体系内审激励办法

1、三级文件三级文件主题:体系内审激励办法文件编号：版 本： B/0总页数： 生效日期：核准审核拟制黄新竹深圳市恒扬科技有限公司页数：2/5版本：B/0文件名称体系内审激励办法编号：文件修改履历序号修改日期修改内容页数拟制审批修改后版本会签信息BPM ID会签版本会签完成日期会签人员一、目的1.1为提高内审员审核工作的积极性，各部门更积极有效的推动各项质量管理体系活动，使 体系能有效运作，特对内审工作制定激励办法。二、适用范围适用于公司质量体系内部审核作业的激励过程。三、职责3.1质量专员：负责公司内审工作的策划、实施及提出内审报告、落实改善对策执行与改善 效果的追踪确认，内审激励奖罚的提案。3.

2、2各部门主管：监督改善本部门质量管理体系推进工作；依据体系文件流程运作，对内审 出现的不合格，进行原因分析与改善对策的拟定和执行。3.3内审员：协助部门负责人实施改善本部门管理体系推进工作；部门日常体系维护工作， 参与公司内审工作。3.4管理者代表：体系质量问题责任归属的裁决、内审不合格项的改善对策的审批及激励奖 罚金的核准。四、定义4.1内审：由公司内部组织进行，审核的对象是公司实行的管理体系，验证管理体系是否持 续的满足规定的要求并且正在运行。4.2严重不合格：会导致管理体系认证失败或会使管理体系显著降低效果或导致缺陷。4.3 一般不合格：会使管理体系稍微降低效果或为偶发之缺点。4.4建议

3、项：现未有不合格，但有变成不合格的趋势，或暂无证据判定不合格，或能使公司做 得更好的内容。五、作业内容5.1作业流程5.1.1激励制度只针对各部门负责人及内审员，激励金额在每次内审完成后下个月的工资中兑现。 5.1.2内审员的安排：各部门视情况推选出体系维护员一名（体系维护员可由部门主管或部门员工担当），由公司 组织内审员培训取得内审员资格证后，对其本部门相应作业程序进行整理，维护。5.1.3内审计划及实施：由质量专员在每年年底做好第二年体系审核的计划安排，计划由管理者 代表审批。内审工作按照计划时间参照内部质量审核控制程序进行。质量专员制定每次的内 审计划，确认审核重点。由内审员按照审核重点

4、编制检查表，在审核的过程中可根据实际情况进 行适当修改，对于内审提出的问题点，统一以书面内部审核不合格报告的形式开立给责任部 门，相关部门主管对于缺失事项进行原因分析与改善对策的拟定和执行。并按内部质量审核控 制程序的要求执行相应的改善，质量专员对于相应的改善/预防措施进行追踪，追踪其缺失改 善的有效性，最终的结案由管理者代表核准后方可生效。5.1.4在内部审核过程中，对于内部审核所发现的不符合事项有争议部分，由管理者代表进行裁 /示O 5.2激励办法5.2.1体系审核的不符合项主要分为三种：严重不合格，一般不合格，建议项。5.2.2按审核结果，对于部门审核中出现的不符合情况，进行如下的激励：

5、不符合性质条件正激励负激励激励对象激励内容激励对象激励内容严重不合格项数量 三1个负责审核该部 门的内审员正激励：100元*严重 不合格的数量被审核部门的 部门主管罚款：100元*严重不 合格的数量被审核部门的 内审员罚款：50元*严重不 合格的数量一般不合格项数量 三2个负责审核该部 门的内审员正激励：30元*一般不 合格的数量被审核部门的 部门主管罚款：30元*一般不 合格的数量被审核部门的 内审员罚款：15元*一般不 合格的数量数量V2个被审核部门的 部门主管正激励：50元/被审核部门的 内审员正激励：100元/建议项数量 三2个负责审核该部 门的内审员正激励：20元*建议项 的数量被审

6、核部门的 部门主管罚款：20元*建议项 的数量被审核部门的 内审员罚款：10元*建议项 的数量数量V2个被审核部门的 部门主管正激励：30元/被审核部门的 内审员正激励：60元/说明：如部门主管与部门内审员为同一人，则激励按部门主管内容进行 罚款的金额上限设置：W300元文件名称编号:文件名称编号:页数：5/5 版本：B/0523内审结果，对于质量专员的激励为：严重不合格项合计数量三1个或一般不合格项合计数量 20个，罚款200元；一般不合格项合计数量10个且V20个，无激励；如一般不合格项合计 数量V10个，正激励100元；如一般不合格项合计数量V5个，正激励1000元。5.2.3受稽核部门主管或代理人在审核过程中不配合内审员完成审核工作，经证实后，责任部门 负责人罚款50元/次。5.2.4在内审时，责任部门被查出不符合项后，未在要求时限内提出预防纠正措施的，或连续2 次提出的措施均由管理者代表审核不过的，责任部门负责人罚款50元。5.2.5在每年年终体系工作总结时，质量专员对本年度内审中发现问题最少的部门提议公司进行 激励，对积极推动部门内体系运行的人员及内审活动中发现最多问题的内审员提议公司进行激 励。5.3激励实施5.3.1内审报告提出后，2个工作日内，由质量专员按内