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文档简介

1、软硬件采购管理制度第一节总则第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护等。第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。第二节采购分类第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中，集中采购包括：一、软件（专用软件除外）采购；二、小型机、网络设备、批量PC等采购；三、总部统一安排

2、的项目中的软硬件采购。自行采购包括：一、分子公司项目涉及的采购；二、总部授权的采购；第七条采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。第八条采购前评估包括以下三个方面：一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估，其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估；二、信息部根据需求部门的业务需求，对申请采购软硬件的功能和性能进行评估。三、信息部根据市场行情，对IT软硬件采购成本进行评估。第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部固定资产管理办法。第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照公司合同管理办法执行，需要进行

3、招投标工作的参见公司招投标管理办法。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考第三方服务商管理制度。第四节到货验收第十二条采购的IT软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。第十三条设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。第十四条到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见IT设备档案（附件四）或软件档案（附件五）。第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。第六节附则第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订第十九条本制度自发布之日起开始执行。键入文字键入文字 附件四IT设备档案IT设备档案设备名称型号序列号设备编码基本配置（含随机配件）供货商数量领用部门领用人领用

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