施工项目质量保证计划及质量控制方法

1、施工项目质量保证计划及质量控制方法（一）本项目的质量计划1、质量目标：工程一次验收合格率100%，定向目标达到合同约定，争创AA市海河杯，合同履行率100%，顾客满意率95%以上，力争达到100%。2、产品实现的策划：2.1 为确保产品和服务达到质量的要求，应对产品和服务实现过程进行策划和开发，策划活动由项目经理和项目工程师负责，由项目工程师归档管理和组织实施。产品实现流程图：2.2 项目经理部对产品实现过程的策划，应进行如下控制：2.2.1 明确产品项目和质量目标符合法律法规和顾客的要求。2.2.2 确定产品和服务所需过程，同时确定这些过程所需的资源、设施、文件。2.2.3 确定产品和服务过

2、程验证或确认活动，以及验收标准。2.2.4 确定产品和服务过程符合性所必要的记录。2.3 策划的输出应按公司的相关文件要求编制管理计划或施工组织设计，并对管理计划或施工组织设计实施的结果进行监督检查。3.与顾客有关的过程：为正确识别、理解并满足顾客的要求，重点解决好与产品有关要求的确定和评审和与顾客沟通的工作。3.1 与产品有关要求的确定，通过对招标文件的评审确定与产品有关的要求：3.1.1 对工期、质量、交付及服务等方面规定的要求。3.1.2 明示的、隐含的要求。3.1.3 有关的法律、法规和规范标准要求。3.1.4 顾客的其他要求。3.2 合同管理评审：本项目根据公司管理手册的要求，执行与

3、顾客有关的过程控制程序。由项目经理、项目工程师和项目预算员、资料员负责。项目参加合同评审是为了能准确的识别和理解合同或协议的要求，避免给顾客和供方带来经济和质量上的风险损失，确保合同履行、变更和解除的合法性，维护双方的合法权益。3.2.1 项目经理负责接收建设施工合同，项目经理与项目预算员参加公司和分公司对合同评审，对工程承包范围质量、工期、进度、施工方案等主要内容进行确认并做好确认记录。3.2.2 项目经理和项目预算员参加或组织合同执行期间合同变更的评审。3.2.3 项目经理和项目预算员要做好合同实施过程中，按基础、主体两施工阶段进行评审，并将情况填写施工过程中合同实施状况评审表，报分公司预

4、算科。3.2.4 项目经理和项目预算员负责与顾客洽商，并做好洽商记录，建立洽商签证台账，并将洽商结果反馈给有关部门，统计员做好洽商记录的发放记录。3.2.5 合同履行中所发生的函件、审批手续、双方签字手续、合同更改资料等要保留存查，该工程资料保存五年。3.2.6 本工程合同遵照中华人民共和国合同法国发（1983）122号建筑安装工程承包合同条例（GF19990201）建筑工程施工合同签订，使用AA建设工程施工合同文本签定。3.3 顾客沟通：3.3.1 我公司项目经理部在投标过程、施工过程交付及服务回访等过程中建立与顾客沟通渠道，并获得必要的信息，以确保充分理解顾客的要求和期望及法律法规的要求，

5、并转化为企业的要求。3.3.2 项目经理部负责收集有关产品的信息，市场调研和相关方的要求。通过施工过程的质量控制，质量管理，提高工程产品的质量，不断满足顾客的要求。3.3.3 项目经理部负责在施工过程中对合同的执行情况，顾客的满意程度和要求、交付和交付后根据顾客的要求，即使处理解决顾客提出的要求并取得顾客认可。4、采购4.1 采购过程：项目的采购活动包括：物资设备采购、工具机械租赁（含操作者）、工程专业分包采购以及办公设备采购等，采购过程执行物资采购控制程序、分包管理程序等规定。对采购的全过程予以控制。物资采购和工具机械租赁由供应科和机械科负责，劳务、工程专业分包采购由合同管理科负责，办公设备

6、采购由行政科负责，配合项目确保工程产品的物资设备需求。业主自供货物接收见总公司程序文件。评价选择合格供方：公司和项目经理部对供方实行评价选择合格供方，建立合格供方名录。4.1.1 企业资质情况：供方的名称、地点、合法资质、法人、电话、涉及的产品、供方简历、生产能力、技术水平、人员状况。4.1.2 与本企业合作的业绩，能力情况。4.1.3 供方质量体系对于产品的保证能力，供方能否提供材质单、合格证。4.1.4 业绩评价：供方提供产品和服务的质量及供货能力、价格、服务履约情况、售后服务情况，作好相关的记录。4.2 采购信息管理：4.2.1 为保证采购工作能够满足工程要求的实现，采购文件应明确采购内

7、容的技术经济方面的要求、对供方企业资质和人员资格的要求信息，项目经理部采购人员根据项目施工进度计划及材料需用量（编制物资需用计划）详细注明材料采购的品种、规格、型号、数量、产品标准和交付时间经项目经理审核签字后报分公司主管经理批准。4.2.2 采购文件形式：4.2.2.1 物资采购需用计划、物资采购合同。4.2.2.2 劳务分包合同、工程专业分包合同、设备、大型工具租赁合同协议等。4.2.2.3 采购（工程专业分包、劳务分包、设备、大型工具租赁）文件发出前，应由分公司主管部门和领导审批后，方能生效实施。4.2.3 物资、设备采购文件应包括的内容：在与供方沟通前必须明确采购的信息要求，对采购计划

8、予以控制。4.2.3.1 物资设备的名称、品种、规格、型号、数量、产品标准和交付时间。或工程名称、工程量、价款与工期等要求。4.2.3.2 应执行的标准、质量保证资料要求、接收准则及其他附加要求。4.2.3.3 交接地点设置、检验试验、交付程序等要求。4.2.3.4 对设备、物资性能和检测、计量器具有效性的要求。4.2.3.5 对供方资质、人员资格要求。4.2.3.6 对供方质量管理体系适宜性要求。4.2.4 劳务分包采购文件合同应包括以下内容：4.2.4.1 劳务分包供方营业执照、“三证三书一卡”要求执行分包管理程序。4.2.4.2 劳务分包供方人员技能水平要求。4.2.4.3 劳务分包供方

9、提供工种、人员必备资格证书的能力要求。4.2.4.4 工种名称、工种量、价款与工期要求。4.2.4.5 劳务分包队伍提供历史业绩资料的要求。4.2.4.6 分包单位应遵守本公司质量管理的要求4.2.5 工程专业分包采购文件合同应包括以下内容：4.2.5.1 工程专业分包提供物资设备名称、规格、型号、材质、数量、性能、价格与交付时间与工程名称、价款与工期、材质资料等要求。4.2.5.2 应执行标准、质量保证资料要求、交接准则和施工组织、方案的要求。4.2.5.3 对供方营业执照、“三证三书一卡”、人员资格要求、提供特工种人员必备资格证书的能力要求。4.2.5.4 工程专业分包提供历史业绩资料的要

10、求。4.2.5.5 对供方质量管理体系适宜性要求。4.3 采购产品的验证：4.3.1 对物资采购产品验证形式4.3.1.1 由项目工地器材员在公司现场实施验证。4.3.1.2 由项目工地器材员在供方货源处验证。4.3.1.3 由甲方、顾客在现场验证。4.3.1.4 当由顾客拟在供方货源处实施验证时，应在采购文件中规定验证安排和产品放行的方法。4.3.2 分包的验证方式：对工程专业分包、劳务分包、设备租赁（含操作者），可采取现场验证。4.3.2.1 由分公司和项目部建立供方概况登记、营业执照、“三证三书一卡”证明资料，建立记录台帐，合格供方台帐。4.3.2.2 项目工程部在现场验证。4.3.3

11、物资、设备的管理：4.3.3.1 物资、设备验收合格后应立即入库管理上帐，作好防护、标识及追溯，严格执行采购合同、物资管理制度和标识和可追溯性控制程序。4.3.3.2 分公司相关科室每月对项目经理部选择的供应商情况进行抽查并填写相关记录。4.3.3.3 当项目经理部发现进厂的物资材料不合格时，由项目器材员及时通知有关方，具体做法执行不合格品控制程序，防止非预期使用或交付，并按施工合同采取有效措施进行处置和复验，并挣得有关方的认可。5、生产和服务提供的控制：5.1 项目经理部策划工程施工过程，并确保在受控状态下进行，受控条件包括：5.1.1 在施工前应获得设计文件和适用的标准规范，并进行设计交底

12、。5.1.2 施工组织设计、项目管理计划及其规定的施工技术文件已得到批准并进行技术交底。5.1.3 施工生产设备的性能、数量等满足生产需求，设备状态完好。5.1.4 工程监视和测量的装置经过校准，在有效期内测量精度满足工程测量的需要。5.1.5 对工程施工生产过程实施监视和测量。5.2 生产和服务提供过程的确认：项目部确定特殊过程、关键过程的范围，组织编制作业指导书，报分公司技术科审核，技术经理审批下发相关部门和项目经理部。项目经理部负责监视特殊、关键过程，分公司技术科和质量科对监视结果进行检查验证。当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，分公司技质部门应对任何这样的过程实

13、施确认，此过程为特殊过程，项目经理部对特殊过程的控制执行工程施工过程控制程序规定。规定确认特殊过程的安排适用时包括：5.2.1 确认过程评审和批准的准则；5.2.2 对确认过程的操作人员资格和设备的签定；5.2.3 规定合适的操作程序和接收标准；5.2.4 保持过程监控记录；5.2.5 当特殊过程质量波动时，技质部门对其组织再确认。5.3 施工过程控制：本工程根据公司管理手册的要求，执行施工过程控制程序。由项目经理、项目工程师、施工工长、质量员、项目统计员、项目资料员负责。保证施工过程在受控状态下进行，保证工程的质量、工期满足顾客、合同、法律、法规以及本公司规定的要求，使工程的质量符合标准的规

14、定。5.3.1 施工准备的管理控制：5.3.1.1 开工前由我公司经理与项目经理签订项目经济管理目标责任书或项目经济承包合同，由分公司经理委托项目经理组建项目经理部，建立建全组织机构和管理体系明确职责、职权。5.3.1.2 建设单位将工程图纸送到项目经理部。由项目计统员做好相关记录、标识并妥善保管图纸。5.3.2 开工的基本条件：5.3.2.1 持有政府主管部门批准的施工许可证。5.3.2.2 各科室、部门将有关工程技术文件和质量体系文件发送到项目经理部由资料员，计统员负责接收。5.3.2.3 具备“三通一平”文明施工条件，满足正常的施工要求。5.3.2.4 由计统员负责，按照工程合同协议文件

15、或与顾客协商后的工期要求编制横道网络计划，做为对工期的总控制。5.3.2.5 工程开工执行公司工程项目开、竣工报告制度5.3.3 施工计划控制：5.3.3.1 施工进度管理控制由计统员负责，按照工程合同协议文件或与顾客协商后的工期要求编制横道网络计划，做为对工期的总控制，且每月将工程进展情况的生产统计报表反馈我公司工程部。5.3.3.2 项目经理应定期召开由现场各工种负责人参加的生产协调会布置安排施工计划，并检查计划的实施情况，做好会议记录。5.3.3.3 计统员应按照施工总进度计划安排编制季、月施工计划，用来指导分项、分部的施工生产，确保工程工期。5.3.4 施工组织设计（专项方案）管理控制

16、：5.3.4.1 开工前由项目经理、项目工程师、工长、计统员在我公司技质部的协助下按施工组织设计编制与实施管理办法规定的要求编制施工组织设计（专项方案）。5.3.4.2 本工程的施工组织设计（专项方案）由分公司组织会审后报公司技质部，按有关规定组织会审会议。会审后经修改完善由分公司上报正式施工组织设计两份，报公司技术经理、生产经理、总工程师审核批准后执行并填报施工组织设计审批表。5.3.5 测量放线：项目经理组织依据设计图纸制定的测量方案并编入施工组织设计，审定后有工长实施并加以记录。项目经理部与分公司技质科验线并请建设单位、监理单位审核签字，由建设单位报请规划部门验线，规划验线文件由项目经理

17、部保存。5.3.6 关键工序、特殊工序过程的控制：5.3.6.1 分公司技质科、项目经理与项目工程师、工长、质量员等根据工程具体情况研究确定，基坑支护、地下室结构、主体模板超高、钢结构吊装为关键工序，钢筋绑扎、地下室防水等隐蔽工程为特殊工序，编制关键、特殊工序作业指导书指导操作。5.3.6.2 在进入特殊工序、关键工序施工前，项目工程师对操作人员进行技术交底和施工培训后上岗。5.3.6.3 由质量员和工长共同对关键工序进行现场监控并填写关键过程监控记录，将监控过程详细记录，经项目经理（副项、项目工程师）进行监督验证后方可进入下道工序。5.3.7工程项目竣工交工管理控制执行工程项目开、竣工报告制

18、度5.3.7.1 竣工工程在顾客组织勘察、设计、施工、监理等单位联合进行竣工验收合格后，向市质量监督总站备案。5.3.7.2 交工期限；竣工工程在顾客组织竣工验收合格后一个月内交付顾客。5.3.7.3 交工手续。A.工程竣工后分公司和项目经理部负责与业主联系商定工程竣工验收。B.公司和项目经理部参与业主组织的工程竣工验收，验收合格后由业主出据竣工验收报告。5.4 标识和可追溯性：为了便于对施工所需物资设备、施工过程和测量状态进行有效识别、追溯，确保工程施工中各个施工部位、工序及所用物资设备计量器具在有可追溯性要求，质量满足要求。5.4.1 标识方法：5.4.1.1 有条件的部位设备和物资应采用

19、标识牌、标签或分堆码放的标识方法。5.4.1.2 施工产品应采用质量验收记录的标识方法。5.4.1.3 计量器具和试验设备采用合格证和标记的方法标识。5.4.1.4 在规定的有可追溯性要求的场合，应有特定的唯一性标识，并将标识加以记录、注明批号、规格、数量及使用部位。5.4.2 用适当的方法标识施工产品检验和试验状态，以保证只有经过检验和试验证实合格的产品才能继续使用、安装和交付。5.4.3 检验和试验状态标识：5.4.3.1 对材料物资、设备、构配件等检验和试验状态采用标签、标记等标识方法。5.4.3.2 对分部、分项工程的检验应采取质量记录的形式，专职质检员签字认可后进入下道工序，不合格不

20、准转序。5.4.3.3 经检验、试验后的产品、试件、试品必须标明“合格”与“不合格”，所用材料和施工转序都必须标有“合格”标识。5.4.3.4 检验和试验状态标识由主管部门设专人负责保护和维护。5.4.4 工程所用物资标识：5.4.4.1 大宗材料：（钢材、预拌砂浆、砌体、保温材料、防水材料等）采用挂牌标识。5.4.4.2 库内物资：（五金、电料、化工油漆、水暖件等）采用挂卡标识。5.4.4.3 加工成型的钢筋采用挂扉子标识。5.4.4.4 标识内容：材料名称、规格（钢材要注明生产厂家）以及检验和试验状态（a.合格。b.不合格。c.结果待定。d.未经检验试验）。5.4.4.5 标识牌、卡由分公

21、司供应科统一制作，由项目器材员按规定实施和保管。5.4.5 施工全过程直至最终产品标识：5.4.5.1 工程所涉及到的分部、分项、单位工程标识，以记录的形式进行标识。产品的标识和试验状态的标识在分部、分项、单位工程质量检验评定表中体现，必要时现场实物进行标识。5.4.5.2 标识内容为：工程名称、部位、检验和试验状态（评定或核定等级），相关人员签字或印章。5.4.5.3 对工程质量不合格品还应采用挂牌或特殊标记加以标识。5.4.6 施工机械设备的标识方法和要求：5.4.6.1 标识采用挂牌和记录标识两种方法，标识内容为：操作规程、名称、编号、检验员、检验时间、属性、标识牌、检验状态及租赁合同协

22、议书领用发放记录。5.4.6.2 外租设备标识：属性（外租设备标识牌）、合同书或协议书。5.4.6.3 手持工具类标识：领用发放记录。5.4.6.4 地面行走类机械设备不作标识，接受交管部门定期或不定期的检查，并做好记录。5.4.7 检验、测量和试验设备及检验试验件的标识方法及要求：5.4.7.1 试验设备及计量器具，用检定证书和标志对检验测量和试验设备进行标识。5.4.7.2 工程检验试验中在检验前采用标记标识，检验试验后转移到记录中。5.4.7.3 标识内容：名称、检验和试验状态、操作人、工程名称等。5.4.8 可追溯性范围：5.4.8.1 影响工程结构安全和使用功能的分部、分项工程的操作

23、过程及其形成过程中所使用的直接影响产品质量的物资。5.4.8.2 项目经理部要根据工程的特性，在本项目管理计划确定的可追溯范围的要求内容及本工程的特殊关键工序。5.4.8.3 可追溯性记录的要求。A.可追溯性记录包括：分项、分部、单位工程质量检验评定记录；B.工程质量控制资料：关键过程、特殊过程现场监控记录；商品混凝土坍落度现场检测记录；施工日志；现场钢筋焊接记录；施工技术交底记录；工序交接记录；隐蔽工程施工及验收记录和各种竣工验收资料（详见竣工资料目录）；C.进场物资及设备的品种、标号、性能、材质单（复试报告、评定报告的收集）由项目经理部器材员提供；D.商品混凝土的水泥、砂、石、外加剂的有关

24、检验试验数据和混凝土厂家资质由混凝土的采购人员提供，交项目经理部器材员登记可追塑性台帐后转交资料员保存；E.分部、分项、单位工程质量检验评定及隐检验收、竣工验收资料由项目经理部、分公司技质部门人员按AA市地方法规、规程验收评定；F.商品混凝土现场检测记录、现场钢筋接头检查记录由项目试验员检测后填写；G.施工日志由工长根据每天工作情况按规定格式填写，质量员日志由质量员根据每天工作情况按规定格式填写；H.关键、特殊过程现场监控记录由项目经理部工长和质量员监控后如实填写；I.项目工程师负责组织分部工程交接验收工作并进行记录；J.试验工程的可追溯性记录为试验报告；K.以上记录由项目经理部资料员收集、整

25、理、保存（或填写）。竣工资料由资料员检查、整理，报分公司技质科核实；L.顾客或法律法规标准规范要求有可追溯的场合必须保持唯一性标识。并保持标识的完整清晰，在施工生产中加以保护，不得更改和损坏。5.5 顾客财产：对顾客提供的材料、物资、产品、图纸、信息（知识产权）进行合理的验证、储存、标识和维护使用，以保证满足合同要求。5.5.1 对顾客提供的物资、设备等按合同要求核查质量、规格、数量、标识等情况，验证所提供的产品是否符合规定，要检查运输中有否损坏，并分类建帐保管，做好贮存和防护。5.5.2 对顾客提供的设计文件进行管理，控制其发放范围，由专人接收、发放和回收。必要时请顾客到现场进行验证。5.5

26、.3 经验证发现数量不足，质量不符合规定要求和因运输造成的损失，应及时记录，向顾客报告并提出书面证据，并得到顾客的认可。5.6 产品防护：为防止施工过程中采购产品和中间产品及成品的损坏、丢失、变质，采取防护措施使产品不受损坏，保证交付顾客满意的产品。5.6.1 采用适宜的搬运设备、工具、方法和适当的防护防止产品损坏。5.6.2 根据产品特性，选择适宜的储存环境、储存场所，满足产品的贮存条件并加以标识。5.6.3 对工程的过程产品要针对应防护的部位，明确进行防护交底，采取防护措施，要确保上道工序的产品不受损坏的交给下道工序。5.6.4 项目经理部对竣工后至交付前的产品采取专人防护管理，防止产品的

27、损坏，直至交付顾客满意的产品。5.6.5 现场物资材料的防护：5.6.5.1 器材员要在物资运输到现场前做好准备。5.6.5.2 承运方和物资需求方在材料及半成品运输（钢筋、商品混凝土、钢构件、砌体）前，到现场检查、装料、卸料、贮存场地和道路情况。5.6.5.3 大型特殊构件由运输单位提供方案或作业指导书，确保搬运质量。5.6.5.4 运输承运方对装修材料和易损、易坏、易燃、易爆材料，应轻装轻放，保证装卸质量，防止产品损坏，并具备相应的安全措施和警示标志。5.6.5.5 物资到达现场时，器材员要检验其品种、规格、数量，由器材内业填写“料具验收记录”，同时通过运输结算小票，签署实收情况，对搬运质

28、量做出评价。5.6.5.6 材料入库后器材员要做好每月自查记录。5.6.6 施工半成品、成品的防护：5.6.6.1 项目经理部编制施工组织设计（施工方案）中应有成品防护措施内容。5.6.6.2 项目经理、项目工程师、计统员、工长应按先地下后地上，先土建后安装，先设备后管道等原则合理安排施工顺序，制定成品防护措施，防止下道工序对上道工序的交叉污染和损坏。5.6.6.3 本项目经理部成品、半成品防护的内容。A.基础施工的防泡槽措施。B.主体施工的钢筋堆放、绑扎及完成后保护措施，混凝土的柱角棱、楼板、楼梯、踏步的保护措施。C.装修施工的门口棱角不磕不碰。地面防护、墙面不污染的保护措施。D.特殊装修施

29、工的花岗石、防滑地砖等高级材料的地面保护、高级装饰的墙面、顶棚及水、电、暖、卫、通设备的保护措施。5.6.7 分包队伍的施工也执行上述要求。5.6.8 项目经理负责成品保护的策划和资源配备，对成品保护的实施进行布置和监督检查。5.6.9 项目工程师负责组织有关人员具体确定应进行保护的成品及所采取的保护措施，并形成方案。5.6.10 各栋号专业工长负责本程序专业责任范围内的成品保护工作的实施和管理。5.6.11 成品保护人员及劳务队、分包队负责按工长交底要求，对确定的成品采取相应的措施进行保护，并维持其有效性。针对工程特点分清防护责任，由项目工程师监督执行。5.6.12 质量员在施工过程中对照保

30、护措施进行检查，并督促实施填写成品防护记录。5.6.13 项目经理部对施工工程的成品保护实施到交付工作完毕，在竣工后至交付工作完毕应实施以下措施。A.设专人防护管理，设置标志牌或采取其它相应措施，防止施工产品被损坏。B.采用封闭式现场管理办法，严禁人员或车辆进入现场。C.设置巡回检查员（或经警）进行巡回检查，保证防护措施得到有效的落实。以上防护措施直至顾客接收。5.7 监视和测量装置的控制：对用于施工生产过程所需的监视和测量装置进行管理和控制，确保监视和测量结果的有效性。证实产品符合质量规定。监视和测量的控制由项目经理部负责实施，分公司相关部门配合项目实施监督管理。5.7.1 配置满足产品符合

31、性要求所用的监视和测量装置。提出本工程项目监视和测量装置的配备计划，见第五篇中的相关内容：5.7.2 监视和测量装置按有关标准实行强制校准、周期校准和使用前的初次校准。保存校准记录。5.7.3 在使用时发现偏离校准状态时，应立即停用，并对该期间监视和测量数据的有效性、准确性重新评价并做好记录。5.7.4 确保监视和测量装置保存和使用有适宜的环境条件。5.7.5 监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失准。5.7.6 使用用于监视和测量规定要求的软件，在初次使用前应确认其满足预期用途的能力，必须时应再次确认。5.7.7 对施工现场传统使用的非强检监视和测量装置，如：混凝土试块模、混凝土坍

32、落度筒、砂浆十块模、环刀、靠尺板、塞尺、卷尺等非强检测量装置，执行自检监视和测量管理办法。5.7.8 对损坏或丢失的测量装置要由损坏和丢失人写明损坏或丢失过程的报告，报分公司技术科处置。6.测量、分析和改进：6.1 总则：根据公司制定的管理手册、程序文件、过程文件规定的要求，通过实施监视、测量、分析和改进过程，收集与过程产品符合性有关的信息，特别是顾客满意度的信息，应有数据分析和评价管理体系的有效性，确保管理体系的符合性，持续改进管理体系的有效性。6.2 监视和测量：6.2.1 顾客满意：以顾客为关注焦点收集信息，以测量分析利用信息寻找改进机会，提高顾客满意度，达到顾客满意。6.2.1.1 信

33、息收集：A.按照顾客满意度测量与分析程序规定要求，结合工程进度施工分部位填写顾客满意度评价表，结合与顾客沟通过程的实施，收集获取有关信息，分析和反馈工程质量有关方面与顾客驻地监理等联系协调信息收集。B.对合同实施落实情况分阶段进行信息收集。C.顾客及其它相关方的意见。D.来自监理的信息。6.2.1.2 内部审核：项目经理部按管理体系要求执行内部审核控制程序的规定，当项目部接到审核通知后，项目经理组织项目有关人员作好准备，迎接检查为审核组提供管理体系有效运行的相关资料和证据。6.2.2 过程的监视和测量：分公司各部门和项目经理部按管理体系要求，对其所管理的过程和各条条制定的管理目标落实情况进行监

34、督、检查、评价、分析和改进。项目经理部对工程专业分包及劳务分包施工能力进行监督和评价，对施工组织设计（方案）、项目管理计划、技术交底、产品质量状况、合同落实情况、项目质量目标的实施状况进行自查。以上各过程的监督检查应贯穿PDCA循环的各个阶段，证实过程对人、机、料、法、环等各方面的管控能力。6.2.3 产品的监视和测量：对产品的特性进行监视和测量，确保产品达到顾客满意。6.2.3.1 项目经理部相关人员负责产品过程的监视和测量，并组织对工程质量的自查评定，对工程质量分部分项工程按规定向上级质量部门申报核验，并参与备案制质量验收评定。6.2.3.2 产品的监视和测量执行产品的监视和测量控制程序。

35、6.3 不合格品控制：为了确保产品和服务的不合格处于受控状态，确保不合格品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。不合格品由分公司技质部负责归口管理，项目经理部具体组织实施。各有关部门按不合格品控制程序，对产品和服务的不合格进行如下控制：6.3.1 规定识别不合格的范围和程度，以识别不合格。6.3.2 规定对不合格的评审和处置的职责、权限，处置范围包括：6.3.2.1 采取可行的补救措施以消除产品不合格造成的后果。6.3.2.2 保留不合格处置以及随后所采取的任何措施的记录。6.3.2.3 对纠正后的结果再次进行验证，以证实符合要求。6.3.2.4 对已交付或使用后发现的不合格，应分析不合格

36、所造成的后果、程度和原因，由有关授权人员批准采取补救措施。6.3.3 采取措施，消除已发现的不合格：6.3.3.1 不合格物资的控制，经证据证明为不合格的物资，由材料管理人员评审、确定处置方法，一般为退货或降级使用。6.3.3.2 产品过程中的不合格品，由项目经理或项目工程师评审、确定处置方法，质检员跟踪验证其符合性。6.3.3.3 评审的结果涉及纠正、让步、报废等处置方式。不合格品纠正可涉及返修、返工和降级。6.3.3.4 对返工、返修的产品，应每次验证其符合规定的要求，或满足预期的使用要求。6.3.3.5 采用让步、放行时要经授权人员批准并经顾客同意。6.3.3.6 不合格控制的每个过程都

37、要有记录。6.4 数据分析：通过确定收集和分析适当的事实、数据、资料，确保质量有效性，达到体系持续改进的目的。6.4.1 质量数据和信息的收集6.4.1.1 顾客及其它相关方的满意度信息及投诉。6.4.1.2 物资、设备供方的数据及物资、设备验证的数据。6.4.1.3 工程专业分包方、劳务分包方的有关评价数据。6.4.1.4 各有关部门系统管理过程中的相关数据。6.4.1.5 质量管理体系审核的有关数据。6.4.1.6 工程施工过程质量检验和试验的数据。6.4.1.7 项目成本控制管理有关的数据。6.4.1.8 工程竣工交付后回访回修的数据。6.4.2 分析方法：项目经理部对上述各种数据信息分

38、析，应依照科学适宜的原则，选用恰当的方法，例如：数理统计、调查表、排列图、因果图、关联图、控制图等。对收集信息数据进行统计分析，证实质量管理体系的适宜性和有效性，作为持续改进的输入时，应确定改进管理体系有效性的管理点，制定措施实施持续改进。6.5 改进：6.5.1 持续改进：不断改进质量管理体系的有效性，增强满足要求的能力，提高产品质量水平，是项目经理部适应市场竞争和项目发展的战略举措。持续改进即包括了公司总管理体系，也包括管理体系所涉及的系统管理过程、区域产品质量管理过程等各个方面的活动。同时，持续改进伴随活动开展的全过程。因此，在持续改进的活动中应开展如下工作：6.5.1.1 公司质量管理

39、体系各相关部门、各相关科室及项目经理部应充分利用数据分析的输出，遵循PDCA循环方法，开展纠正、预防措施活动。提高质量管理体系有效性。6.5.1.2 通过审核和数据分析，为改进提供信息，确定改进领域。6.5.1.3 通过制定实施纠正和预防措施，消除产生不合格的原因及潜在原因，提高质量管理体系有效性。质量管理改进流程图6.5.2 纠正措施：针对对管理体系运行中存在的不合格及不符合项进行调查分析，采取措施消除原因，防止问题再发生品，纠正措施应包括以下方面的内容：6.5.2.1 评审不合格（包括顾客抱怨），确定不合格的性质、影响程度。6.5.2.2 确定不合格的原因，评价确保不合格不再发生的措施需求

40、，措施应与不合格的影响程度相适应。6.5.2.3 确定和实施纠正措施，跟踪并验证所采取措施的有效性。6.5.2.4 对纠正措施的实施结果予以记录。6.5.2.5 评审纠正措施的改进效果。6.5.3 预防措施：为了消除潜在的不合格品和不合格项出现的原因，防止不合格品和不合格项发生所采取的措施，包括以下方面要求：6.5.3.1 识别和确定潜在不合格及其原因。6.5.3.2 评价预防措施的需求，采取的措施应与潜在不合格的影响程度相适应。6.5.3.3 确定并实施所需的预防措施，消除潜在不合格的发生。6.5.3.4 记录预防措施的实施结果。6.5.3.5 评审预防措施的有效性。预防措施流程图（二）投标

41、人在此项目中如何运行其质量管理体系1.坚持“质量第一，用户满意”的原则在工程施工过程中，我公司将始终以合同、标准为重，重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议，在质量面前，监理和业主具有一票否决权，任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开。3. “以人为核心”的质量控制原则各施工人员是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”,把人作为质量控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”的观念；提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保证工序质量，促进工程质量。3. “以预防为主”的质量控制原则“以预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制；从对产品

42、质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量和中间产品的质量检查。4. 坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话的原则质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据，产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。5. 贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则工程施工当中，任何管理人员在处理质量问题过程中，均应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正，不持偏见；遵纪守法、杜绝不正之风；既要坚持原则、严格要求、秉公办事，同时又要谦虚谨慎、实事求是。（三）投标人如何使质量管理覆盖所有有关方面工程项目的质量保证体系是以保证和提高工程项目质量为目标，把质量管理的各阶段、各环节的质量职能组织

43、起来，形成一个既有明确的任务、职责，又能互相协调、互相促进的系统，使质量管理工作制度化、标准化。1.明确质量目标，建立质量保证体系1.1本项目推行工程质量保证标准，明确工程创优目标，并建立质量保证体系，用标准规范管理。1.2组织保证体系的建立：根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其责，从而从组织上保证质量目标的实现。2.建立健全质量保证机构，落实质量责任制2.1 明确项目班子，各有关职能部门、人员和全体员工在保证和提高工程质量中承担的任务、职责和权限。2.2 项目班子成员要围绕本工程质量目标协同努力，各尽其责，建立、贯彻工程项目责任制。

44、2.3 项目经理要坚持“质量第一”的方针，及时协调解决质量工作的有关矛盾，通过严格的质量管理工作，向业主交付符合质量标准和合同规定的工程。2.4 生产计划人员做好施工准备，进行施工部署和安排，正确编制施工计划，在计划、布置、检查生产工作时，坚持把质量放在首位。2.5 技术质检人员要认真研究设计文件，提出保证工程质量的意见措施，组织有关人员进行图纸会审，认真进行技术交底，加强施工监控，负责对难点部位提出超前预防和处理质量事故中的技术问题。2.6 物资、试验人员要负责供应质量合格的材料、半成品，并及时提供质量合格证明。3. 施工准备阶段质量控制3.1 施工管理人员的准备3.1.1 参加本工程施工的

45、管理干部，大部分参加过类似工程施工，均具有工民建施工经验。为在施工中再传佳绩，所有管理干部和技术人员在施工前均进行强化专业培训。3.1.2 各工种操作人员已经过培训，并取得上岗证，为通过相应工种考核的员工，直至培训考核通过，才能上岗。3.1.3 新工（含农民工、临时工）上岗前必须进行施工培训和教育，未进行教育者不准上岗。3.1.4 涉及四新技术项目的管理和操作员工，必须超前培训。3.2 施工技术准备3.2.1熟悉施工图纸，参加技术交底和图纸审核，对工程的设计意图、施工难点、施工对策及技术措施、标准有全面而准确的认识。3.2.2编写实施性施工组织设计，制定施工技术，安排好施工顺序。3.2.3针对

46、本项目编制质量计划、创优计划。3.2.4做好技术交底和技术培训工作。3.2.5配备检验、测量和试验设备，其数量、精度满足项目要求，并在规定检验有效期内。3.2.6进行原材料的基础实验工作。3.2.7各项目施工工艺、技术均有超前的施工方案和施工措施。3.3 物资、设备准备3.3.1编制材料和设备需要计划，并逐项落实。3.3.2安排好施工机具、设备的维修和保养工作。3.3.3钢材、水泥、商品砼、 等材料，对合格分供方进行调查评定，选择好能满足本项目工程施工需要的供货方。3.3.4保证进场设备能正常投入施工生产。3.4 施工现场准备3.4.1确定的施工范围，根据现场实际情况制定并落实地下管线拆迁，改

47、移、悬挂和附近建筑物的监测、保护措施；3.4.2生产、生活、办公用房及临时供水供电线路等，应按批准的总平面图布置；3.4.3做好现场临时生活、办公用房、临时道路硬化及排污工作；3.4.4做好场地防尘、防噪的环保措施；4. 施工过程质量控制4.1 在施工质量管理操作中做到：八道控制线，五准八道控制线：绝对标高线、工程定位线、模板标高设双层控制线、剪力墙中间设控制中线、台阶设踏步控制线、垂直控制线、主体砌墙设皮数杆线以及门窗套口线。五准：计量准、预留预埋准、钢筋位置准、木砖位置准、几何标高尺寸准。4.2 物资采购和进货检验控制4.2.1对主要材料供应商进行调查；4.2.2对于业主提供的产品材料，严

48、格执行本公司“质量、环境、职业健康安全”整合型管理体系的要求。本公司对顾客提供产品实施进货验证、检验、试验。4.2.3根据评定结果确定合格供应商；4.2.4供应合同中要明确主要材料的规格、型号、数量、质量要求及供应时间检验方法；4.2.5对购进的原材料有生产合格证、检验试验单、并进行清点验收；4.2.6物资部门及时同试验部门对购进的主要材料进行技术指标和性能试验做好记录，并做好整理、编目、归档、备查。4.2.7经检验和试验不合格的采购物资，通知供货方及时作出处理，不准发放不合格物资到施工中去。4.3 检验、测量和试验设备的控制4.3.1用于本项目的计量设备均有专人保管；4.3.2用于本项目的计

49、量数量和精度均满足本项目要求；4.3.3所有计量设备按期校验，计量过程必须保证设备在校验有效期内；4.3.4设备的校验必须在法定计量部门进行校验，保存校验合格证书；4.3.5对于试模、塌落筒等非计量器具要按非标准计量器具的检验规程进行自检，合格后方能使用；4.3.6计量设备的使用要有适当的计量环境、操作方法；4.3.7计量设备一定要干净、防尘、防锈，始终处于良好状态。4.4 测量与监测控制4.4.1测量工作必须坚持双检复核，通过自检和互检机制协同完成施工全过程的测量任务；4.4.2各种测量的原始记录，必须在现场同步作出，原始资料不允许涂改。不合格时，应当补测或重测；4.4.3重要定位和放样，必

50、须坚持用不同的方法或仪器进行复核测量，无误后方能施工；4.4.4测量人员要对测量成果认真记录计算，以便核查、追溯测量成果；4.4.5测量操作要符合相应的测量测绘操作规程，并按期对仪器进行检校和维护、保养。4.5质量技术交底施工员对班组长交付工作任务前，必须编写“单位工程施工质量技术交底卡”，报项目经理批准后，对班组长进行质量技术、安全要求交底，并对其负责区域的配合情况等现场要求进行交底，同时要求施工员对班组长进行现场交底。如果没有作业指导书(或施工方案)就不能保证质量时，施工员应编写作业指导书(或施工方案)，对施工过程、施工方法、控制点、检验方法、技术和质量要求等进行明确规定，报项目经理批准后

51、在技术交底中向生产班组交待清楚。4.6开展班前活动班组长必须坚持每天的班前活动，上班开工前对本组成员进行施工内容、质量要求、现场安全注意事项交底，让组员有充分的思想准备。4.7执行质量三级检验制度生产班组做好施工原始资料记录工作和质量自检工作，施工员和质量员负责检查复核，并按“监视和测量装置控制程序”进行检验、试验。对于属于隐蔽工程部分，施工员及质量员必须跟班作业，及时处理、解决问题，及时做好隐蔽工程、中间验收等签证工作，严格保证隐蔽工程安装质量。4.8定期和不定期监督检查由项目经理会同质安总监组织质安组，按照各专业分部的形式，组织该分部全体专业施工管理人员、质量员、安全员对本工程施工质量进行

52、定期及不定期检查，及时指出存在的质量隐患，从早从快解决问题。质安总监组织质安组及三个专业分部的主要负责人、专业施工组主管对三个专业分部进行质安检查，进行质量安全对照检查，做到鼓励先进、督促后进。4.9召开质量安全会议每个分部每周针对施工人员召开质量安全会议，指出现场施工质量存在的问题，落实责任人及整改期限，同时检查落实上一次会议提出的整改情况。4.10尊重业主、服从监理监督检查全部安装工程均接受监理及业主监督检查；如发现在施工过程中出现质量隐患，立即采取纠正措施，限期整改。4.11检查验收各专业施工负责施工的分部、分项工程完工后，经质安部自查自检，确认符合设计要求、国家标准及优良样板工程的要求

53、后，通知监理公司验收。5. 施工期间对隐蔽工程的质量保证措施隐蔽工程质量在于加强施工过程的控制，健全和严格执行各项质量检验制度使整个质量处于受控状态。5.1 制定质量岗位责任制、定岗定责，按施工部位专人负责。5.2 现场管理5.2.1对隐蔽工程的质量以班组自检与专职检查结合，自检发现问题不合质量的及时纠正，避免带入下一工序造成的损失。5.2.2自检合格后由分管该工序质量的专职人员进行检查，不合格的坚决返工，上道工序不合格不准下一工序施工。5.2.3每道工序自检合格后，请驻地监理工程师验收，并做好隐蔽工程的验收记录，检查等资料整理工作，经监理工程师认可签证后才能进行下一工序施工。5.2.4隐蔽工

54、程做好记录签字，从班级自检、专职人员、监理要层层签字，并按规定表格认真填写清楚时间、部位、检查内容等，做到每个部位都有据可查。6. 质量检测试验6.1建立科学、先进的试验手段，落实职责，确保工程质量。6.1.1所有试验人员均有试验员上岗证，参加过多项大型工程的试验工作。6.1.2职责分工试验员具体分工如下：检测仪器设备的管理，原材料的检验和试验，资料检查。商品混凝土的检验和试验、钢筋焊接的试验和检验及相关资料。现场混凝土施工检验、试验及相关资料管理工作。6.1.3配备满足工程需要的检测试验设备6.2认真落实各项管理制度、强化检测试验手段6.2.1健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。6.

55、2.2检测仪器定期标定，未标定或标定期已过的仪器不能投入使用。或认为检测精度不合格要求时，要及时进行维修。6.2.3建立仪器设备使用、维修管理制度，对设备损坏或认为检测精度不合格要求时，要及时进行维修。6.2.4文件、资料管理设专人负责，提高内务文档工作水平。6.2.5试验人员定期培训，提高工作责任心和业务技术水平。6.3明确检测项目及措施6.3.1原材料检验对所有购进的原材料的出厂合格证及说明书进行验收，组织抽样复检，检验合格的原材料才能使用，经过复检不合格的原材料，书面通知物资供应部门做出标记，隔离存放并清退，防止误用。6.3.2钢筋焊接构件检测按规定对焊接钢筋取样进行抗拉和冷弯试验，及时

56、出具试验报告。6.3.3混凝土施工检测6.3.3.1混凝土搅拌检测设专人负责商品混凝土搅拌站的混凝土检测和监督，每次浇筑混凝土时要进行以下项目检查，并做好记录。A. 检查配合比单，检查原材料（如水泥、外加剂、粗细骨料及含水量等）是否符合规定要求，如有变化应及时调整配合比或停止拌制。B. 检查各原材料掺量与外加剂掺量，每班抽查不少于5次并做好记录。C. 记录有关混凝土生产过程参数，如搅拌速度、搅拌时间等。D. 检查混凝土坍落度是否符合要求。E. 测定并记录混凝土生产时温度及混凝土运输到工地的时间。F. 检查并监督试件制作的全过程。G. 检查试件的养护条件及试验设备是否符合要求。6.3.3.2施工

57、现场混凝土检测亦设专人负责现场混凝土的检测、试验工作，并做好以下检测记录。A. 在混凝土施工时，实行全过程检测。B. 测量入模混凝土坍落度，每班不少于5次。C. 检查混凝土在运输过程中是否离析，如发生离析现象应重新拌制。D. 记录混凝土运到时间、温度、坍落度等，并与商品混凝土站取得联系，防止使用超过终凝时间、温度高于入模温度的混凝土。E. 指导作业班组进行混凝土作业。F. 按规定在现场取样做试件，试件组数应符合相关技术的规定。G. 现场试块的强度试验报告要与混凝土站同机试件的试验报报告相一致，否则要查明原因。7. 关键工序和特殊工序质量控制7.1关键工序是指施工难度大、质量易波动的工序，是控制

58、工程质量的关键环节。我们确定基坑支护、地下室结构施工以及主体钢结构吊装为本工程关键工序，特殊工序是指施工质量不能完全或及时验证，且不能直观发现其内部的质量工序，一般指隐蔽工程。7.2关键工序实施要求7.2.1关键工序实施作业指导书，有明确的技术要求和质量检验标准技术交底时做好质量记录。7.2.2现场管理人员和操作人员要严格按作业指导书进行操作。7.2.3所使用的均是符合规定要求的原材料和半成品，凡不合格的材料或半成品不准投入工序中使用。7.2.4所用计量设备均能在相应标准条件下正常使用和操作，所有生产设备保证能正常运行。7.2.5严格执行隐蔽工程检查制度。工序完成后经过自检、互检合格后，填写隐蔽工程记录表，报请监理工程师检查，经监理工程师检查签认后方可进行下道工序施工。7.2.6各工序进行中加强信息反馈，凡出现异常现象，必须停止施工，待研究确定新方案和新措施后，方可继续施工。7.2.7加强对工序的监测工作，利用监测数据分析工序出现异常的原因，采取对策,消除产生影响工序正常的主要原因或不稳定因素。8. 文件和资料的控制 8.1对文件资料的控制，确保本项目各场所施工所用的文件，如设计图、变更设计、标准规范、规程、作业指导书等必须是有效文件。8.2所有技术文件按照质量管理标准要求设专人管理，分门别类建立台帐和收发登记册，受控文件必须加盖受控文件章，方能使用。无效、作废的文件盖作废文件