ts程序文件-文件控制程序

1、ts程序文件-TS16949 程 序 文 件文件操纵程序目的章节号：版本/修订次数：A/00第1页共 6页本程序规定了文件的编制、更换、作废、审核和批准的权限，规定了文件的编号、注册、发行、储存、更新和实施的方法，保证文件能迅速得到处理、应用、流通和操纵，确保企业各场合使用现行的有效版本，防止误用。范畴适用于与企业TS16949:2002 质量体系有关的所有内部和外部文件。职责质量手册由厂长批准。表批准。三级文件由责任部门负责人审核批准。门指定专人负责部门内部文件的治理。定义体系文件：包括质量手册、程序文件、三级文件和有关的表单。件版本必须受到操纵，以确保现场只拥有并使用现行有效版本。不受版本

2、更新的限制。输入最高治理者治理者代表资料室/有关部门各部门顾 客 国家质量方针目标质量手册、程序文件技术文件、作业指导文件质量记录格式工程规范法律法规责任部门责任部门流程1 文件分类2 企业内部文件3 外来文件使用部门4接收NG授权人评审OK转化/编制NG7 审核/批准资料室OK8 文件标识资料室9 文件登记资料室10 文件发放、更换部门文件治理员11 文件签收部门文件治理员12 文件使用/保管资料室13流程有关质量记录有关质量记录外来文件清单受控文件一览表受控文件一览表文件和资料发放登记表文件和资料发放登记XX 公司TS16949 程 序 文 件文件操纵程序讲明章节号：版本/修订次数：A/0

3、0第3 页共6页文件的分类：质量手册、程序文件、三级文件、外来文件、质量FMEA操纵打算、作业指导书、工艺卡、检验指导书等。文件的编制、更换和作废：文件的提案：本企业任一职员均可向文件编制责任部门提出“文件更换通知草案；/修改件碍的文件和表单，报部门负责人审核。文件的更换：责任部门指定文件的原编制者，或相应人员从资料室文件治理员处取得文件的编号和版本号，对文件的有关内容进行修改编辑，完成文件初审稿，并更换所有受到阻碍的其他文件和表单，由原审批部门审批。更换包括：划改、换页和换版。3.0 职责中规定的审批权限在文件公布前对文件进行审批。标识：文件编号：具体见三级文件文件编号方法文件治理员处进行标

4、识。员，若该文件的作废阻碍到其它文件，则将已相应修改的其它文件交文件治理员注册。生效：文件的生效日期由资料室与责任部门商定。登记：在文件发生新编制、更换或作废情形下，资料室文件治理员应及时更新受控文件一览表。XX 公司TS16949 文件操纵程序发放和更换：章节号：版本/修订次数：A/00第4页共6页发放相应部门，做好文件发放记录，所有未经资料室文件治理员加盖“受 控” 印章的打印或复制的质量手册和程序文件都为非受控文件。收回的作废文件由资料室治理员加盖“作废” 印章;因为法律和/或积存知识的目的，所保留的任何已作废的文件加盖“作废保留”章。部门文件治理员在文件发放记录上签收并做好本部门的文件

5、记录。文件使用和保管：文件现行有效版本的原稿由资料室文件治理员储存，已发放至使应与资料室文件治理员联系修复。储存时须注意防火、防水等，能够采纳 多媒体储存文件，如有必要时重要文件附加安全归档。存，作为历史资料。使用部门不得自行复印受控文件。文件治理员应及时地回收已作废的受控文件，加盖作废章后直截了当销毁。并在文件发放签收表格上作好记录。非受控文件的发放：因业务需要，需发放至外单位作参考的文件，由联系部门的有关人员提出申请，文件治理员登记后将加盖非受控章，通过联系部门的有关人员发放至有关单位。外来标准、资料、软件、法规、条例等的治理条例等予以登记、注册治理，汇总出该部门的外来文件清单。同时复制一

6、 份至资料室文件治理员处，资料室文件治理员负责整理出企业外来文件总 清单。顾客工程规范应及时评审、分发和实施，期限不能超过两个工作周。资料室负责记录工程更换实施的日期。体系文件的版本规定：XX 公司TS16949 程 序 文 件文件操纵程序文件的版本组成：章节号：版本/修订次数：A/00第5 页共6页一个英语字母、“.”和一位数字组成。版本号示例如下：第一次修订A 版A . 1第一次修订A 版文件版本的升级：A.0版为体系文件的初始发行版本。当文件作局部变更后，版本号的数字部分加1，如从A.0 A.19次时必须换版。A.5版升至B.0版。输出部门内容资料室受控文件一览表文件审批记录外来文件评审记录工程更换实施记录9 项目方式责任部门各部门是否能获得并使用有效版本内部审的文件。顾客工程规范是否及时评审、分发和 实施。资料室资料室WI-07-027文件编号方法XX 公司TS16949 程 序 文 件文件操纵程序章节号：版本/修订次数：A/00 第6 页共 6质量记录格式号记录名称储存部门储存期限FM0401-01受控