某塑业有限公司内审年度计划表

1、余姚市承通塑业有限公司2010年内审年度计划表审核目的:检查本厂质量管理体系是否正常运行,评价质量管理体系的符合性,有效性。审核范围：ISO9001：2008标准要求及所涉及的相关部门（除7.3外）。审核依据：ISO9001：2008质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。 月 份部 门2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 总 经 理/管理者代表/质保部/ 办 公 室/仓 库/ 生 产 部/销售部/注塑车间/ 说明: /表示计划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证 编制: 张辉 审核: 童福康 批准:童福康 日期: 2010/04/20 日期:2010/04/2

2、0 日期:2010/04/20余姚市承通塑业有限公司CT/JL/29内部质量审核活动计划审核目的为全面检查本厂质量体系对ISO9001：2008标准的符合性和运行的有效性，特安排本次内部质量审核活动。审核范围本厂质量体系涉及的2008版所有条款要素和所有职能部门。审核依据GB/T190012008 idt ISO90012008 质量管理体系要求；CT/QMS-ZL-2010余姚市承通塑业有限公司厂质量手册（程序性文件）有关的法律、法规、标准及第三层次文件顾客合同删减7.3条款“设计和开发”审核日期2010年05月10日05月11日制 定 人张辉批 准 人童福康批准日期2010年04月20日审

3、核组名单组长:童福康 组员: 张辉审核 组 项目 别时间安排 第 一 组张辉第 二 组童福康5月10日8:008:30首 次 会 议8:3014:00总经理/管理者代表（4.1，4.2.1,5.1-5.6,6.1）(4.2.2，8.1，8.2.2, 8.2.3)生产部（6.3,6.4,7.5.1,7.5.2）销售部（7.2,8.2.1,7.4,7.5.4）14:0017:00质保部(7.1，7.6,8.2.4,8.3)注塑车间(6.4,7.5.1,7.5.3, 7.5.5,7.6,8.2.4,8.3)5月11日7:309:00仓库(7.5.3,7.5.5)9:0011:00办公室（4.2.3，

4、4.2.4，6.2，8.4，8.5）13:3015:30报 告 整 理15:3016:30末 次 会 议注：1），未列在计划中，审核组依据各方面收集的证据进行综合评价。2)，4.2.3, 4.2.4, 5.3 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, , 8.2.3, 8.5 条款除在主管部门审核外，还应 在相关部门适当取证。余姚市承通塑业有限公司会 议 签 到 表首次会议时间：2010年5月10日末次会议时间：2010年5月11日部门/车间签 到 人职 务部门/车间签 到 人职 务 总 经 理童福康 总 经 理童福康管理者代表张辉管理者代表张辉质 保 部张辉质 保 部

5、张辉 办 公 室王佳 办 公 室王佳仓 库张磊仓 库张磊 生 产 部张磊 生 产 部张磊销 售 部李玲销 售 部李玲注塑车间张磊注塑车间张磊余姚市承通塑业有限公司内部质量审核首次会议时 间：2010年5月10日地 点：会议室主 持 人：张辉出席人员：见附页签到表童总：本厂自今年正式运行ISO9001：2000版质量管理体系。为了全面核查本厂质量管理体系对ISO9001：2008版标准的符合性和运行的有效性，并为8月份迎接第三方的认证，特安排了此次内部质量审核。审核依据主要是本厂ISO9001：2008版质量手册（程序性文件）、ISO9000标准、顾客合同及相关的法律法规。审核小组由童福康和张辉

6、组成。具体行程按内部质量审核计划表进行审核。时间为5月10日和11日两天，以分组的形式进行审核，希望各车间、各科室安排好工作，全力配合搞好此次内审活动。末次会议根据内审计划表安排定于明天下午（5月11日）15：30，期望在座各位准时出席。记录人：张辉2010年5月10日余姚市承通塑业有限公司内部质量审核末次会议时 间：2010年5月11日地 点：会议室主 持 人：张辉出席人员：见附页签到表首先，内审员张辉对目前本厂的质量管理体系运行情况做了简短而有效的总结汇报，对此次内部质量审核概况作了简要说明：此次内审共发现不符合项2项，都为一般不符合项，分布生产部注塑车间、办公室。其次，张辉就各部门在质量

7、体系运行过程中共同存在而又没有写入内审报告的问题做了简要概述，并就此次内审过程中发现的2个不符合项，要求相关部门按照内审不符合报告和明天下发的纠正措施指令单的要求，采取有效的措施进行整改纠正，而且必须在5月30日前整改完毕，以便于本厂建立的ISO9001：2008质量管理体系能得到持续有效改进，保持其符合性、有效性。最后，童总要求各部门的负责人严格按照本厂的工作要求予以认真整改，到5月30日未按时完成不符合项整改的部门，将对其部门负责人予以100200元的经济处罚。各部门负责人都表示保证在规定期限内完成不符合项的整改。记录人：张辉2010年5月11日内 审 不 符 合 报 告CT/JL/31受

8、 审 核 部 门部 门 负 责人审 核 员审 核 日 期注塑车间张磊童福康5月10日不符合事实描述:查：车间现场摆放混乱，通道上放有材料和推车，阻塞通道。不符合标准:ISO9001：2008标准6.4手册: 质量手册6.4章节不符合性质: 严重 一般轻微审核组长童福康2010年5月10日确 认 人张磊5月10日原因分析:1，车间员工对于现场的执行力不够，管理和监督需要加强； 责任人: 张磊2010年5月10日纠正措施计划:(应于2010年5月30日前完成)1，组织生产车间各员工进行关于ISO9000标准6.4条款的要求及现场管理规范的培训；2，要求车间各班组长于17、18日彻底整理现场，以达到

9、管理要求； 责任人: 张磊 2010年5月10日纠下措施验证情况:以上措施已按要求实施，效果突出。验证人: 童福康2010年5月30日内 审 不 符 合 报 告CT/JL/31受 审 核 部 门部 门 负 责人审 核 员审 核 日 期办公室王佳张辉5月11日不符合事实描述:查不能提供手册程序修订后的质量记录一览表，未对质量记录等进行分类记录。不符合标准:ISO9001：2008标准4.2.4手册: 质量手册4.2.4章节不符合性质: 严重 一般轻微审核组长童福康2010年5月11日确 认 人王佳5月11日原因分析: 1，对ISO9001：2008标准4.2.4条款要求理解不够；2，质量手册和程

10、序修订后，相应的记录表单作了调整，办公室忽略了对质量记录重新进行记录分类登记的要求。 责任人: 王佳2010年5月11日纠正措施计划:(应于2010年5月30日前完成)1，组织相关责任人员，对ISO9001：2008标准4.2.4条款的要求进行培训；2，由办公室负责，将质量记录等重新进行分类登记，建立质量记录一览表； 责任人: 王佳 2010年5月11日纠下措施验证情况:以上措施已按要求实施，建立了质量记录一览表并符合标准规定！ 验证人: 张辉2010年5月30日CT/JL/32内 部 质 量 审 核 报 告审核日期：2010年05月10日11日余姚市承通塑业有限公司余姚市承通塑业有限公司 内

11、 部 质 量 审 核 报 告 CT/JL/32审核目的为全面检查本厂质量体系对ISO9001：2008标准的符合性和运行的有效性，特安排本次内部质量审核活动。审核范围本厂质量体系涉及的2008版所有条款要素和所有职能部门。审核依据1.GB/T190012008 idt ISO90012008 质量管理体系要求；2.CT/QMS-ZL-2010余姚市承通塑业有限公司厂质量手册（程序性文件）3.有关的法律、法规、标准及第三层次文件4.顾客合同5.删减7.3条款“设计和开发”受审核部门余姚市承通塑业有限公司 各车间、各部门。审核组长童福康审 核 员张辉审核日期5月10日11日报告提交5月30日报告批

12、准5月30日 附 件附件1,不合格项报告(有关部门)审 核 概 况审核组审核了生产部、销售部等总共8个车间和部门。检查情况： （1），审核发现不符合项总共2项，都为一般不符合项； （2），由于审核是抽样审核，可能在质量管理体系运行过程中还存在其他不符合项；3，对不符合项的说明： 此次内部质量审核发现不符合项总共2项，分布于6.4, 4.2.4标准条款中，分别发现于注塑车间与办公室。 上述不符合项均属标准或文件局部未被遵守，都是一般不符合项。 综 合 评 价 依据ISO9001：2008标准，从以下三方面三项要求进行综合评价。一，本公司建立质量管理体系并形成相应的程序文件方面符合标准要求：1，按

13、标准要求确定了质量管理体系所需的过程，并编制了质量手册及程序性文件对管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进过程及相互关系进行了系统的策划和表述。2，编制了有关质量方针、目标及确保过程有效策划、运作和控制所需的一系列文件质量记录表单（37个）。二，在实施和保持质量管理体系方面基本有效： 1，最高管理者有较强的质量成本意识，并能通过宣传、教育、培训，增强员工的质量意识 ，树立顾客为中心的思想。 2，最高管理者通过制定质量方针、质量目标，规定和建立了各部门各岗位的部门职责和 岗位职责，以及相关的沟通渠道，进行了内部质量审核，确保建立和实施质量管理体系 并持续改进其有效性的承诺得到落实，并对质量

14、目标进行了分解和有效实施。 3，配置为达到产品符合要求所需的设备和基础设施，为工作环境提供了必要的人力资源。质量目标：1，成品一次交验合格率为：95%， 2，顾客满意率：90%。能基本达到要求。三，本厂持续改进质量管理体系有效性的能力具备：本厂进行内部质量审核，并通过对不符合项的纠正措施实施及利用顾客满意的数据分析所作的改进策划，对持续改进质量管理体系的有效性投入了一定的工作，并取得了成效。但在收集利用质量信息寻求改进机会方面尚需加强。主 要 问 题/对 策 措 施见“内审不符合报告”的分析与对策措施奖 惩 建 议希望所有涉及不符合项的相关部门按各自归口管理程序文件要求积极整改，争取在5月30

15、日前完成所有整改，对于到期不能完成整改的部门和个人，建议对其予以必要的经济处罚。 审核组长签字：童福康2010年5月30日总 经 理 批 准同意，请遵照执行！总 经 理 签 字：童福康2010年5月30日内部质量审核检查表CT/JL/30NO：1受审部门总经理负责人童福康审核员张辉审核要求4.1，4.2.1,5.1-5.6,6.1审核日期10/5/10序号检查内容检查记录4.14.2.15.15.25.35.41.ISO9001:2008质量管理体系有否持续、有效的运行？2.质量管理体系所涉及的过程及顺序和关系是否被识别、确定和管理？（包括哪些过程或活动？如何管理？）3.对产品影响的外包过程是

16、否明确并实施有效控制？ 4.质量管理体系主要有哪些文件？5.通过哪些活动，以实现建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺？（询问：查阅相关活动及记录等证据）6.本厂有哪些不同的顾客和产品要求，采用什么方法，通过哪些活动，切实有效的保证顾客的要求得到满足？7.本厂的质量方针是什么？有无更改过？阐释方针的含义？8.质量方针是否在厂内得到沟通和理解，是否对其持续适宜性进行评审？9.本厂的质量目标及具体要求。10.质量目标是否分解到相关职能和层次，是否可量化或测量？11.相关目标是否已实现或正在实现？(查相关统计数据和记录)1.有坚持。2.包括：顾客、采购、品质策划、生产制造、监视和测量、人员管

17、理、持续改进等过程，均已识别和控制。3.模具加工均已有效控制。4.质量方针、质量目标；质量手册、程序文件、工艺文件、记录表单5.不合格评审、纠正和预防措施、内审、管理评审及目标达成情况统计。6.贸易本厂的外国客人或国内客户等，通过质量管理活动的实施满足顾客要求。7.“创优质品牌 铸一流企业精益求精，顾客满意。”无更改。含义：质量、顾客、标准要求、持续改进。8.已张贴到车间，分发到各职能部门并得到沟通和理解。管理评审上对质量方针的持续适宜性进行评审。9.质量目标见质量目标分解实施要求10.可量化11.目标基本上已经实现；内部质量审核检查表CT/JL/32NO：2受审部门总经理负责人童福康审核员张

18、辉审核要求4.1，4.2.1,5.1-5.6,6.1审核日期10/5/10序号检查内容检查记录5.45.55.66.112.简述质量管理体系策划过程，如何满足标准要求？有无删减及删减的合理性？13.当质量管理体系需要更改时，如何保持其完整性？14.本厂的组织机构及相关质量职能，在职能分配中如何理顺接口关系，以满足标准要求？15.管理者代表有否履行其职责并按规定要求开展工作？16.为进行有效沟通，实施了哪些具体活动？17.是否定期组织管理评审？18.管理评审输入应包括哪些要求？输出应明确哪些内容？19.为满足质量管理体系的需要，需提供哪些资源？12.根据本厂产品特点和过程要求，因本厂产品均为客户

19、提供样品和图纸,所以对标准“7.3条款：产品的设计和开发”进行了删减。13.一般通过咨询公司的指导，重新对体系进行识别，修订和规范，并培训后实施。14.组织机构图和职能分配表规定其职责权限15.管代尽职尽责地履行其职责。16.开会、宣传栏、电话等17.今年管理评审计划在6月中旬进行。18.输入：内外审核资料、顾客满意度、质量目标完成情况、纠正和预防措施、以往管理评审的后续工作情况、各部门的工作小结及需求等。输出 ：体系有效性、充分性、适宜性总结；体系的纠正措施；满足顾客要求的纠正措施；资源的调整等。19.基础设施、人力资源、工作环境等。内部质量审核检查表CT/JL/32NO：1受审部门管理者代

20、表负责人童福康审核员张辉审核要求4.2.2,5.4.1,5.5.1,8.1,8.2.2, 8.2.3审核日期10/5/10序号检查内容检查记录4.2.25.45.58.2.28.2.31.质量手册的主要作用是什么？2.标准要求对质量目标有什么要求？请说明本厂质量目标的具体要求？3.质量目标有否分解到相关职能和层次，是否可以量化或测量？4.质量目标是否已实现或正在实现？对未达到目标值的项目，采取了哪些措施？(查相关统计数据和分析记录)5.如何协调本厂相关职能部门的接口关系，以保持质量管理体系的有效运行？6.管理者代表的职责是什么？如何履行职责？7.建立了哪些沟通过程？以确保对质量管理体系的有效性

21、进行沟通？(查活动证据)8.是否建立文件化程序，有否做内审计划？9.有否按计划完成内审计划？完成情况如何?10.对质量管理体系过程采用哪些适宜的监视和测量方法，其效果如何？11.当测量结果未达到所策划的要求时，有否及时采取有效的纠正和预防措施？1.质量手册是质量管理体系纲领性文件2. 可量化、适宜。本厂具体目标见08年度质量目标分解。3.质量目标已分到各部门和层次，可以量化及测量。4.已基本达成。5.通过内部沟通、组织机构图和职能分配表协调各部门关系。6.建立并维护本厂质量管理体系，使其持续、有效和适宜。质量手册有明确规定。7.有会议、评审、培训、宣传栏。8.有建立文件化程序，有内审计划。9.

22、正在按内审计划进行中。10.产品的检测、数据的统计分析、工艺纪律检查、内审、管理评审等，效果尚可。11.针对此情况，有相应的纠正和预防措施。内部质量审核检查表CT/JL/32NO：1受审部门办公室负责人王佳审核员张辉审核要求5.4.1,5.5.1,4.2.3,4.2.4,6.2,8.4,8.5审核日期10/5/11序号检查内容检查记录5.4.15.5.14.2.34.2.4分解到本部门的质量目标有哪些？具体指标达成情况如何？还需采取哪些措施？办公室的职责是什么？办公室主任的职责是什么？是否建立文件控制程序？办公室管理和控制的文件有哪些？文件在发布前是否按规定要求审批？受控文件有否按规定进行标识

23、？查文件的分发管理和控制。文件有无更改，查更改记录。对所保留的作废文件是否进行适当标识？8是否有效识别受控文件的修订状态(追踪使用现场可否获得适用文件的有效版本)9对外来文件获取、识别及控制分发情况。10结合各部门审核，查文件保护、管理和使用以及如何防止失效文件非预期使用？11是否按规定对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置等？了解本部门目标，且都已达成。了解部门职责，质量手册有明确规定。办公室主任负责人员增补、组织培训，并验证培训效果。有建立文件控制程序，本部门负责文件控制、质量记录控制和人力资源的管理和控制。查：发放的文件都有审批和受控标识。查：有“文件发放记录”“文件回收记录”查：

24、订单的评审程序进行更改并有文件更改记录。查：作废文件有盖“作废”章。8查：现场使用的受控文件都有版次标识且为有效版本。9查：法律法规、标准和政府公文等外来文件有编号、登记和受控。10查：各部门、车间均使用有效版本文件，作废文件由办公室负责回收、标识和销毁。11查：不能提供修订后的质量记录一览表，记录不完整。内部质量审核检查表CT/JL/32NO：2受审部门办公室负责人王佳审核员张辉审核要求5.4.1,5.5.1,4.2.3,4.2.4,6.2,8.4,8.5审核日期10/5/11序号检查内容检查记录4.2.46.28.48.512抽查现场相关记录，是否保持清晰，易于识别和检索。(查质量记录一览

25、表分发)13是否按文件控制的有关规定，控制质量记录的更改(查质量记录更改实施记录)14查员工培训计划及实施过程。(抽查培训记录、考核记录等)15是否对本厂重要岗位或关键岗位人员的任职资格做出规定？是否对特殊工序、工种岗位的人员进行资格鉴定？(查资格证书)16.是否对培训的效果进行有效性的评价？(抽查记录)17.是否按要求进行数据统计分析？统计分析结果利用情况如何？18.是否按要求编制纠正/预防措施控制程序？19.是否利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施来持续改进/提高质量管理体系有效性？(查业绩改进证据)20.本厂采取了哪些有效的纠正和预防措施？查实施情况记录。12查：办公室

26、保留记录清晰、整洁，但未重新归类和登记。13本次手册程序的修订，已经对质量记录等进行了更改，并沟通一致；14查：有10年度培训计划表，有培训记录可查。15编制有任职资格要求文件。对注塑工、检验员和内审员等相关的资格鉴定记录。16抽3份培训记录都有效果评价。17对顾客满意信息、产品符合性、检验合格情况（进料、过程、成品、不合格品）、加工过程的监视与测量、供方业绩的统计分析控制。18.按要求编写并有效运用。19、有记录可查，保证质量管理体系的有效运行。20有纠正措施记录，进行有效的原因分析、整改措施，并按要求进行验证有效。内部质量审核检查表CT/JL/32NO：1受审部门销售部负责人李玲审核员童福

27、康审核要求5.4.1，5.5.1，7.2，8.2.1，7.4，7.5.4审核日期10/5/10序号检查内容检查记录5.4.15.5.17.28.2.1分解到本部门的质量目标有哪些？具体指标达成情况如何？还需采取哪些措施？销售部的部门职责是什么？属于供销科归口的标准要求及程序文件实施效果如何？是否识别和确定产品要求，这些要求包括哪些主要内容？查产品有关的要求的评审：(抽查合同及评审记录)合同分类及评审时机评审条件、方法和要求评审记录、批准及合同信息传递查合同更改控制及更改信息传递。(抽查更改记录)合同完成情况如何？是否按计划发货？与顾客进行沟通联系的方式有那些？是否明确处理顾客意见(抱怨)的职责

28、和方法，并按规定要求及时进行处理和将相关信息反馈给顾客？(查相关记录)对质量目标理解，基本能达到目标要求，顾客信息记录不全。职责明确，但限于能力有些工作做得不够。明确产品要求。包括顾客明确告知的要求、隐含的要求、法律法规规定的要求以及我们给顾客的服务承诺等。符合要求。无此现象。查4月15日发货时间符合订单要求。电话、传真、拜访等顾客满意度控制程序中对顾客信息的收集做出了规定。顾客反馈处理信息资料不齐全。内部质量审核检查表CT/JL/32NO：2受审部门销售部负责人李玲审核员童福康审核要求5.4.1，5.5.1，7.2，8.2.1，7.4，7.5.4审核日期10/5/10序号检查内容检查记录8.

29、2.17.5.47.4顾客反馈的信息是否作为管理评审的输入内容之一？征求顾客满意度，有哪几种方式？有否按规定要求获得和处理相关信息？(检查顾客信息/投诉的收集及处理记录)12.有否分析、报告顾客满意度信息，并将其作为管理评审的输入内容之一？13.本厂的顾客财产有哪些？怎样进行控制？14.当顾客财产有损坏或不适用的情况时，应如何处置？15.是否根据采购产品对最终产品的影响确定对供方的控制程度？(查供方分类)16明确供方选择、评价和重新评价的准则，并按规定进行评定和保持记录？(核查供方资料和记录及合格供方名录控制)17 是否编制采购计划并实施？是否规定采购产品的检验、试验/验证要求，并按要求实施？

30、信息反馈到管代处，由管代整理，作为管理评审输入之一。目前主要是问卷调查表传真给顾客，由顾客填写后回传。11.信息不全。12.由管代整理，管理评审时输入。13.暂无。14.立即与顾客联系，说明相关情况，并获取新版本。15.已对供方进行合理的分类管理。16根据供方选择评价控制程序要求进行供方选择、评价。保持有调查表、供货记录对供方进行评定和控制。 每年对供方业绩进行评估，确定是否继续为合格供方。17明确采购流程和操作程序。 采购单要求、材质、交货期、价格等规定明确，审批有效。内部质量审核检查表CT/JL/32NO：3受审部门销售部负责人李玲审核员童福康审核要求5.4.1，5.5.1，7.2，8.2

31、.1，7.4，7.5.4审核日期10/5/10序号检查内容检查记录18.什么叫临时性“紧急采购”，怎样控制？19当供方供货出现严重质量问题时，如何进行处理？20.采购产品的验证和质量控制情况如何？18特采流程顺利，审批后进行特别采购。19.明确各种处置方式，目前还没有出现批量的采购质量问题。20.查4月12日的塑料材料的采购验证，提供了原料材质报告，检验合格。 查3月23日的PE料的进货检验，供方提供了原料材质报告，检验合格。内部质量审核检查表CT/JL/32NO：1受审部门生产部负责人张磊审核员童福康审核要求5.4.1,5.5.1, 6.3，6.4,7.5.1,7.5.2审核日期10/5/1

32、0序号检查内容检查记录5.4.15.5.16.36.47.5.17.5.2分解到本部门的质量目标有哪些？具体指标达成情况如何，还需采取哪些措施？(质量目标分解、检验记录统计表、全检项目统计资料)生产部门的职责是什么？查基础设施是否能符合要求？查对设备，设施的维护计划与记录？查生产现场作业环境的管理是否建立相关管理制度？是否按规定进行检查处理？生产计划是否及时编制，以保证生产按预定要求进行？(追踪生产安排与实施)各工序应填写哪些记录？(抽查相关记录)有否获得和使用所需的监视和测量装置，并按规定实施检测？(能用和专用)在现场能否获得适用文件的有效版本？在需要的场合，是否已获得并实施能使操作者明确的

33、作业文件？(据查现场)10.有无特殊工序？是否已经通过确认？1.了解目标值，目标基本达成。2.对生产部负责职责明确。3.厂房、设备等符合需要。4.查设备台帐、设备维护保养计划、设备点检记录等，都已经按要求建立，并持续登记。5.每月不定期对车间和仓库现场进行清洁卫生环境检查。6.生产部编制生产计划，将客户要求和控制要求传递到车间，车间按要求组织生产。7.抽查填写生产日报表、工序自检记录比较真实、完整。8.车间使用的计量检测装置主要有：卡尺、磅秤等。9.抽5 个工位，每个工位均有“工艺文件”和“检验文件”且是有效版本。10.本厂明确的特殊工序是注塑加工，都已经在4月下旬进行了确认，并有确认记录。内

34、部质量审核检查表CT/JL/32NO：1受审部门质保部负责人张自成审核员张辉审核要求5.4.1,5.5.1,7.1,7.6,8.2.4,8.3审核日期10/5/10序号检查内容检查记录5.4.15.5.17.17.68.2.4分解到本部门的质量目标 有哪些？具体指标达成情况如何？还需采取哪些措施？质保部的部门职责是什么？技术员和检验员的职责是否明确？3是否明确产品实现的策划的要求和职责？4.产品策划包含哪些内容？有否满足要求？和平时期输出的动作方式有哪些？(查工艺文件)5.计量器具是否登记在台帐中，统一管理？6.有否对计量器具安排并实施校对/检定？(查校对/检定计划)7.是否对计量器具的校准状

35、态进行标识？8.当发现量具不符合要求时，应如何处置？(如有发生，核查对有效性重新评价和处理的相关记录)9.有否按规定要求对采购产品进行进货检验，并做好记录。10.是否有“紧急放行/例外转序”的现象？若有，核查有关批准、跟踪、补检等手续。了解本部门目标，且都已达成。了解部门职责，质量手册有明确规定。技术员的职责是根据客户提供图纸和样品转换，按客户要求交样;检验员负责产品实现全过程的质量控制、检验和记录。3查质量手册中有明确要求。4包括：工序控制、检验规范、工艺规范等内容。5包括游标卡尺、计量台秤、磅秤等计量器具都已经登记统一管理。6查：有校准/检定计划，并已经安排的部分送检。7检定合格的器具帖绿

36、色合格标签。停用或报废帖红色标签8无此现象，若后续发生，则对之前量测产品重新量测直到准确为止。9编制有产品监视和测量控制程序查：有进货检验规范，有检验记录。10目前无此现象。内部质量审核检查表CT/JL/32NO：2受审部门质保部负责人张自成审核员张辉审核要求5.4.1,5.5.1,7.1,7.6,8.2.4,8.3审核日期10/5/10序号检查内容检查记录8.2.48.311.过程工序检验有哪些要求？应做好哪些记录？12.产品的最终检验项目应符合哪些要求？对顾客的特殊要求应如何处理？13.有否明确最终产品放行的基本要求并严格执行？14.对不合格品处置有哪些方式？是否按规定程序和方式处置不合格

37、品？15.是否定期对不合格品进行统计，分析并采用有效的纠正/预防措施？11查：车间制程检验规范中有明确检验要求，核对过程检验记录符合要求。12查成品出货检验规范有明确检验要求。13要求明确、严格执行。14返工、返修、报废。按不合格品控制程序规定方式处置。15每月统计，对达不到目标要求情况采取纠正/预防措施。内部质量审核检查表CT/JL/32NO：1受审部门注塑车间负责人张磊审核员童福康审核要求5.4.1,5.5.1,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.5,7.6,8.2.4，8.3审核日期10/5/10序号检查内容检查记录5.4.15.5.16.47.5.17.5.27.5.3

38、分解到本部门的质量目标有哪些？具体指标达成情况如何，还需采取哪些措施？(质量目标分解、检验记录统计表、全检项目统计资料)生产部门的职责是什么？车间的职责是什么？查生产现场，通道是否宽敞，空气是否流通？物品摆放是否整齐？(各区域划分是否明确)生产计划是否及时编制，以保证生产按预定要求进行？(追踪生产安排与实施)车间如何按生产计划组织安排生产？各工序应填写哪些记录？(抽查相关记录)有否获得和使用所需的监视和测量装置，并按规定实施检测？(能用和专用)在现场能否获得适用文件的有效版本？在需要的场合，是否已获得并实施能使操作者明确的作业文件？(据查现场)有无特殊工序？是否已经通过确认？ 是否在产品实现过程中按规定的方法标识和识别产品？(追查相关现场)10.对有可追溯性要求的场合，有否保持产品唯一性标识的记录？(若有，核查记录)了解目标值，目标值已经基本达成。车间主任和操作工对工作职责明确。查：车间现场摆放混乱，通道上放有材料和推车，阻塞通道。编制了生产计划，完成情况与计划要求有不一致的地方，