特殊过程控制要求

1、XX集团公司 作业文件文件号：Q/HM ZHC-7.3-01-2010版本号：B-2010修改号：0题目：特殊过程控制要求本章：共X页-第X页1目的通过对生产的特殊过程中影响产品质量的各种因素进行监视控制，确保产品质量达到公司的标 准，满足客户的要求。2适用范围本程序适用于公司各类产品生产过程中特殊过程的制定和控制。3职责分配3.1技术开发部负责确定生产特殊过程，编写特殊过程的工艺技术文件，并对工艺执行情况进行检查。3.2生产保障部负责特殊过程的生产设备配置。3.3制造部负责特殊过程的人力资源的使用计划。3.4综合管理部负责特殊过程的人力资源的招聘、培训、考核、发放上岗合格证。3.5品质保证部

2、负责对满足特殊过程质量要求的各种要素进行测量与监视。制定检测方 法，配置相应的检测装置。4程序描述（流程图，附后）5控制规程5.1监控要素5.1.1技术开发部编制作业指导书或产品控制标准。5.1.2品质保证部按标准的要求确定检测手段和方法。5.1.3对特殊过程中使用的关键设备，要挂上醒目的标识牌；对特殊工序，要实行“三定”管理，即定工艺方法、定人员、定设备。同时，特殊工序的员工应相对稳定。5.1.4特殊过程的操作及检验人员应经专门培训，持证上岗。5.1.5仪器、仪表、及计量器具在有效周期内，具有合格证；设备、工艺装备完好。5.1.6工艺规程、作业指导书、安全规程、设备操作规程、产品质量控制标准

3、，及仪表、设备使XX 集团公司文件号：Q/HM ZHC-7.3-01-2010作业文件版本号：B-2010修改号：0题目：特殊过程控制要求本章：共X页-第X页用说明书等正确、齐全。5.2 特殊过程的确定与控制5.2.1特殊过程的确定根据GB/T19001-2000标准的定义和公司铁氧体磁材产品生产的实际，本公司以产品的烧结过 程作为产品实现过程中的特殊过程。5.2.2特殊过程的控制5.2.2.1技术开发部根据顾客的质量要求和公司生产的实际，编制特殊过程目录、特殊过程工艺 卡片，经品质保证部会签后纳入工艺规程，操作人员按工艺规程的要求进行操作。（1）每隔xx小时抄记一次温度控制表的数值，每隔xx

4、小时检查一次温度控制表的数值，确保温 度值的变化在工艺要求的范围内；（2）每隔xx小时测量一次推板速度，确保推板速度符合工艺的要求；（3）按规定的要求做好相应的记录，填写好烧结原始记录。过程检验员对每批产品进行抽检，填写烧结尺寸监控表，及时反馈质量情况。对于出现质量问题的不合格产品，应做好标识， 隔离摆放，并按不合格品控制程序及时处理。5.2.2.2品质保证部（检测室）对进窑烧结后的每个原材料批号的产品进行性能测试，填写产 品性能测试记录表，并每天传递给技术总师、技术开发部、制造部、品质保证部，各单位在收到 产品性能测试记录表后：（1）技术部针对性能不合格的批号，对可返烧（重新烧结）的产品，编

5、写返烧工艺；对不能 返烧的批号，提出处理意见；（2）制造部根据返烧工艺对性能不合格的批号进行返烧或报废处理。（3）品质保证部根据性能测试结果，判定该批号性能是否合格。5.2.2.3当产品出现有追溯要求的质量问题时，品质保证部组织有关部门的人员进行分析、追溯， 对责任部门和人员提出处理意见，报技术质量副总经理审批。5.2.2.4技术开发部的工艺人员应深入现场，检查工艺纪律，了解掌握产品生产的质量情况，及 时解决技术及工艺问题。5.2.2特殊过程的再确认为确保烧结这一特殊过程能力可靠，技术开发部每x个月应对烧结过程进行一次确认，确认的 方法是：每次任意抽查相同性能的xx种规格的产品，每种规格各抽x

6、x片进行测试，将测试结果记录于XX集团公司作业文件文件号：Q/HM ZHC-7.3-01-2010版本号：B-2010修改号：0XX集团公司作业文件文件号：Q/HM ZHC-7.3-01-2010版本号：B-2010修改号：0本章：共X页-第X页6.1产品性能测试记录表6.2烧结原始记录6.3不合格品处理报告6.4生产（工艺）流程卡6.5特殊过程确认表控制记录6.1产品性能测试记录表6.2烧结原始记录6.3不合格品处理报告6.4生产（工艺）流程卡6.5特殊过程确认表特殊过程（工序）控制规程流程图XX集团公司 作业文件文件号：Q/HM ZHC-7.3-01-2010版本号：B-2010修改号：0题目：特殊过程控制要求本章：共X页-第X页特殊过程确认表单位（制造部）：确认时间：年 月 日编号:特殊过程（工序）确认的内容产品规格产品牌号产品性能要求值Br (Gs)BHc (Oe)(BH)max (MGOe)产品性能实际测量值123产品规格产品性能产品性能要求值Br (Gs)BHc (Oe)(BH)max (MGOe)产品性能实际测量值123产品规格产品性能产品性能要求值Br (Gs)BHc (