定纠正措施。质管室下发会议纪要，并对措施实施情况进行监督、检查。质管室根据 ERP系统装试故障信息，依据 XX集

7、团 XX质量奖罚规定和 XX集团质量奖罚制度落实质量奖罚。对于由设备、工艺方法等造成产品批超差、批报废时，生产单位应分别将问题上报到主管部门和有关领导，必要时，召开专题分析会，制定纠正措施。5.4质量评审信息的传递和处理对质量评审中出现的质量问题，质检室按产品审核相关规定进行处理。质检室评审组按产品审核相关规定进行整机和零部件的日评审及定期审核，每月出“日评审月报” ，并将电子文档发往各部门、各车间。涉及采购件问题时，由战略采购部负责传递，并进行动态管理。质检室评审组按产品质量控制相关规定进行整机和零部件考核， 每周出“产品质量控制周报” ，每月出“产品质量控制月报” ，周报、月报电子文档发往

8、各部门、各车间。质量信息管理6.1质管室对质量信息进行管理。信息中心接收各单位发出的（BB-DJ-83）质量信息单后，涉及自制件质量问题，信息中心应督促厂内有关单位回复信息，接收单位收到后，应认真查找故障原因，制定出纠正措施后，填写在（BB-DJ-84）纠正 / 预防 /改进措施报告 ( “8D”报告 )相关栏内，报信息中心。经信息中心审核同意、签字接收后，由“8D报告回复单位发往相关单位和领导。信息中心接收各单位发出的（BB-DJ-83）质量信息单后，涉及外购器材质量问题，主送战略采购部，由战略采购部通知配套厂，要求制定纠正措施填写（“8D”报告），并与发出的质量信息单一同回复战略采购部，由

9、战略采购部报送信息中心，经信息中心审核同意、签字接收后，由战略采购部发往相关单位和领导。质管室接收集团质量部质管科所发（BB-J-3 ）质量信息处理单后，由质管室将（ BB-J-3 ）质量信息处理单发往厂内责任单位，责任单位按BB-J-3 质量信息处理单中相关项目填写，在2 日内反馈给质管室，质管室对责任单位反馈回来的BB-J-3 质量信息处理单审核同意后报给集团质量部。质量信息反馈7.1质量信息单的回复时间，一般不应超过四天。如有特殊情况，经信息中心同意，可适当延长回复时间，但不应超过一周。紧急质量信息回复时间，一般不应超过二天。7.2质量信息单接受单位，可以对质量信息提出申诉，申诉单位必须提供必要的证明材料，信息中心经相关单位对申诉理由确认后，接受申诉。处罚规定8.1信息接收单位不应拒收质量信息单 ，如拒收对责任单位罚款200 元。8.2 对自制件质量信息处理不及时，不按规定的时限回复（ “8D”报告），回复内容不属实，视具体情况对责任单位进行罚款 100500 元。8.3对采购件质量信息处理不及时，不按规定的时限回复（“8D”报告），回复内容不属实，按哈飞汽车集团质量监督考核及奖惩制度相关规定罚款4002000 元。未尽事项规定9.1本文件关于质量信息与集团质量部程序问题如有未尽事宜，则按集