日常隐患排查表

1、日常隐患排查表序号排查项目排查依据排查频次排查单位检查人员存在问题考核息见岗位 物 制检 查严格执行交接班制度和巡检检查制度，交接班日志内容填写完整、真实。工艺管理制度1次/周生产技术科精细化考核 生产管理车间级和班组级安全教育培训、安全活动记录 及考试台账。生产经营单位安全培训规 定第4条安全环保科精细化考核 安全教育建立工艺培训管理台账和记录，每月月初制订 培训计划，按计划培训后，月末进行统一考评， 并与工资挂钩考核。AQ3034/T-2010 第 4.4 条人力资源科精细化考核 职工培训认真执行设备管理制度，对检修过的设备资料 及时修订台账、记录。AQ3013-2008 第 5.5.2.

2、5 条机电动力科精细化考核 设备管理化学品使用应建立出入库台账，实行专人保管，领 用要登记在台账上。危险化学品安全管理条 例第24、25条生产技术科精细化考核 生产管理车间 现场 专业 检查认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、 包机等落实到位。石油化工企业设备完好标 准1次/天各车间管理 人员精细化考核 生产管理岗位操作人员严格遵守操作规程，中控工艺指 标执行良好，操作记录真实、及时、齐全，字 迹工整、清晰、无涂改。危险化学品从业单位安全标 准化通用规范(AQ 30132008)第 5.3.4 条各工艺联锁装置必须正常投用。摘除、恢复联 锁装置必须履行相关手续。公司联锁管理制度操作室要有

3、工艺卡片，现场装置的工艺指标应 按工艺卡片严格控制，并定期修订。企业隐患排查治理实施导则备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时 启用。石油化工企业设备完好标 准车间 现场 专业 检查各设备联锁必须投用，完好。摘除、恢复联锁 装置必须履行相关手续。联锁管理制度1次/天各车间管理 人贝精细化考核 生产管理罐区无脏、舌L、差、锈、漏，无杂草等易燃物。防火堤设计规范GB50351-2005安全附件齐全（储罐呼吸阀、安全阀、液位计、 温度计等齐全完好，喷淋冷却设施齐全完好） 均在检测期内，并运行良好。石油和天然气工程设计防 火规范石油库设计规范 石油化工企业设计防火规 范GB50160重大危险源档案及

4、安全检查记录齐全。公司重大危险源管理制度事故应急预案按期演练，演练及演练评价记录 齐全。生产安全事故应急预案管 理办法按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记 录。用电安全导则GB/T13869-2008 第6.7 条防爆区电气设施符合防爆要求。“三票（工作票、操作票、临时用电票）”填 写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划，或盖 已执行章。电力生产安全工作规定； 变配电室安全管理规范DB11/527-2008临时用电应经机电动力科审查批准，并有专人 负责管理，限期拆除。用电安全导则GB/T13869-2008 第 10.6 条安排经过专门培训考试取得相应特种作业操作 资格证的电工，方可上岗进

5、行接电作业。用电安全导则第10.4条装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等 于或大于4mm寸，可不设避雷针保护，但必须 设防雷接地。GB 50160-2008 第 9.2.2 条车间 现场 专业 检查联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确 清晰，紧急停车按钮是否后可靠防护措施。石油化工安全仪表系统设 计规范SH3018-20031次/天各车间管理 人贝精细化考核 设备管理及 消防工作可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器 探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报 警正常，故障报警完好。SIS的现场检测元件，执行元件应有联锁标志 警示牌，防止误操作引起停车。放射性仪表现场有明显的警示标志，

6、安装使用 符合国家规范。一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范 围内。可燃、有毒气体报警按规定周期进行校准和检 定，且布置合理，符合国家规范。石油化工可燃气体和有毒 气体检测报警设计规范GB50493-2009认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在 90%X上，使用率和完好率在95限上。石油化工安全仪表系统设计规范SH3018-2003化学品原料储存地点和储存方式符合有关规定。危险化学品安全管理条 例第24条化学品使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、 防静电、防泄漏等防护措施落实到位。危险化学品从业单位安全 生产标准化通用规范废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理。严格执

7、行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。安全阀完好且均在检验期内。GB 50160-2008 第 5.5.1 条车间 现场 专业 检查液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好， 上下限报警正常。AQ3013-2008 第 5.5.2.2 条1次/天各车间管理 人员精细化考核 设备管理及 消防工作储罐液位高联锁装置运行正常，且定期试验。危险化学品重大危险源罐 区现场安全监控装备设置规 范AQ3036储罐区防火堤、防护堤完好。石油和天然气工程设计防 火规范石油化工企业设 计防火规范、石油库设 计规范各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好， 且定期标定。石油化工可燃气

8、体和有毒 气体检测报警设计规范装置区内洗眼器完好，备用。危险化学品从业单位安全标 准化通用规范有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化 服等完好有效，且定期维护。建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷，房顶及 框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。危险化学品仓库建设及储存安全规范 DB11755-2010地沟及地沟盖完好无损。排水系统正常。厂房建筑防雷设施、防腐处理、通风设施、防汛设施完 好。建筑物防雷设计规范GB50057-2010消防供水泵一切设施完好，随时处于备用状态。消防管理制度厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好；出 水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好，消火栓箱内消防枪 消防水带等

9、完好；消防水管管径及消防栓的配备数 量和地点应符合国家标准。车间 现场 专业 检查消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防管理制度1天/次各车间管理 人员精细化考核 消防工作消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。灭火器箱内卫生干净整洁，有定期检查记录，明确 责任人，灭火器压力显示正常在绿色区域，无超压、 压力不足现象。动火作业、受限空间作业、动土作业、临时用 电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设 备检修作业和盲板抽堵盲板作业等危险性作业 票证齐全，办理票证手续符合公司要求。公司特殊作业安全管理制度精细化考核 安全环保特 殊作业管理岗位 巡检现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。石

10、油化工企业设备完好标 准涉及“两重 重大”的气化、合 成、热电、 供排水车 间岗位巡检为1次/ 小时，其它 车间岗位 巡检为1次/2小时各岗位巡检 人员精细化考核 生产管理机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完 好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有 符合标准的安全防护罩。设备设施运行良好（照明设施齐全，防雷、防 静电设施外观良好），有害气体监测报警和视频监控系统装置安装齐全，运行正常。危险化学品重大危险源罐区 现场安全监控装备设置规范AQ3036的规定严格执行各项规程，临时接电落实防火、防水、防 小动物措施。电气安全工作规程配电室室内通风良好，照明良好。变配电室安全管理规范DB11/52

11、7-2008变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象。变、配电室变压器油位、油温正常，无杂音，各接 地良好，附属设备完好。各机泵接班半小时后及时盘泵，盘泵标识与规工艺管理制度定值对应，白班为 1,中班为2,夜班为3。机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防 水措施完好。仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实， 仪表完好有效。仪表管理制度岗位关键装置（气化炉、合成塔、变换炉、合成气压缩 机、氨压机、空压机、锅炉、汽轮发电机组）、重点 部位（成品罐区、中间罐区、甲醇装车站、液氨储 罐、液化气储罐、硫酸储罐、盐酸储罐、氢氧化钠 储罐、煤质检测一体机、化学品库房）、重大危险源（成品罐区，中间罐区，液化气储罐，

12、液氨储罐， 合成气、水煤气、变换气等压力管道重大危险源， 碳洗塔、气化炉、变换炉、甲醇合成塔、液化气储 罐、甲醇高压分离器等压力容器重大危险源，锅炉重大危险源）的巡检时间为每小时1次。涉及“两重重大 的气化、合 成、热电、 供排水车 间岗位巡 检为1次/ 小时，其它 车间岗位 巡检为1 次/2小时各岗位巡检精细化考核巡检关键装置巡检现场过程中要对气化炉、合成塔、变化炉的温度和压力重点监控，确保运行指标 在工艺指标范围内，严禁超温、超压、超负荷 长期运行及出现泄漏等现象。公司关键装置、重点部位安 全管理制度和重大危险源管 理制度人员生产管理关键装置巡检监控过程中要对合成气压缩机、 氨压机、空压机

13、、锅炉、汽轮发电机等关键装 置的设备温度、压力、振动、位移等技术参数 重点监控，确保运转指标在工艺指标范围内， 严禁出现超温、超压、超位移和振动跳车现象 或损坏设备等现象发生。岗位 巡检重点部位和重大危险源巡检过程中要对成品罐 区、中间罐区、液化气储罐、液氨储罐、高压 分离器、碳洗塔、热电锅炉、硫酸储罐、盐酸 储罐、氢氧化钠储罐等装置的温度、压力、液 位等工艺参数严格监控，确保运转指标在工艺 指标范围内，严禁超液位、温度、压力等指标 运行造成设备损坏和现场出现泄漏着火现象。公司关键装置、重点部位安 全管理制度和重大危险源管 理制度涉及“两重重大 的气化、合 成、热电、 供排水车 间岗位巡 检为

14、1次/ 小时，其它 车间岗位 巡检为1 次/2小时各岗位巡检 人员精细化考核 生产管理重点部位和重大危险源巡检过程中加强对合成 气、水煤气、变换气等管道的巡检，确保管道 运行正常。加强煤质检测一体机和化学品库房的巡检管 理，确保煤质检测一体机设备运行正常，化学 品库房摆放整齐，领用记录台账齐全。库房药 品数量与台账记录一致。加强关键装置、重点部位、重大危险源的日常 现场仪表巡检确保与中控仪表显示一致，准确，可靠。加强关键装置的动设备运行管理巡检，确保动 设备运转正常，不影响关键装置正常运转。加强关键装置、重点部位、重大危险源的消防、 安全设施管理，确保消防通道畅通，界区内无 杂物、无可燃物堆放

15、，安全设施正常完好备用。附表3:综合性隐患排查表综合性隐患排查表序 号检查 项目检查内容排查依据排查频次检查单位检查人员存在问题考核标准1可 管理岗位操作人员严格遵守操作规程，中控工艺指标执行良好，操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。危险化学品从业单位 安全标准化通用规范第 5.3.41次/季度生产技术科精细化考核 生产管理操作室要有工艺卡片现场装置的工艺指标应按 工艺卡片严格控制；并定期修订。企业隐患排查治理实 施导则工艺专项检查 表现场工艺安全检查规 定严格执行交接班制度和巡检检查制度。日志内容完整、真实。工艺管理制度在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定工艺控制

16、预防措施。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范严格执行交接班制度和巡检检查制度。日志内容完整、真实。工艺管理制度各工艺联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复联锁装置必须履行相关手续。公司联锁管理制度各机泵接班半小时后及时盘泵，盘泵标识与规定值对应，白班为1,中班为2,夜班为3.工艺管理制度冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完 好。2培训 管理建立工艺安全培训管理台账和记录，每月月初制订培训计划，按计划培训后，月末进行统一考评， 并与工资挂钩考核。AQ3034/T-2010 第 4.4条1次/季度人力资源科精细化考核 职工培训3设备 管理认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、 包机等落实到位。

17、石油化工企业设备完 好标准机电动力科精细化考核 设备管理备用设备状况良好， 定期检查维护，达到随时启用。现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。 无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标 准的安全防护罩。严格执行设备、设施检修安全管理制度，建立设 备设施检修安全管理台帐记录。AQ3013-2008 第5.5,2.5 条各设备联锁必须投用，完好。摘除、恢复连锁装 置必须履行相关手续。公司联锁管理制度4现场 作业 管理作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监 护作业，作业过程中不得离开监护岗位。危险化学品从业单

18、位安 全标准化通用规范生产技术科 安全环保科 机电动力科精细化考核 安全环保特 殊作业管理作业人员严格按照规范在作业过程中正确佩戴 相应的安全防护用品。劳动防护用品监督管 理规定作业人员作业前进行危险、有害因素识别，制定 控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，严格按规范止确使用。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范作业人员严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。无违章指挥现象。作业人员在进行特殊作业时，持有相应的特殊工 种作业许可证。动火作业、受限空间作业、 动土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和盲板抽堵作业等危险性作业票证必须

19、齐全，办理票证手续符合公司要求。公司特殊作业安全管理 制度5关键 装置 及重 点部 位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。按规定要求进行巡检。罐区无脏、舌L、差、锈、漏， 无杂草等易燃物。防火堤设计规范GB50351-20051次/季度安全环保科精细化考核 安全环保安 全检查和隐 患整治设备设施运行良好 （照明设施齐全， 防雷、防静 电设施外观良好），各监测报警装置安装齐全。危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备 设置规范机电动力科安全附件齐全（储罐呼吸阀、安全阀、液位计、 温度计等齐全完好，喷淋冷却设施齐全完好）均 在检测期内，并运行良好。石油和天然气工程设 计防火规范石油库 设计规范

20、石油化工 企业设计防火规范机电动力科 安全环保科 生产技术科重大危险源、重点部位和关键装置档案及安全检 查记录齐全。公司关键装置、重点部 位安全管理制度和重大 危险源管理制度档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。生产安全事故应急预 案管理办法（国家安 全监管总局令第 17号）安全环保科6电气 管理严格执行各项规程，临时接电落实防火、防水、防 小动物措施。电气安全工作规程机电动力科精细化考核 设备管理配电室室内通风良好，照明良好。变配电室安全管理规范 DB11/527-2008变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象。变、配电室变压器油位、油温正常，无杂音，各接 地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘

21、工具，定期检查，有测试报告和记 录。用电安全导则GB/T13869-2008 第6.7条防爆区电气设施符合防爆要求。6电气 管理“三票（工作票、操作票、临时用电票）”填写 清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划，或盖已执 彳痔。电力生产安全工作规 定变配电室安全管 理规范1次/季度机电动力科精细化考核 设备管理临时用电应经机电动力科审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。用电安全导则GB/T13869-2008 第 10.6条安排经过专门培训考试取得相应特种作业操作 资格证书的电工，方可上岗进行接电作业。用电安全导则第10.4 条装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针保

22、护，但必须设 防雷接地。GB50160-2008 第 9.2.2条7消防 管理消防供水泵设施完好，处于完好备用状态。消防管理制度武保消防科精细化考核 消防工作厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好；消 防栓出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好，消火栓箱内 消防枪、消防水带等完好。消防水管管径及消防栓 的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材 放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。灭火器箱内卫生干净整洁，有定期检查记录，明确 责任人，灭火器压力显示正常在绿色区域，无超压、 压力不足现象。8仪表 管理认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在 90%X上

23、，使用率和完好率在95砌上。石油化工安全仪表系 统设计规范SH3018-2003机电动力科精细化考核 设备管理一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。可燃、有毒气体报警按规定周期进行校准和检 定，且布置合理，符合国家规范。联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续。公司联锁管理制度8仪表 管理机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水 措施完好。企业隐患排查治理实施 导则仪表专项检查表仪 表现场检查规定1次/季度机电动力科精细化考核 设备管理联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清 晰。紧急停车按钮是否后可靠防护措施。可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探 头完好，无腐蚀

24、、无灰尘；手动试验声光报警正 常，故障报警完好。仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪 表完好有效。企业隐患排查治理实施 导则仪表专项检查表仪 表现场检查规定SIS的现场检测元件，执行元件应有联锁标志警 示牌，防止误操作引起停车。放射性仪表现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范。安全环保科精细化考核 安全环保9化学 品管 理化学品原料必须有一书一签。危险化学品从业单位 安全生产标准 化通用规范化学品使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、 防静电、防泄漏等防护措施落实到位。废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理。严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度， 规范运输、装卸人员行为。化学品原

25、料储存地点和储存方式符合有关规定。危险化学品安全管理 条例第24条化学品使用应建立出入库台账，实行专人保管，领 用要记录台账。生产技术科10安全设施工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度 等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地。保证防雷设施完好。GB50160-2008 第 9.2.2条机电动力科精细化考核 设备管理安全阀完好且均在检验期内，仪表远传信号良好，上 下限报警正常。GB50160-2008 第 5.5.1条液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好， 上下限报警正常。AQ3013-2008 第5.5.2.2 条生产技术科储罐液位高联锁装置运行正常，且定期试验

26、。危险化学品重大危险 源罐区现场安全监控装 备设置规范AQ3036机电动力科10安全设施储罐区防火堤、防护堤完好。石油和天然气工程设 计防火规范石油化 工企业设计防火规范石油库设计规范生产技术科精细化考核各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好， 且定期标定。石油化，可燃气体和 有毒气体检测报警设计 规范1次/季度武保消防科 机电动力科设备管理装置区内洗眼器完好，备用。危险化学品从业单位安安全环保科各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防 化服等设备完好有效，且定期维护。全标准化通用规范武保消防科11厂房 建筑 地沟建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷，房顶及 框架无腐蚀、开裂、

27、倾斜、漏雨等现象。危险化学品仓库建设 及储存安全规范DB11755-2010生产技术科精细化考核 工艺管理厂房建筑防雷设施、防腐处理、通风设施、防汛设施完 好。地沟及地沟盖完好无损。排水系统正常。建筑物防雷设计规范GB50057-2010机电动力科 生产技术科附表4:工艺（专业）类隐患排查表工艺（专业）隐患排查表序 号检查项目检查内容标准排查频次检查单位检查人员存在问题考核标准1工艺安全 状况管理工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。企业隐患排查治理实 施导则1次/月生产技术科精细化考核工 艺管理2工艺连锁管 理工艺联锁装置必须投用完好。公司联锁管理制度停用、摘除工艺联锁有审批手续。恢复、修

28、改工艺联锁按规定程序进行。3操作规程 及工艺纪 律管理岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺指标参数平稳运行，巡回检查有检查记录。危险化学品从业单位 安全标准化通用规范 AQ3013-2008操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、 无涂改。工艺技术规程齐全、 及时修订，使用的应通过 审批。按规定编制工艺技术方案与生广事故预案，定期开展预案演练，记录完整。工艺技术台帐（工艺月报、工艺技术总结、催 化剂装填台账、分析化验台账、工艺指标台账、 工艺指标修订台账、化工原辅消耗定额台账、 技术改造台账、联锁切投台账、盲板台账、事 故台账、职工培训台账、化工产品质量管理台 账、现场表记、对标达标等台账）齐

29、全，内容 完整，记录清楚，并按时上报。生产技术科 人力资源科精细化考核生 产管理4交接班 管理交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全总结，日志内容完整、真实， 字迹清晰、工整。生产技术科5就地仪表液位计、压力表述传彳制喂好。就地压力表现 场正常准确，定期校验，有校验记录，有检查合格证和校验日期。 就地温度计、液位计显示 正常准确。危险化学品从业单位 安全标准化通用规范AQ3013-20081次/月生产技术科精细化考核生 产管理6工艺指标管 理工艺指标上下限报警正常，各工艺联锁装置运 行正常，且定期试验。有定期校验的记录。公司联锁管理制度精细化考核工 艺管理7工艺安全 装置各装

30、置、各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警 装置运行良好，且定期标定。AQ3013-2008 第5.5,2.2 条武保消防科精细化考核消 防工作8构筑物管 理建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。危险化学品仓库建 设及储存安全规范DB11755-2010生产技术科精细化考核生 产管理中专项 工程管理建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取防范措施。对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做 好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。9防冻保温厂区内安全附件、 安全设备设施、 工艺管道做 好保温防冻措施，门窗完好。GB50264-97 第 5.4.

31、1条精细化考核生 产管理中专项 工程管理10现场票证 及安全措 施现场作业严格按票证管理程序办理相关的作 业票证；施工人员正确佩戴和使用安全防护用 品，熟悉施工现场危险因素及应急处理措施。公司特殊作业安全管 理制度精细化考核生 产管理附表5:电气（专业）隐患排查表电气（专业）隐患排查表序 号排查项目排查内容排查标准排查频次检查单位检查人员存在问题考核标准1防雷、防 爆、防静 电设施在输送可燃及易爆物料系统和料仓区应 设置静电接地系统，不得出现不接地的 孤立导体。GB 50160-2008 第9.3.2 条1次/月机电动力科精细化考核 设备现场管 理按照SH9037-2000在输送易燃物料的设备

32、、管道安装防静电设施。AQ3013-2008 第 5.5.2 条爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合 AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规 范的要求。AQ 3009-2007汽车罐车、铁路罐车和装卸场所，应设 防静电专用接地线。GB 50160-2008 第9.3.5 条2临时用电不乱拉、乱接临时线、临时灯；生产需 要应办理临时线申请手续，定期检查， 过期拆除。用电安全导则第10.6 条3配电室高、低压配电室内无杂物堆放。室内有 警界线。电盘前、盘后绝缘胶板铺设标 准齐整、清洁；配电室门配有挡鼠板； 通风等窗口应配置防鼠防鸟挡网。变压 器室的门应上锁，并挂“高压危险”的 警示标识。变配电

33、室安全管理 规范DB11/5274现场电气插座、开关或灯具应完整无损，安装牢 固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接 头可靠；潮湿、腐蚀、防爆区及户外电 气应采取合格的防潮、防爆、防雨的灯 具和开关。电力生产安全工作 规定；变配电室 安全管理规范 DB11/527-20085应急灯应急灯具完好备用。变配电室安全管理 规范DB11/5271次/月机电动力科精细化考核 设备现场管 理6电焊机接 线管理电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环 境中，导线端裸露部分在屏护罩内。用电安全导则第6.5条电焊机一次、二次电气线路绝缘良好， 装有独立的专用电源开关。电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳 接地良好，焊钳绝缘

34、可靠，隔热层完好。电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周 围无易燃易爆物。禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊 接电源回路。电源线或电缆线应与焊机有可靠的连 接。要有防弧光辐射、通风防尘措施。危险化学品从业单位 安全标准化通用规范操作人员持证上岗。附表6:仪表（专业）隐患排查表仪表（专业）隐患排查表序 号排查项目排查内容排查标准排查频次检查单位检查人员存在问题考核标准1仪表维护各工段仪表测点运行正常，无断线、显示 不准情况。石油化工安全仪 表系统设计规也SH3018-20031次/月机电动力科精细化考核设 备现场管理2仪表检定仪表现场位号标识清晰，定期校验，校验 在检定日期内。生产技术科3仪表接线仪

35、表及电气设备接线符合防爆等级，且接 线合适，无失爆现象。爆炸和火灾危险 环境电力装置设计 规范机电动力科4仪表联锁 控制管理工艺设备联锁装置必须投用完好。安全生产法、公 司联锁管理制度公司联锁管理 制度停用、摘除设备工艺联锁有审批手续。恢复、修改工艺设备联锁按规定程序进行。工艺指标上下限报警正常，各联锁装置运 行正常，且定期试验。有定期校验的记录。有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完 好。有报警系统的机泵，报警系统投入使用灵 敏可靠。摘除工艺及设备联锁保护系统应有防范措 施及整改方案。5仪表检修记录仪表控制系统故障处理、检修及组态修改 记录应齐全。石油化工安全仪 表系统设计规范精细化考核设 备

36、检修管理6仪表故障 预案仪表控制系统建立有事故应急预案。7可燃性气 体报警检 查可燃气体、有毒气体检测报警器布置合理。 可燃、有毒气体报警按规定周期进行校准 和检定，检定和检修有记录台账。石油化，可燃气 体和有毒气体检测 报警设计规范GB50493-20091次/月武保消防科 机电动力科精细化考核设 备现场管理可燃、有毒气体报警仪故障报警消除有专 门的消除检查记录台账。精细化考核消 防工作8现场仪表 安全机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出 口防水措施完好。企业隐患排查治理 实施导机电动力科精细化考核设 备现场管理联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全 准确清晰。紧急停车按钮是否后可靠防护 措施

37、。可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传 感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试 验声光报警正常，故障报警完好。仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落 实，仪表完好有效。SIS的现场检测元件，执行元件应有联锁 标志警示牌，防止误操作引起停车。放射性仪表现场有明显的警示标志，安装 使用符合国家规范。安全环保科精细化考核文 明生产一次性仪表（温度计、压力表）铅封完好、 表盘、表针清洁，表内无泄漏，高低有上 下线标识。生产技术科精细化考核生 产管理附表7:设备（专业）隐患排查表设备（专业）隐患排查表序 号排查项目排查内容排查依据排查频次检查单位检查人员存在问题考核标准1设备安装 使用安全设备的安装、使用、

38、检测、维修、改造 和报废是否符合国家标准或行业标准；不能 使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、 设备。安全生产法第33条、第35条1次/月机电动力科精细化考核设 备管理2设备制度认真执行设备管理制度，设备维护保养、润 滑、包机等落实到位。石油化工企业 设备完好标准3设备备机备用设备状况良好，定期检查维护，达到随 时启用。4现场漏点现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。5机泵运行机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等 完好。无杂百、无振动，暴露在外的传动部 位有符合标准的安全防护罩。6检修台账严格执行设备、设施检修安全管理制度，建 立设备设施检修安全管理台帐记录。AQ3013-2008 第5

39、.5,2.5 条7联锁管理设备联锁必须投用，完好。摘除、恢复联锁 装置必须履行相关手续。是否有未经审批摘 除现象，是否有审批后临时摘除超过一个月 未恢复的。工艺或安全仪表报警时是否有处 置不及时现象。安全生产法第 三十三条；公司 【2015】102号文 件联锁管理制度 第三章第二十三条公司【2015】102号文件联锁管理制度第三章 第二十三条8油气储罐 及罐区设 备管理液化气的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动联 锁切断进料措施，应设置注水措施；并且保 证安全设施正常运行完好。安全生产法第 三十三条；石油 化工企业设计防火规范（GB50160）6.3.11 条

40、、6.3.12 条；液化烧球形1次/月机电动力科精细化考核设 备管理中控画面应设工艺指标高低上、下限位声光 报警装置，并设进出管道自动联锁切断装置； 保证报警系统运行正常，参数正确。液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急 切断阀，其位置应靠近球形储罐。储罐安全设计规范（SH3136）第6.1条，第7.4条罐区甲醇储罐呼吸阀、液位计、温度计、可 燃气体报警仪完好。9岗位巡检岗位巡检时间、路线、内容、标识、记录准 确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。公司生产管理制 度10防腐蚀腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚和 进行状态分析，有监测记录。压力容器安全 技术监察规程、压力管道安全 技术监察规程

41、11安全设施有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否 按照标准设置、使用或定期检测校验。石油化工企业 可燃气体和有毒 气体检测报警设 计规范（GB50493）武保消防科精细化考核消 防工作装置（设施）安全阀或泄压排放系统是否能 正常投用。压力容器安全 技术监察规程机电动力科精细化考核设 备管理12起重机械主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和 腐蚀、变形、开裂等缺陷。特种设备安全 监察条例（国务院令第549号吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥 裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝 绳脱出的部件。钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、 压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳 芯挤出、绳芯损坏

42、、锈蚀等现象。12起重机械制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不 得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹 凸不平度不得大于 1.5 mm;不得有摩擦垫 片固定钏钉引起的划痕。特种设备安全 监察条例（国务院令第549号1次/月机电动力科精细化考核设 备管理大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器 灵敏可靠。轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施 完好。操作人员持证上岗。安全环保科精细化考核安 全环保13电气焊 设备电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。机电动力科精细化考核设 备管理电焊机一次、二次电

43、气线路绝缘良好，装有 独立的专用电源开关。电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地 良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无 易燃易爆物。安全环保科精细化考核安 全环保禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电 源回路。机电动力科精细化考核设 备管理电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。氧气、乙燃气瓶要在检验期内，充装压力不 超标，并有安全标签。氧气瓶和乙燃瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙燃瓶与动火点的安全距离保持10米以上。安全环保科精细化考核安 全环保13电气焊 设备气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力 表标识清楚、有效。特种设备安全 监察条例（国务院令第549

44、号1次/月机电动力科精细化考核设 备管理乙快气瓶装有阻火器；气焊、割具完好，胶 管耐压能力符合要求。禁止把氧气、乙快气瓶放在有油污、严重腐 蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温 过高、压力剧增的环境中；乙燃瓶严禁倒放。要有防弧光辐射、通风防尘措施。操作人员持证上岗。安全环保科精细化考核安 全环保14电动运转 设备电动运转设备安全防护措施齐全、完好。精细化考核安 全环保按照用电要求进行连接，保持手动部位绝对 绝缘良好，电源部位接漏电保护器。机电动力科精细化考核设 备管理维护保养时，应注意设备底部必须按照要求 进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧 固变形或者裂损。电源软线按规定架空，不挂在锋利

45、的棱边上 或放置在油、高温金属表面和化学品上，防 止线路腐蚀老化出现漏电。严禁设备带病运行，设备运行时各工艺指标 都应调整在正常范围内，如有问题应及时停 止运行进行检修。运行设备高温部位严谨手摸，防止发生意外。安全环保科精细化考核安 全环保工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。附表8:消防系统(专业)隐患排查表消防系统(专业)隐患排查表序 号排查项目排查内容排查依据排查频次排查单位检查人员存在问题考核标准1消防通道消防通道畅通无阻，消防水系统完好，处 于良好备用状态。消防管理制度1次/周武保消防科精细化考核消 防工作要求进 行受核2可燃性气 体报警仪各装置、各部位易燃气体、有毒气体泄漏 报警装置

46、运行良好，且定期标定。危险化学品从业 单位安全标准化 通用规范(AQ3013 2008)5.5.2.23个人防护 器材气防柜、应急器材、个人防护器材分类定 点存放，专人管理维护，空气呼吸器正常 备用。1次/月4消防设施装置区内消防栓、消防炮运行正常，无漏 点O消防管理制度1次/周装置区内消火栓箱内消防枪、消防水带等 完好。5装卸车 管理罐车进装车站必须安装阻火器，行使速度不超过5Km/h；罐车静电接地装置良好，配备必要的防护器具和消防器材。危险化学品从业 单位安全标准化 通用规范(AQ3013 2008)5.5.2.2司机、押运员精神状态良好，进入装卸区、 充装区前消除静电，严禁拨打手机。6灭

47、火器灭火器箱内卫生干净整洁，有定期检查记 录，明确责任人，灭火器压力显示正常在 绿色区域，无超压、压力不足现象。1次/月7预案演练制定应急预案，并按计划演练；员工能够 熟练使用消防及个人防护器材。消防管理制度8防汛物资水库、厂区防汛物资按规定充足完好。1次/季度9其它按消防部门的法律法规开展隐患排查。1次/月附表9:公用工程系统（专业）隐患排查表公用工程系统（专业）隐患排查表序 号排查项目排查内容排查标准排查频次检查单位检查人员存在问题考核标准1公用工程 仪表管理新鲜水、蒸汽、压缩空气、药剂、污油等输送管道进（出）应设置流量、 压力和温度等测量仪表，并且流量计、 压力和温度显示准确。石油化工污

48、水处理设计规范SH3095-2000第7.5.2 条1次/月调度室2011年43号 文件关于公 司生产调度、 工艺、设备技术电仪管理 与考核办法3污水系统污水系统运行正常，无超标现象。调度室 安全环保科4公用工程 日常运行 管理暖气系统运行正常，无漏点。企业隐患排查治理实施 导则公用工程系统管理 制度调度室高温蒸汽管道及低温管线应采取防护 措施，可防止人员烫伤或冻伤；防护 材料应为绝热材料，防护保温材料无 破损现象，系统无泄漏现象。调度室 安全环保科所有含水管线、蒸汽线死角加导淋， 保持微开长流水、长冒汽，冬季无结 冰堵塞现象。导淋液体A回收，严 禁就地排放。生产技术科 调度室含水管线、蒸汽、

49、凝结水保持微开长 流水、长冒汽，所有水线阀门管道必 须加保温。且保证保温完好。管线无 泄漏情况。机电动力科 调度室水泵加伴热蒸汽，细小含水管线加蒸 汽伴热保温，无泄漏现象。生产技术科 调度室氮气管线无倒窜互窜其它物料现象。2011年43号5火炬系统 管理液体、低热值可燃气体、含氧气或卤 元素及其化合物的可燃气体、毒性为 极度和高度危害的可燃气体、惰性气 体、酸性气体及其他腐蚀性气体（如 氨、环氧乙烷、硫化氢等）不得排入 全厂性火炬系统，应设独立的排放系 统或处理排放系统。石油化工企业燃料气 系统和可燃性气体排放 系统设计规范SH3009-20011次/月生产技术科 调度室可燃气体放空管道在接入

50、火炬前，应 设置分液和阻火等设备，并保证气体 方可管道无阻塞现象。文件关于公 司生产调度、 工艺、设备技 术电仪管理与考核办法排入火炬的可燃气体严禁携带可燃液 体。可燃气体放空管道内的凝结液应密闭 回收，不得随地排放。火炬应保持长明灯长亮，严禁正常运 行期间和火炬放空期间火炬熄灭运 行。6空压站空气压缩机站运行正常，无超压，故 障突然停车现象。压缩空气站设计规范 (GB50029-2009)附表10:安全基础管理（专业）隐患排查表安全基础管理（专业）隐患排查表序 号排查项目排查内容排查依据排查频次检查单位检查人员存在问题考核标准1安全管理 机构的建 立、安全 生产责任 制、安全 管理制度 健全

51、和落 实安全生产管理人员数量和素质能够满 足安全生产的需要。安全生产法、危险 化学品生产企业安全生 产许可证实施办法1次/月安全环保科精细化考核 安全环保制 度管理安全生产责任制度健全。危险化学品安全管理 条例、危险化学品生 产企业安全生产许可证 实施办法安委会到车间班组的安全生产管理网 络健全。危险化学品从业单位 安全标准化通用规范安全生产责任制考核机制健全，对各 级管理部门、管理人员及从业人员安 全职责的履行情况和安全生产责任制 的实现情况进行定期考核， 予以奖惩。安全生产规章制度健全：1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度；

52、5.领导干部轮流 现场带班制度；6.特种作业人员管理 制度；7.安全检查和隐患排查治理制 度；8.重大危险源评估和安全管理制 度；9.变更管理制度；10.应急管理制 度；11.安全事故或者重大事件管理制 度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏 管理制度；13.工艺、设备、电气仪表、 公用工程安全管理制度；14.动火、受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动 土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制 度；16.职业健康相关管理制度；17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。安全生产法第 17条危险化学品生产企业安全生产许

53、可证实施办法（国家安全监管总局 令第41号）第14条2安全生产 费用的提 取、使用按照国家规定提取与安全生产有关的 费用，并保证安全生产所必须的资金 投入。危险品生产与储存企业以上年 度实际营业收入为计提依据，采取超 额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入超过 1000力兀至1亿元的部分，按照 2%提取。安全生产法第 18 条，危险化学品生产企 业安全生产许可证实施 办法(国家安全监管总局令第41号)第17 条，企业安全生产费用 提取和使用管理办法第8条1次/月安全环保科精细化考核 安全环保制 度管理按照规定的安全生产费用使用范围， 合理使用安全生产费用，并及时记录 完善安全生产费用台账

54、。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013 2008)企业安全生产费用提取和使用管理办法第 20条3安全培训 教育管理严格对从业人员进行安全生产教育和 培训，保证从业人员具备必要的安全 生产知识，熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的 安全操作技能。从业人员接受教育和 培训，考核合格后方可上岗作业；对 有资格要求的岗位，配备依法取得相 应资格的人员。安全生产法第 21 条，生产经营单位安全培训规定第4条危险化学品安全管理 条例第4条精细化考核 安全环保安 全教育3安全培训 教育管理米用新工艺、新技术、新材料或者使 用新设备或技改的新流程工艺，要全 面了解、掌握其安全

55、技术特性，采取 有效的安全防护措施，并对作业人员 进行专门的安全生产教育和培训。安全生产法第 22条1次/月安全环保科精细化考核 安全环保安 全教育公司各级安全生产管理人员(公司领 导，各科室管理人员，各车间、队管 理人员)应当接受专门的安全培训教 育，经安全生产监管部门对其安全生 产知识和管理能力考核合格，按照有 关法律、行政法规规定，需要取得安 全资格证书的，取得安全资格证书后 方可任职。安全生产管理人员安全资 格培训时间不得少于 48学时；每年再培训时间不得少于 16学时。生产经营单位安全培 训规定第一章特种作业人员应按有关规定参加安全 培训教育，取得特种作业操作证，方 可上岗作业，并定

56、期复审。安全生产法第23条特种作业人员安全技术培训考核管理规定将安全培训工作纳入公司本年度工作 计划。保证公司安全培训工作所需资 金。建立健全从业人员安全培训档案， 详细、准确记录培训考核情况。生产经营单位安全培 训规定第23条、第24 条公司管理科室、车间、车间班组应按 照月度安全活动计划开展安全活动和 基本功训练。班组安全活动每月不少 于2次，每次活动时间不少于 1学时。 班组安全活动应有负责人、有计划、 有内容、有记录。安全管理科室应每 月至少参加1次班组安全活动，车间 主任及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ3013 2008)4风险

57、评价 与隐患控 制依据风险评价准则，选定合适的风险 评价单位进行风险评价，制定风险评 价等级，对作业活动和设备设施进行 危险、有害因素识别和风险评价，制 定可靠的控制预防措施，使其并满足 生产要求。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ3013 2008)1次/月安全环保科精细化考核 安全环保特 殊作业管理在隐患治理方面，对于排查出来的隐 患及时下整改通知单，限期整改，验 收，形成闭环管理。建立隐患排查台 账，记录齐全。对于无力解决的重大 事故隐患，除应书面向公司直接主管科室和当地政府报告外，应采取有效 防范措施。对不具备整改条件的重大 事故隐患，必须采取防范措施，并纳 入计划，限期解决

58、或停产解决。5事故管 理、变更 管理与外 包工程管 理发生生产安全事故后，事故现场汇报 符合事故汇报处理程序。安全生产法第70条 生产安全事故报告和 调查处理条例第9条精细化考核 安全环保事 故管理事故调查处理符合事故调查程序。安全生产法第 73条事故档案和事故管理台帐齐全。危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规范(AQ3013 -2008)变更管理到位，变更台账记录齐全。严格外包工程管理，外包工程台账档 案齐全，外包工程安全协议记录齐全。 外包工程人员安全培训教育记录和考 试记录齐全。6现场作业管 理现场作业人员在作业过程中，严格按 照安全生产规章制度和劳动防护用品 使用规则，正确佩戴和使

59、用劳动防护 用品。劳动防护用品监督管 理规定第16条、第19条精细化考核 安全环保特 殊作业管理6现场作业管 理在作业前进行危险、有害因素识别， 制定控制措施。并现场一落实到位。 在作业现场配备相应的安全防护用品 (具)及消防设施与器材，现场人员 作业行为符合作业规范。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ3013 2008)1次/月安全环保科武 保消防科作业人员严格执行操作规程，不违章 作业，不违反劳动纪律。管理人员无 违章指挥现象。安全环保科精细化考核 安全环保特 殊作业管理特种作业人员在进行特种作业活动 时，应持相应的特种作业许可证作业。作业活动监护人员应具备基本救护技 能和作业现

60、场的应急处理能力，持作 业相关票证进行监护作业，作业过程 中不得离开监护岗位。动火作业、受限空间作业、 动土作业、 临时用电作业、 高处作业、断路作业、 吊装作业、设备检修作业和盲板抽堵公司特殊作业安全管理 制度安全环保科 生产技术科 机电动力科作业等作业票证齐全，办理票证手续 符合公司要求。武保消防科7应急管理应急救援方案、措施齐全，及时下发 岗位学习，岗位操作人员熟悉应急救 援方案和措施内容。安全生产法生产安 全事故应急预案管理办 法生产经营单位安全 生产事故应急预案编制 导则危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规 范安全环保科精细化考核 安全环保消 防事故应急 救援应急救援器材、设备配