供应商管理流程

1、开发阶段：材质证明报告（物理拆分的）SGS 或者物理拆分的）采购前新供应商调查报告供应商品质（环保）自评报告（环保）评估报告样品（包括样品检验报告，信赖性测试报告）样品承认书（三份）工程图纸（三份（零件图，装配图，成品图，包装图）材质证明报告（物理拆分的）SGS 或者物理拆分的）作业流程书SOP进料，制程和成品）QC工程图SLE调查表MSDS材料安全表不使用证明书采购，品质（环保）合同书批量采购中和后期供应商月度考核和管理供应商稽查计划供应商辅导计划一.总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二.管理原则和

2、体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。双言互惠条件。公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。质量水平。包括）物料来件的优良品率（）质量保证体系（）样品质量（）量问题的处理。）（）（3）（4）减订货货的批应能力。）（）（3）成本下降空间。技术能力。包括）工艺技术的先进性（）后续研发能力（）产品设计能力（）术问题材的反应能力。）（）（）员工素质。（合同履约率年均供货额外负担和所占比例3

3、合作年限；（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出510 公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散

4、采购风险。 公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。的产权关系。九.附则本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行供应商管理制度1 目的：1 1 对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。2 高。适用范围：适用于向我司提供产品（外购、外协）及服务的供应商的评估考核及选择。职责：供应商评估小组（IQC 材主管为小组成员）对新供应商之调查与评估考核。主要材料价格估算。核准合格供应商名单。采购主管：负责供应商开以、评估、定期复核、比价议价、订单之审核。品保主管：负责协同采购主管对供应商进行评估、复核。IQC

5、课长：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。定义采购经办部门：运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另行规定。程序：1 供应商资料收集及初评：采购主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录接单能力，并参考以往业绩评定是否可列为交易对象，不合格者给予淘汰。样品确认：经初评合格后，由采购通知供应商送样，以利确定其接单能力，同时知会IQC 主管。品质结果由品质部门以书面形式通知采购部。品质保证能力及生产能力之调查：样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工 调查，并记录于外协厂商

6、评估表中，以确定其接单能力。（标准三家，进行议价，使公司接受的是一个合理的价格。认。记录保管：经采购小组评估合格者，由厂长核准并列入合格厂商明细表中。购主管填写供应商考核明细表估小组追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求供应商延期改善，否则给予淘汰。供应商管理常见的问题有：缺乏系统、有计划的制度开发供应商时间过长缺乏有组织性的开发供应商多头或缺乏客观的供应商评审缺乏开发供应商的正确观念开发供应商的人员专业性不强供应商的情报不足错”的心态由此，供应商管理的基本策略有：建立一套供应商管理的标准作业办法、流程及计划建立或落实开发供应商时间表设立专门的管理组织，由他们召集相关供应商共同协办与参与指

7、定主办单位并制定供应商的评选标准规划教育训练，进行全员共识建立加强专业的访查技能训练建立供应商情报收集及管理系统，并定期检查及更新灌输“多做不做、不做大错”的观念，并设定开发供应商的目标建立公开、公平、公正的奖惩办法。总则制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商管理规定供应商开发供应商开发程序如下：供应商资讯收集。供应商基本资料表填写。供应商接洽。供应商问卷调查。样品鉴定。提出供应商调查申请。供应商调查供应商调查程序如下

8、：组成供应商调查小组。分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。列入合格供应商名列。订购、采购订购、采购程序如下：请购。询价。比价。议价。定价。订购。交货。验收。供应商评鉴供应商评鉴程序如下：每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。每半年进行一次总评。列出各供应商之评鉴等级。依规定奖惩。供应商复查每年对合格供应商进行一次复查。复查流程同供应商调查。有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。供应商辅导对C 等以下之供应商采取必要的辅导。不合格供应商应予除名。不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。供应商奖惩奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：

9、（1）A 等供应商，可优先取得交易机会。（2）A 等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A 等供应商，可获得品质免检或放宽检验。对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。A、C 等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A 等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2）C 等、D 等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。（3）E 等供应商即予停止交易。 等供应商三个月内未能达到C 等以上供应商之标准，视同E 易。量之方式交易。信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。总

10、则制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。权责单位采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。供应商评鉴程序评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100 分： 分。 分。 分。 分。 分。评分办法品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）100%评分：得分= 40进料批次合格率交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：25 分。12 2 分。34 5 分。56

11、 10 分。7 日以上不得分。本项得分以 0 该月的交期评鉴得分。价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下： 分。 分。 分。 分。 分。服务评鉴抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下： 分。分。分。 分。退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分： 分。 分。 分。 分。其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5 分。评鉴办法供应商之评鉴每月进行一次。将各项得分汇入供应商评鉴表每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：90.1100分者为A 等。80.190 分者为B 等。70.180 分者为C 等。60.170 分者为D 等。60 分以下者为E 等。评鉴处理（1）A