CCC进料检验和试验控制程序

1、CCC进料查验和试验控制程序CCC进料查验和试验控制程序7/7CCC进料查验和试验控制程序CCC进料查验和试验控制程序目的为保证外来生产物料知足规定要求，防备不合格物料的使用，特制定本程序。合用范围本程序合用于本企业全部外来生产物料及模具用料、外发加工等之查验和试验，但不合用于低值易耗品、维修用料和新产品开发用物料。引用文件3.1QC2-QA-01抽样计划表3.2QC2-QA-05特别来料考证规定3.3DXC-09产品表记与可追忆性控制程序3.4DXC-17产品防备控制程序3.5DXC-19不合格品控制程序3.6DXC-27质量记录控制程序3.7QC2-PM-06认同供应商名录职责4.1工模部

2、负责制定工模资料和其外发加工的图纸、技术要求。4.2研发部/技术部负责制定生产物料和其外发加工的图纸、技术要求及其改正。4.3质量部负责制定用于指导进料查验和试验的进料查验标准，确立抽样计划，对进料进行查验和试验并对其结果作出判断，进行状态表记。4.4库房负责来料点收及储蓄、防备、状态表记保持。程序5.1进料查验前准备在查验ROSH物料时，要求该物料必然是源于ROSH合格供应商目录，且供应商供应的ROSH环保资料室在有效管控期内，测试的项目需符合我司ROSH环境物质管理要求。ROSH环保资料包括以下内容：环境政策保证书；材质证明书；SGS测试报告；设计确认前物料和其外发加工研发部/技术部应在试

3、产前/第一次批量生产前将有关的工程文件（BOM、图纸）供应给质量部。设计确认后物料和其外发加工第一次批量生产后，若有工程改正，技术部将有关的工程文件供应给质量部。工模资料和其外发加工工模设计工程师应明确有关物料所要求的牌号、尺寸、精度、特色参数、及供应商应供应的报告/有关资料，经工模部主管赞成，交质量部。质量部依据设计图纸、技术规范（国家/国际标准）、安全认证规定和有关部门书面技术要求编制进料查验标准，QA主管审查(电子类物料进料查验标准需经安规工程师确认)、质量负责人赞成。计量室准备必要并经校验合格的计量用具。负责人保证查验人员具备相应的资格。负责人保证查验和试验场所的适合环境：适合的光芒、

4、温度、湿度。5.2进料查验和试验依据：a）进料查验标准；b）抽样计划表；c）进料查收单；d）工程图纸/工艺标准/技术规范/限度样品；e）供应商供应的产品规格书或查验判断成绩书、货物表记等。5.3流程仓管员签收供应商来料并查对采买单、送货单和实质物料之数目、品名、供应商名及所附出货报告数目等无误后，向IQC发出进料查收单。组长收到进料查收单后，按查验物料种类安排相应查验员进行查验。查验员查对供应商为认同供应商名录中供应商，依据进料查验标准和抽样计划对进料包装状况、合格表记、供应商供应的合格证查验报告等进行考证。/质保书、考证后，查验员再对证量状况进行查验，并将查验结果记入进料查验报告。组长对查验

5、状况进行审查，查验合格报来料QE赞成，IQC查验员在每箱或每板的产品上贴上“合格”表记；查验不合格时，履行不合格品控制程序。查验完成，IQC组长将查验结果记入进料查收单，并将其返回库房。库房管理员将查验物料转移到相应库区，按产品表记与可追忆性控制程序作好表记，并履行产品防备控制程序。对本企业当前尚不具备条件进行查验和试验的来料履行特别来料考证规定，来料QE也能够向质量负责人申请拜托企业外查验机构查验。一般物料查验在6个工作日内完成，急需物料查验在1个工作日内完成。因生产急需来不及查验而需使用时，由PMC提出申请，质量部负责人在紧迫放行物料追踪单上署名确认，此单与放行物料一同流动，IPQC追踪此

6、单及物料流向；生产单位将放行物料生产的产品独自间隔，作好表记。同时，IQC立刻进前进料查验，并将查验结果反应到PMC、生产部和IPQC，来料判为合格时，IQC组长将查验结果记录在紧迫放行物料追踪单上，对间隔产品办原由IPQC提出、经质量部负责人确认后予以放行；进料判为不合格，履行不合格品控制程序，质量部负责人对已生产产品作出办理决定。全部经查验和试验的物料必然依查验和试验状态控制程序要求，作好状态表记。查验和试验的记录应保留圆满，并按质量记录控制程序进行管理。记录表格序号表格编号表格名称采集部门保留部门保留时间1QC3-13-01进料查验报告质量部质量部2年2QC3-13-02进料查收单货仓部

7、货仓部2年3QC3-13-03紧迫放行物料追踪单生产部质量部1年进货查验/考证记录产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数目考证数目考证方式序号考证项目标准要求考证结果合格否1必然是经过3C认证标记的产品，且贴（印）有3C认证标记；合格不合格2外观检查：a.规格型号及数目符合采买要求；合格不合格b.零零件的镀层圆滑平坦,无锈浊现象；合格不合格c.无磕碰变形现象；合格不合格3d.随机附件及合格证齐备；合格不合格4e.外观圆满无损坏、破裂；合格不合格5f.圆滑平坦,无穿孔.沙眼.无磕碰、破裂合格不合格6g.表面能否有无裂纹、锈迹、损害合格不合格7h.表面能否圆滑；合格不合格8i.喷涂漆面圆滑平

8、坦色彩一致；合格不合格9应是合格供方供应的产品；合格不合格10外形尺寸和安装尺寸能符合样本要求；合格不合格11手动调理（操作）应能有效变换（分合）,灵巧无卡死；合格不合格12电压等级和电流规格符合设计要求；合格不合格13应供应材质单或查验报告，而且查验数据符合标准要求；合格不合格14外形尺寸和仪表门、面门的开孔尺寸应符合要求；合格不合格15手动开、关各个门应灵巧无拥堵现象；合格不合格16其余合格不合格考证结论：合格不合格查验员：日期：不合格品办理：退货退步接收拣用报废赞成：日期：注：在进货查验/考证时，依据元件进厂查验工艺守则中对各样原件、资料的查验要乞降项目要求进行填写本表，对本表中不合用的查验项目在“考证结果”栏进货考证记录编号：序号：产品名称供应生产单位进货数目型号规格进货日期考证数目考证方式考证项目标准要求考证结果合格否考证结论：合格（）不合格（）查验员：日期：不合格品办理：退货：（）退步接收（）拣用（赞成：）报废（日期：）紧迫