环境、职业健康安全管理体系运行情况报告

1、常州可林艾尔集成净化科技有限公司环境 /职业健康安全绩效报告管理者代表： 于树立2013 年 12 月环境 /职业健康安全管理体系运行报告公司自建立环境 / 职业健康安全管理体系至今， 始终保持着有效的运行状态，其产品、活动及服务实现过程中， 环境因素及危险源均得到有效辨识与控制，各项管理活动， 符合国家法律法规和标准要求，基本满足公司持续发展需求。现将体系运行情况及改进方面向评审组作如下汇报，并为管理评审决策输入可靠依据。一、环境 / 职业健康安全管理体系文件建立情况公司年初开始筹划环境 / 职业健康安全管理体系的建立，10 月完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿，并于10 月 8 日经

2、总经理批准。共建立了CICT/QEOM-001-2012A环境 / 职业健康安全管理手册、环境/ 职业健康安全程序文件汇编和50 项作业文件。在管理手册、程序文件的编制中， 按照 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2007职业健康安全管理体系规范对公司环境 / 职业健康安全体系要求进行了描述， 规定了各部门的职责及各个过程的控制。在后续的环境 / 职业健康安全体系运行过程中，本着持续改进的原则，对文件进一步完善，对存在的问题进行整改，使得公司的环境 / 职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性得到稳步提高。二、 环境 / 职业健康安全方针的贯彻执

3、行情况公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见 （包括员工代表） ，并结合我公司实际制定的，体现了环境 / 职业健康安全的三个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺， 三是做到预防污染的承诺，并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架。 方针突出了安全、 环保、遵规守法重要性，体现了企业的宗旨，融入了公司的发展规划。从体系运行的情况来看，我公司的环境职业健康安全方针比较适宜。三、环境 / 职业健康安全目标的实现情况今年公司共制定环境目标8 个，职业健康安全目标7 个，其中：环境目标：噪音国家排放标准。四、内部审核情况内部审核的有效实施，是评价公司环境/ 职业健

4、康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径，也是自我修正、自我完善的必要手段。公司依据各体系覆盖部门所承担的条款要素，组织 1 个审核小组， 于 2013 年 12 月 19日至 20 日分别对公司高层领导和7 个部门实施内部审核。此次内部审核共开具一般不符合项4 项，涉及环境 / 职业健康安全标准要素1 项。对上述不符合及改进项提出整改要求，截止12 月 20 日，所有的不符合项已全部关闭。通过审核收集的证据表明，公司的环境/ 职业健康安全管理体系运行基本持续有效。其审核过程，进一步加深了公司各级管理人员对体系文件和标准的理解，也同时提高了公司内审人员审核水平与技能。五、环境 /

5、职业健康安全管理体系的运行情况通过今年环境 / 职业健康安全管理体系的建立，公司的安全环保管理在以下方面得到了进一步的加强：1、环境 / 职业健康安全目标体系不断完善公司今年成立了双体系认证工作组，发布了环境 / 职业健康安全管理手册和程序文件汇编确保了环境/ 职业健康安全目标基本完成。2、人力资源控制方面目前，在公司环境 / 职业健康安全管理体系受控范围内共配置管理人员20人、工程技术人员 4 人。公司加强员工技能鉴定、 生产工人与管理人员的岗位培训，提高员工的实际岗位操作技能和理论水平，2013 年 1 月份以来累计 150 人全部经过岗位能力评定，其中绝大部分满足了任职岗位能力要求并予以

6、任职。2013 年截止 12 月份累计共完成环境 / 职业健康安全内部培训3 期，培训人数人次。通过培训有效满足了生产经营对员工素质不断提高的要求。3 、测量分析和改进测量分析和改进是保证环境 / 职业健康安全管理体系持续改进的重要手段，公司采用内部审核、管理评审、环境/ 职业健康安全管理体系日常监督和检查等方式。综上所述，可以认为：目前公司质量管理体系运行基本持续有效。特提请管理评审。对照 GB/T24001-2004和 GB/T28001-2007，以及从历次安全检查和内部审核来看，目前我公司环境 / 职业健康安全管理体系运行的薄弱环节在于环境/职业健康安全的运行控制以及员工的培训和意识控

7、制。六、提出几点建议1、全面强化各级领导积极参与公司环境/ 职业健康安全管理体系运行工作。在环境和职业健康安全管理体系实施过程中，使其充分理解体系运行的真正意义，提升其使命感和责任感。 建立完善奖惩机制， 促使全体职工自觉参与公司环境 / 职业健康安全管理，避免出现人为的执行偏差；2、大力开展环境 / 职业健康安全管理体系的宣传和教育。真正将公司体系化管理意识和观念灌输到每一名职工头脑中去，并自觉按照管理体系标准来规范自己的行为，最终形成一种习惯；3、进一步强化基层员工的技能培训和行为训练。使其主动运用环境 / 职业健康安全管理体系运行程序控制风险， 避免事故的发生，从而达到控制风险的目的；4

8、、加强动力、能源的管理和控制。结合公司生产和能源消耗实际情况，制定公司能源消耗指标， 并将指标分解到各部门， 检查各部门能源消耗记录、 台账，对各部门指标逐月统计、分析，确保国家及公司节能减排要求落到实处；5、进一步强化作业现场环境因素和危险源运行控制管理。今后应重点突出以下几点工作：a）进一步强化现场作业风险意识管理，根据风险程度的大小采取适当的风险控制措施，如现场控制、管理控制、人员控制等，最大限度地减少作业风险，保障作业活动的可靠运行；）继续扩宽服务性活动有害因素的监管。在具体实施过程中，以危害识别、风险评估为重点， 进一步落实体系管理职责， 制定可行性管理方案和有关应急预案。编制：合同

9、管理制度范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语无职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营

10、部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照