长城乡农家乐项目

1、凉州区长城乡“农家乐”旅游设施建设项目建议书二七七年四月 日项目名称称：凉州州区长城城乡 “农家乐乐”旅游设施施建设项项目项目负责责单位：凉州区长长城乡人人民政府府凉州区旅旅游局项目负责责人：张以德 凉州区区长城乡乡人民政政府乡长长李吉仁凉州州区旅游游局局长长项目建议议书编制制单位：凉州区区旅游局局项目建议议书编制制人：陈耿凉州州区旅游游局办公公室主任任项目建议议书编制制日期：二三年四月日目录第一章项目基基本情况况一、旅游游概况二、项目目概况三、项目目的必要要性四、项目目的可行行性第二章建设内内容及投投资估算算一、主要要建设内内容二、投资资估算第三章资金来来源及实实施步骤骤一、资金金来源二、项

2、目目实施步步骤第四章项目效效益评估估及分析析一、经济济指标二、经济济效益分分析三、社会会效益第五章综合评评价及结结论第一章概况一、旅游游概况凉州区地地处河西西走廊东东端，地地域辽阔阔，地形形复杂，历史悠悠久，人人文荟萃萃，素有有“四凉古古都”之称，是全国国历史文文化名城城，现以以中国旅旅游标志志铜奔奔马而闻闻名于海海内外。全区地地势西南南高，东东北低，有“金盆养养鱼”之称。近年来来，在区区委、区区政府的的正确领领导下，我区旅旅游业以以十六大大精神和和“三个代代表”重要思思想为指指导，紧紧紧抓住住西部大大开发战战略机遇遇，始终终围绕建建设旅游游大区这这一总体体目标，坚持走走先导性性产业主导导性产

3、业业支柱柱性产业业的发展展路子，大力开开发旅游游资源，着力打打造“中国旅旅游标志志之都”、“中国葡葡萄酒的的故乡”、“西藏归归属祖国国见证地地”等旅游游品牌，初步形形成了适适应不同同层次旅旅游消费费者需求求的行、游、住住、食、购、娱娱相配套套的一条条龙服务务体系，旅游业业已成为为全区经经济发展展新的增增长点和和对外开开放的窗窗口性行行业。区内旅游游资源丰丰富，有有奇异壮壮美的自自然风光光，悠久久灿烂的的历史文文化，丰丰富多彩彩的文物物古迹。由于地地域辽阔阔，地形形多样，气候特特殊，形形成了沙沙漠、绿绿洲、浅浅山、高高峰四大大自然景景观区，为发展展沙漠探探险、滑滑翔、休休闲、高高山攀援援、雪峰峰

4、寻奇，创造了了得天独独厚的条条件，由由于其独独特的干干旱气候候，保存存了丰富富的历史史文物资资源，有有可供游游览观光光和研究究的古建建筑群、古遗址址等文物物景点1160多多处，馆馆藏文物物4万件件，其中中国家级级文物保保护单位位2处，省级文文物保护护单位229处，汉简、汉代木木雕、铜铜奔马、西夏碑碑、西夏夏文书是是全国首首屈一指指的稀世世珍宝，百塔寺寺、天梯梯山、文文庙、雷雷台、海海藏寺、古钟楼楼等名胜胜已成为为丝绸之之路旅游游线上重重要的景景点。近年来，以感受受大漠风风光、戈戈壁绿洲洲为主的的沙漠特特色旅游游逐渐成为为新的旅旅游热点点，凉州州以渠路路林田、大棚种种植、特特色养殖殖等相配配套的

5、观观光农业业迅速发发展，极大的的带动了了“农家乐乐”旅游的的发展，成为城城镇居民民一种崭崭新的旅旅游休闲闲方式。“十五”期间凉州州区规划划的重点点项目武武威城东东生态农农业观光光旅游区区，区内内涉及旅旅游资源源23处处，其中中既有国国家级重重点文物物保护单单位西藏藏归属祖祖国版图图历史见见证地白白塔寺遗遗址和“石窟鼻鼻祖”天梯山山石窟，全国最最早建立立的沙漠漠公园，也有全全省精品品旅游线线和古丝丝绸之路路上的重重要旅游游景区莫莫高葡萄萄庄园和和沙漠景景观，以以及设施施农业景景观等，这些旅旅游资源源的开发发建设和和发展在在全区旅游业业中占有有十分重重要的地地位。经经过多年年开发建建设，目目前，区

6、区内各旅旅游景区（点点）逐步步建成并并产生效效益。形形成以体体验农家家生活、观赏田田园风光光的新的的旅游景景观。凉古路沿沿线已开开发与沙沙产业有有关的旅旅游景区区（点）8个，“农家乐乐”旅游接接待点226家，其中神神州荒漠漠野生动动物园和和沙漠公公园已初初具规模模，以桃桃园山庄庄、吉祥祥农庄和和秦家羊羊肉馆为为代表的的“农家乐乐”旅游接接待设施施已形成成特色，以莫高高葡萄庄庄园和皇皇台葡萄萄基地为为主的葡葡萄长廊廊已形成成规模。20002年，武威城城东生态态农业观观光旅游游区正式式成立，20004年7月，威威龙集团团公司集集生产加加工、观观光旅游游、休闲闲娱乐为为一体的的庄园式式工厂威威龙城堡

7、堡项目引引进并开开始动工工建设，20005年10月，武威城城东生态态农业观观光旅游游区顺利利通过国国家旅游游局全国国工农业业旅游示示范区终终审验收收，并被被定名为为国家级级武威沙沙漠生态态旅游示示范点，一个集集游、住住、吃、娱为一一体，以以葡萄种种植、沙沙漠探险险、农业业观光、美食娱娱乐为主主要内容容的城东东沙漠生生态旅游游区初步步形成。二、项目目概况凉州是一一个农业业大区，自古就就是水草草丰美、土地肥肥沃、物物产丰富富的富庶庶之地，人文历历史积淀淀深厚，围绕农农业生产产发展旅旅游业得得天独势势。河西志志中曾曾有“凉州畜畜牧甲天天下”的记载载。汉代代开辟河河西四郡郡后，推推行了“徙民实实边”和

8、屯田田制，农农业生产产进一步步发展，大片草草原牧场场变成了了肥沃良良田，粮粮食产量量大幅度度增加，一度出出现了“嘉苗布布原野，百卉敷敷时荣”的繁荣荣景象。魏晋时时期，凉凉州出产产的葡萄萄、皇献献梨已成成为贡品品。隋唐唐时期，由于开开通了西西域商道道，中外外商旅往往返跋涉涉于沟通通中西亚亚直达欧欧洲的丝丝绸之路路上，商商业的发发达、需需求的增增长，刺刺激了农农业生产产的发展展，凉州州成为了了“唐之盛盛时，河河西、陇陇右三十十三州，凉州最最大，土土地沃物物繁，而而人富其其地”。明清清时期，由于采采取了移移民屯田田，兴修修水利，开垦荒荒地等措措施，使使农业经经济重新新起步，为今后后凉州农农业的发发展

9、奠定定了坚实实的基础础。近年来，随着旅旅游业的的发展，公路沿沿线的部部分乡镇镇村组围围绕旅游游景区和和生态农农业做文文章，积积极发展展地方特特色产业业，推出出各种农家家特色风味味小吃和和“农家乐乐”体验活活动，走走出了一一条借农农家休闲闲旅游发发展农村村经济的的“农家乐乐”之路。长城乡全全乡总面面积988平方公公里，其其中耕地地面积2246223亩，全乡辖辖11个行行政村，1011个村民民小组，总人口口155660人。20005年全全乡国内内生产总总值达997866万元，其中乡乡镇企业业增加值值4844万元，农民人人均纯收收入达到到34000元，年递增增4000元。农家乐修修闲娱乐以以绿色、自

10、然、健康为为内容，突出田田园特色色，参与与采摘、农耕、饲养等等农事活活动。娱娱乐项目目社火、贤孝、棋牌、民俗体验验:一起起过节,年夜饭饭；六月月六晒衣衣节，全全寨子老老老少少少都出动动，漂亮亮的彩衣衣飞舞；八月十十五团圆圆节，团团团圆圆圆的幸福福。农业活活动体验验:跟我我们去干干农活长城乡乡“农家乐乐”特色餐餐饮菜谱谱:主食：黄毛菜籽籽面、山药搅搅团、凉面、沙米凉凉粉、荞珍子子面、山药米米拌汤、米汤油油馓子 、臊子面面、大滷面面、干拌面面、炸酱面面、行面、牛肉菜菜面、面皮子子、煎饼、包子、饺子、鸡汤馄馄饨、韭菜合合子、锅盔、炉盔、清真大大饼、花卷、葱油饼饼；凉菜：腌咸菜、泡菜、沙葱、沙盖、凉拌

11、海海带丝、凉拌苦苦瓜、凉拌菠菠菜、鹿角菜菜、凉拌苦苦苦菜、凉拌地地卷皮；热菜：爆炒土鸡鸡、清炖土土鸡、爆炒野野兔、清炖牛牛蹄子、红烧肉肉、手抓羊羊肉、黄焖羊羊羔肉、菜锅子子、胡萝卜卜炖羊肉肉；汤：西红柿鸡鸡蛋汤、绿豆冬冬瓜汤、补气羊羊肉汤、紫菜虾虾皮蛋花花汤、羊杂碎碎；套餐：景观游览览活动: 带你你游遍城城东美景景。文艺活动动: 看看看听听听我们歌歌舞，感感受 HYPERLINK 农家家风情 户外体体验活动动: 徒徒步沙漠漠考验体体力，户户外爱好好者不可可错过哦哦 三、项目目的必要要性1、旅游游业发展展的需要要。当前，回回归自然然，走近近农家生生活已成成为现代代旅游业业发展的的必然趋趋势，借借

12、助现有有的农家家庭院经经济开发发“农家乐乐”旅游项项目，既既可丰富富天梯山山风景区区旅游功功能，为为旅游者者提供体体验农家家生活、返朴归归真的旅旅游场所所，还能能展示我我区农村村小康住住宅建设设取得的的先进成成果，符符合旅游游业发展展的需要要。2、天梯梯山风景景区旅游游基础设设施建设设的需要要。天梯山风风景区旅旅游业发发展多年年来，已已在国内内外旅游游市场树树立了一一个良好好的旅游游品牌，但是，由于各各方面因因素，风风景区一一直存在在基础设设施不完完善，旅旅游功能能薄弱等等问题，游客反反馈意见见基本都都是旅游游精品少少，可参参与性节节目少等等，因此此，利用用天梯山山现有旅旅游资源源开发“农家乐

13、乐”项目有有利于天天梯山风风景区旅旅游基础础设施建建设。3、当地地经济发发展的必必然趋势势。中路乡灯灯山村村村民生活活方式历历来以农农业生产产为主，但是，由于村村民所耕耕作的土土地位于于黄羊河河水库周周围，部部分还属属淹没区区，农业业发展潜潜力不足足。当前前，全区区提出建建设农村村小康住住宅，为为此，按按照区上上的整体体部署，利用小小康住宅宅开发“农家乐乐”旅游项项目，发发展旅游游业，已已成为当当前增加加农民收收入，丰丰富景区区旅游功功能的重重要渠道道。四、项目目的可行行性1、天梯梯山风景景区建设设已形成成规模。市委、市市政府、区委、区政府府十分重重视天梯梯山风景景区的开开发建设设，多次次组织

14、有有关人员员到天梯梯山风景景区实地地调研，拟定了了景区规规划，旅旅游景区区建设初初具规模模，在本本省已家家喻户晓晓，并具具有较高高的知名名度和市市场认知知率。农农家乐项项目的开开发对充充实景区区旅游功功能、保保持和提提高旅游游景区知知名度具具有重要要意义。2、当地地资源优优势明显显，开发发条件基基本具备备。天梯山风风景区旅旅游发展展已近十十年时间间，当地地居民已已充分认认识到旅旅游业带带来的巨巨大经济济效益和和社会效效益，开开发旅游游产业积积极性很很高，加加之农家家乐旅游游项目开开发又切切合当地地居民实实际，具具有投资资少、见见效快的的特点，项目开开发完全全可行。第二章客源市市场分析析一、客源

15、源市场分分析凉州区的的国内旅旅游近年年来出现现了迅速速发展的的趋势，游客数数量成倍倍增长。19999年达达70万万多人次次，较119988年增长长了199.399%，高高于全省省的平均均增长速速度,游游客数量量在本省省名列第第五。对凉州区区及周边边居民来来说，旅旅游目的的地一般般为近郊郊旅游景景点，出出行周期期随节假假日变化化较大，消费重重点多集集中在饮饮食、娱娱乐等方方面。天天梯山风风景区“农家乐乐”旅游项项目的开开发建设设，必然然会吸引引部分人人前来此此旅游观观光。另外，从从旅行社社外联情情况看，近年凉凉州区旅旅行社接接待的多多日游的的游客很很少，接接待一日日游的游游客年均均20多多万人次

16、次。来凉凉州区旅旅游的外外地游客客多是过过境客，在凉州州区的停停留时间间短，消消费重点点主要集集中在饮饮食、住住宿、观观光和交交通等方方面。消消费额在在1800元左右右，对接接待设施施和服务务要求较较高。天天梯山风风景区“农家乐乐”旅游项项目的开开发建设设，将极极大的丰丰富风景景区旅游游功能，延长这这部分旅旅游者前前来旅游游观光的的时间，提高天天梯山风风景区的的旅游收收入。二、项目目客源预预测近年来，凉州区区旅游行行业接待待人次和和营业收收入稳步步递增，旅游客客源结构构以国内内旅客为为主，旅旅游方式式为散客客与团队队并重，逗留天天数为00.51天，旅游动动机以休休闲娱乐乐、朝圣圣、度假假、考察

17、察等为主主，以220022年为例例，20002年年接待国国内外旅旅游者556万人人次，如如果其中中有100%的旅旅游者前前来天梯梯山风景景区参与与“农家乐乐”旅游活活动，每每年将为为天梯山山风景区区增加55.6万万人次。从旅游时时间和市市场选择择趋势而而言，双双休日为为当地和和周边地地区居民民提供了了一至二二日游的的机会。以20002年年“五一”黄金周周期间凉凉州区接接待旅游游人次为为例分析析,接待待旅游者者5.001万人人次，其其中省内内游客居居多，由由此可看看出区域域内、省省内短途途旅游已已逐步成成为当地地和周边边地区居居民重点点选择的的目标，受到社社会的普普遍肯定定。说明明随着“五一”、

18、“十一”等中长长假“黄金旅旅游周”的规范范化和区区域化发发展，凉凉州的客客源市场场的发展展也逐步步扩大。若全武武威地区区1966万人口口有3%前来天天梯山风风景区参参与“农家乐乐”旅游，每年将将为天梯梯山风景景区增加加5.888万人人次。总之，以以上几个个方面的的分析表表明，“农家乐乐”旅游项项目潜在在客源市市场开发发潜力巨巨大。第三章建设内内容及投投资估算算一、主要要建设内内容1、修建建农家庭庭院6座座，每座座占地面面积5000平方方米，其其中：房房屋各88间，占占地2440平方方米，为为砖混结结构，四四合院式式，院地地面积2260平平方米。2、修建建停车场场1处，占地面面积6000平方方米

19、。3、硬化化村内道道路1公公里，全全部铺设设地砖。4、购置置配套设设施设备备。二、投资资估算该项目总总投资556.007万元元，其中中：修建建农家庭庭院399.122万元，修建停停车场11.2万万元，硬硬化村内内道路22万元，购置相相关设施施设备66万元，人员培培训费11万元，宣传费费用2万万元，不不可预见见费5万万元。天梯山漂漂流项目目投资估估算表第四章 资资金来源源及实施施步骤一、资金金来源按照谁投投资，谁谁收益的的原则，中路乡乡政府补补助100万元，中路乡乡灯山村村自筹220万元元，当地地村民以以工代资资26.07万万元。二、项目目实施步步骤项目建设设期为一一年，分分二个阶阶段进行行。第

20、一阶段段（20003年年11月月20004年66月）：完成项项目工程程图纸设设计小康康住宅修修建等工工作；第二阶段段（20004年年2月20004年55月）：完成相相关设施施设备购购置、人人员业务务培训等等工作。第五章项目目效益评评估及分分析一、经济济指标1、预测测方法经过比较较选择，本建议议书选用用预见性性较强的的旅游人人次增长长预测和和游客人人均消费费增长预预测结合合的预测测方法。计算公式式：Pn=PPo(1+aa)n-1Mn=MMo(1+bb)n-1Sn=PPnMMnPn本本项目规规划期末末年旅游游人次Po本本项目规规划期初初年旅游游人次Mn本本项目规规划期末末年游客客人均消消费额Mo本

21、本项目规规划期初初年游客客人均消消费额a规划划期内旅旅游人次次消费年年增长率率b规划划期内游游客人均均消费年年增长率率Sn本本项目各各规划期期末年旅旅游直接接收入（2）预预测发展展指标根据甘甘肃省旅旅游业发发展“十五”规划纲纲要对对全省“十五”期间和和2000620115年国国内旅游游人次增增长率分分别确定定为155%18%和8%10%，入境境旅游人人次增长长率预测测分别确确定为112%15%和6%9%；鉴于凉凉州区“九五”期间旅旅游总人人次年均均增长率率34%及“九五”初期旅旅游人次次基数较较低使增增长率较较高；也也充分考考虑到“十五”期间凉凉州区旅旅游开发发将加大大力度等等基本情情况，将将

22、本项目目规划期期间（220033年20008年）旅游总总人次的的增长率率确定为为11%。凉州区“九五”期间游游客人均均消费在在1000元左右右，人均均消费年年增长率率为4.7%，鉴于国国内游客客收入正正在不断断增长和和凉州旅旅游产品品开发将将拉长游游客逗留留时间，也考虑虑到入境境旅游人人次目前前较低及及规划期期间必将将有较大大增长等等情况，将本景景区规划划期间（20003年20008年）旅游人人均消费费的增长长率确定定为100%。二、经济济效益分分析（1）旅旅游收入入项目20004年年6月建建成，当当年即产产生效益益，按每每天接待待60人人，每人人平均消消费300元，接接待天数数1800天计算

23、算，预计计20004年总总收入332.44万元。（2）成成本费用用A、人工工工资，按每人人每年00.6万万元计，年费用用9万元元；B、管理理费用，按收入入5%计计，年费费用1.62万万元；C、水、电、暖暖费（包包括灌溉溉、绿化化、用水水）5万万元。D、年折折旧及维维修费（按固定定资产448.332万元元计）11.933万元。折旧匀匀限255年；E、年利利息按88%计算算，年利利息4.49万万元。（3）营营业税参考服务务行业税税率6%计征，年交税税1.994万元元。（4）营营业利润润年均为为8.442万元元。（5）投投资利润润率为115.001。（6）投投资利税税率211.011。（7）盈盈亏平

24、衡衡点盈亏平衡衡点=固固定成本本/(营营业额可变成成本税税金)1000 =113.004/(32.4991.94)1000=661.663以上是220044年盈亏亏平衡计计算，当当盈亏平平衡点61.63时，该该项目产产生效益益。(8)投投资回收收期投资回收收期=出出现盈余余年份出现盈盈余当年年资金偿偿还额/出现盈盈余当年年收益总总额=44144.799/322.077=3.54(年)项目规划划期间效效益估算算表从以上分分析可看看出，该该项目具具有较高高的投资资回报，投资回回收期短短，产生生效益快快。三、社会会效益项目建成成后，将将成为凉凉州旅游游业新的的经济增增长点，既丰富富了天梯梯山风景景区

25、的各各项接待待设施和和功能，又解决决了部分分人员的的就业问问题，同同时还带带动了周周边地区区经济、交通及及其他相相关产业业的发展展。第六章综合评评价及结结论1、本项项目符合合国家产产业政策策和省委委、省政政府关于于切实加加强旅游游产业的的要求及及武威市市凉州区区旅游产产业规划划要求，具有较较高的旅旅游观光光价值，有利于于促进地地方经济济的发展展。2、项目目建成后后，将对对沿线乡乡镇经济济产生巨巨大的影影响，迅迅速推出出天梯山山风景精精品旅游游线路，逐步拉拉长各功功能区的的产业链链条，不不断完善善旅游项项目和基基础配套套设施，培育全全区旅游游产业新新的经济济增长点点，经济济效益和和社会效效益十分

26、分显著。3、本项项目具有有较好的的开发价价值和开开发前景景。经济济效益、社会效效益和生生态效益益突出。建议有有关部门门及单位位，切实实加强对对项目实实施的协协调与领领导，在在资金、政策上上给予大大力支持持，并鼓鼓励和动动员全社社会力量量参与项项目的开开发和建建设力争争使本项项目早实实施、早早见效。二、项目目基本情情况1、自然然及地理理条件：腾格里里沙漠位位于城东东23公公里处的的长城乡乡，也称称八十里里和四十十里大沙沙。海拔拔15000-116000米左右右，以红红水河为为界，靠靠红水河河沿岸多多呈新月月形沙丘丘和沙链链，沙丘丘迎风坡坡朝向西西北，坡坡度5-200，背风风坡坡度度28-344，

27、沙丘丘比高22-5米米，沙漠漠内多呈呈固定沙沙丘，比比高可达达20米米。东北北部的邓邓马营湖湖已干涸涸成为盐盐碱地和和沼泽地地。其内内遍布沙沙生动植植物，旅旅游项目目尚待开开发，具具有良好好的沙漠漠探险开开发价值值。2、气候候条件：沙漠区区气候干干旱，降降雨稀少少，蒸发发强烈，日照时时间长，热量丰丰富。年年平均气气温7.5-8.0，最热热月平均均气温221.77，最冷冷月平均均气温-8.55，干燥燥度4.5-55.0。夏季干干燥无风风，春秋秋风沙大大。3、项目目选址及及建设条条件：该该项目拟拟建在长长城乡红红水河东东岸，占占地面积积约3000公顷顷。规划划项目布布局呈东东西长，南北宽宽。其中中

28、，项目目建设集集中地段段红水河河以东55公里范范围内，沿岸为为葱郁的的杨树林林，沙漠漠区遍布布各种沙沙生植物物，由于于近年来来防风固固沙、种种草植树树，沙层层基本被被巩固，该地段段沙下均均为土质质层，适适宜进行行开发建建设和生生态建设设。第二章项目开开发建设设的必要要性和可可行性一、必要要性1、符合合国家投投资方向向和有关关政策。随着西西部大开开发战略略的实施施和旅游游业的蓬蓬勃发展展，国家家提出了了向生态态旅游、西部旅旅游、扶扶贫旅游游倾斜的的国债投投资政策策，重点点扶持西西部地区区的生态态建设、旅游基基础配套套设施的的建设，很有必必要利用用这一项项目引进进国债资资金，改改变当地地经济面面貌

29、。2、丰富富的资源源优势为为人们旅旅游和休休闲娱乐乐提供了了更多的的选择。但是，多年来来由于人人为破坏坏和自然然灾害的的双重作作用，城城东生态态环境日日益恶化化，保护护植被、防风治治沙、阻阻止荒漠漠化进程程已成为为当前工工作的的的一项重重要任务务。沙漠漠旅游作作为凉州州区特色色旅游项项目之一一，其开开发利用用和生态态保护意意义重大大，对我我区保护护生态环环境，丰丰富特色色旅游项项目内容容，走可可持续发发展的道道路将是是一次有有益的尝尝试。3、当地地经济建建设的需需要。通通过开发发以沙漠漠为主题题的特色色旅游活活动，既既能为社社会解决决了部分分人员的的就业问问题，推推动当地地经济的的发展，还能带

30、带动当地地交通、饮食、住宿、畜牧业业等其他他产业的的综合发发展，具具有一举举多得的的功效。二、可行行性1、从当当前旅游游消费者者的发展展趋势来来看，人人们已不不再单纯纯为参观观文物古古迹而旅旅游，而而更多是是为追求求参与、互动的的、能够够展示个个性、放放松城市市紧张节节奏、享享受自然然乐趣而而旅游，这一项项目的建建成，将将在很大大程度上上满足旅旅游者追追求新、奇、特特的心理理需求，是我区区旅游资资源开发发中一项项极具发发展潜力力的项目目，市场场前景非非常广阔阔。2、近年年来，随随着旅游游业的逐逐步升温温和旅游游者个性性化旅游游趋势的的发展，为适应应新的时时代的需需求，武武威市委委、市政政府和凉

31、凉州区委委、区政政府十分分重视旅旅游业的的发展,把生态态旅游、农业观观光旅游游和沙漠漠探险旅旅游定为为我市“十五”期间特特色旅游游产业来来抓，并并批准成成立了武武威城东东生态农农业观光光旅游区区管理委委员会。3、当地地经济条条件已基基本具备备，且多多年来，其饮食食服务业业发展迅迅速，取取得了一一定的旅旅游接待待经验，旅游服服务基本本规范，初步具具备了旅旅游接待待的各项项条件，对开发发建设以以沙漠为为内容的的旅游项项目奠定定了良好好的基础础。第三章客源市市场分析析一、客源源市场分分析游客是旅旅游业的的产品的的消费者者，稳定定和扩大大客源市市场是旅旅游业发发展的关关键。这这就需要要对社会会需求进进

32、行调查查、评价价和分析析，科学学地确定定目标市市场和开开拓重点点，从而而保证合合理的产产品开发发和有效效的市场场营销。“环城游游憩带（即ReeBAMM）”理论是是当前研研究客源源市场的的重要方方法，它它指发生生于大城城市郊区区、主要要为城市市居民光光顾的游游憩设施施、场所所和公共共空间，特定情情况下还还包括位位于城郊郊的外来来旅游者者经常光光顾的各各级旅游游目的地地，一起起形成的的环大都都市游憩憩活动频频发地带带。国内内ReBBAM研研究表明明城市居居民旅游游和休闲闲出游市市场，随随距离增增加而衰衰减：880%的的出游市市场集中中在距城城市5000公里里以内的的范围；在旅游游中心城城市出发发的

33、非本本市居民民的目的的地选择择范围，主要集集中在距距城市2250公公里半径径圈内。凉州区区周边城城市众多多，主要要有民勤勤、古浪浪、天祝祝、白银银、兰州州、西宁宁、金昌昌、张掖掖等。这这些城市市总人口口近4000万，其中白白银、兰兰州、西西宁、金金昌、张张掖等地地3077.388万人，人均GGDP高高（约990000元/人人年），出游观观光回归归自然的的动机强强烈，其其它社会会条件也也较优越越，因此此它们将将是凉州州区主要要的潜在在客源市市场，这这些城市市人口可可能到凉凉州旅游游的规模模，总出出游率若若按城市市总人口口10%计算，可为凉凉州提供供大约330万人人次的游游客规模模。由以上分分析可

34、知知，凉州州处于兰兰州、白白银、西西宁、金金昌、张张掖等地地的ReeBAMM范围中中，凉州州旅游区区处于周周边城市市区域“游憩地地环带”的重叠叠区，可可发展成成为周边边城市区区域居民民共同的的游憩地地，这为为凉州发发展周边边城市旅旅游市场场提供了了得天独独厚的条条件。凉州区处处于新欧欧亚大陆陆桥的必必经之地地，陕西西、新疆疆、山西西、河南南、四川川等省区区距凉州州较远，但交通通便捷，也可成成为凉州州的潜在在客源市市场。二、项目目客源预预测近年来，凉州区区旅游行行业接待待人次和和营业收收入稳步步递增，旅游客客源结构构以国内内旅客为为主，旅旅游方式式为散客客与团队队并重，逗留天天数为00.51天，

35、旅游动动机以休休闲娱乐乐、朝圣圣、度假假、考察察等为主主，以220022年为例例，20002年年接待国国内外旅旅游者556万人人次，如如果其中中有200%的旅旅游者前前来参与与沙漠探探险寻奇奇旅游活活动，每每年可接接待约111.22万人次次。从旅游时时间和市市场选择择趋势而而言，双双休日为为周边地地区居民民提供了了一至二二日游的的机会。以20002年年“五一”黄金周周期间凉凉州区接接待旅游游人次为为例分析析,接待待旅游者者5.001万人人次，其其中省内内游客居居多，由由此可看看出区域域内、省省内短途途旅游已已逐步成成为游客客重点选选择的目目标，受受到社会会的普遍遍肯定。说明随随着“五一”、“十

36、一”等中长长假“黄金旅旅游周”的规范范化和区区域化发发展，凉凉州的重重点客源源市场的的发展也也逐步扩扩大。若若潜在客客源市场场的300万人次次有200%选择择沙漠探探险旅游游，每年年将有66万人次次前来这这里观光光旅游。随着西部部开发浪浪潮的高高涨和我我国加入入WTOO目标的的实现，国际商商业、旅旅游业对对西部的的兴趣正正在增强强。不少少国家也也把目光光紧紧盯盯住了西西部、特特别是西西部旅游游资源这这块“宝地”。“龙马文文化”主题的的突出也也将吸引引该地区区的华侨侨远道而而来，寻寻找天马马文化的的渊源。欧亚大大陆桥的的发展、我国铁铁路的提提速与航航空事业业的日益益发展，欧洲和和中亚的的游客将将

37、会沿着着古丝绸绸之路东东进，也也将为凉凉州提供供更广的的旅游客客源市场场。总之，以以上几个个方面的的分析表表明，凉凉州区潜潜在客源源市场开开发潜力力巨大。第四章项目的的建设内内容和期期限一、规划划构想：1、目的的意义：根据沙沙漠旅游游区的现现状，以以“大力发发展探险险旅游”作为新新时期全全区旅游游开发的的突破口口，开发发“腾格里里沙漠探探险”旅游景景区，开开辟我国国大陆中中心地区区“西部探探险旅游游胜地”。沙漠旅游游区范围围包括长长城乡红红水河以以东腾格格里沙漠漠、邓马马营湖等等旅游资资源，构构成了风风格独特特、充满满挑战的的沙漠风风景线，能满足足现代人人猎奇求求新心理理的高品品位旅游游。核心

38、心景区定定为长城城乡境内内沙漠。2、主题题活动策策划：组织“沿丝路路古道，访西域域风情”旅游探探险活动动。组织沙沙漠狩猎猎及野炊炊活动。组织沙沙漠骆驼驼队，在在严格控控制食物物和水，保证安安全的前前提下，让游客客穿越腾腾格里沙沙漠，体体验沙漠漠探险的的滋味。滑沙、沙漠野野营等娱娱乐活动动。开展摩摩托车拉拉力赛、徒步越越野赛等等健身、挑战性性旅游活活动。3、功能能划分：具体将红红水河以以东长城城乡境内内沙漠划划分为三三个不同同特色旅旅游区。（1）沙沙海风情情娱乐区区：位于于长城乡乡红水河河东侧，规划面面积155公顷，为沙漠漠旅游区区的第一一站，彻彻底改变变以往沙沙漠给人人们留下下的荒凉凉无水、没

39、有生生机的印印象，开开展赛船船、冲浪浪、水上上滑翔、沙浴等等主要旅旅游项目目，并围围绕水面面开展休休闲娱乐乐为主题题的旅游游活动。景点建设设：沿沙沙漠边缘缘新建长长5000米，宽宽2000米的人人工湖，隔阻在在沙漠与与生态农农业之间间，为人人们前往往沙漠景景区的必必经之地地，命名名为“跃龙潭潭”，取祝祝游人鱼鱼越龙门门、腾飞飞发达之之意；湖湖周围种种植芦苇苇等植物物，湖上上架索道道，人们们可选择择游艇或或索道通通过水面面。另新新建沙浴浴场。（2）沙沙漠观光光游览区区：位于于长城乡乡红水河河以东，为腾格格里沙漠漠的西北北角，规规划面积积50公公顷，充充分展示示沙漠的的博大和和神奇，开展滑滑沙、高

40、高空滑翔翔、乘小小飞机飞飞行、高高空跳伞伞、鸵鸟鸟赛等主主要旅游游项目，突出沙沙漠观光光游览的的主题。景点建设设：新建建滑沙场场、鸵鸟鸟养殖场场、停机机场等。（3）沙沙漠极限限运动区区：位于于长城乡乡红水河河以东，为腾格格里沙漠漠的南半半部分，规划面面积1000公顷顷，以惊惊险刺激激和富有有挑战的的沙漠探探险来吸吸引游客客，开展展沙漠自自驾车越越野、骑骑骆驼穿穿越沙漠漠、沙漠漠仿真战战斗等主主要旅游游项目，主题强强调生存存游戏。景点建设设：沿途途制作导导引指示示牌、新新建仿真真战斗场场。4、宣传传口号：“葡萄萄酒乡，沙漠之之窗”。利用用中国葡葡萄酒的的故乡和和中国最最早建立立的沙漠漠公园，以第

41、一一和最早早来吸引引海外游游客注意意力，向向其展示示悠久的的葡萄酒酒酿造历历史和治治沙成果果。“大漠漠探险，挑战极极限”。“大漠孤孤烟直，长河落落日圆”诗句深深入人心心，本主主题在体体现大漠漠的平静静的同时时，推出出生命极极限运动动，以的的强烈的的视觉反反差和健健康理念念，吸引引人们出出游，感感受自然然。“挑战战生命极极限”大漠探探险游即腾腾格里沙沙漠探险险，是新新时期旅旅游开发发的突破破口，是是发展区区域旅游游的重点点。“神奇奇沙漠游游，浪漫漫西凉情情”。“凉州州浩翰翰、神秘秘、淳朴朴”。“挑战战自我，大漠探探险”。二、主要要建设内内容1、沙海海风情娱娱乐区：开挖长长5000米，宽宽2000

42、米，深深3米人人工湖。计划土土石方330万方方，底部部夯黄胶胶泥，铺铺设土工工膜，并并以鹅卵卵石封顶顶。四周周以混凝凝土夯筑筑。设置水水面索道道2条，安全吊吊带1000根。修建售售票处、游客接接待室。占地面面积1000平方方米，砖砖混结构构。修建沙沙浴场，沿人工工湖建长长5000米宽1100的的沙滩太太阳浴场场。修建旅旅游商品品、快餐餐、饮品品商店等等共300间，占占地面积积6000平方米米。购置汽汽艇5只只、摩托托艇100只，水水上滑翔翔机4只只，电动动船100只，龙龙舟5只只，手划划船200只。2、沙漠漠观光游游览区：沿200米左右右较高的的大型沙沙丘修建建滑沙场场。购置滑滑沙设备备20套

43、套。购置沙沙漠滑翔翔机5架架。购置小小型飞机机1架。新建养养殖规模模为1000只的的鸵鸟养养殖场。修建33级公路路5公里里，停机机场1座座。3、沙漠漠极限运运动区：修建沙沙漠仿真真战斗场场，占地地面积220000平方米米。设置导导引指示示牌500个。购置越越野性小小型车55辆，全全球定位位仪100个，无无线通讯讯器200个。新建规规模为220只的的骆驼饲饲养场11座。4、人员员培训：培训飞机机驾驶人人员2名名，各类类工作人人员700名。5、周边边环境绿绿化美化化工作：绿化面积积达到总总规划面面积的330%以以上。6、大门门、围墙墙建设：预计建设设总长度度60000米。7、相关关设施、设备及及安

44、装：做到上、下水、供暖、供电、交通、通讯等等设施基基本健全全，购置置相关的的办公设设施设备备，购置置旅游大大巴车22辆。三、项目目的建设设期限项目建设设周期为为1.55年，即即20003年110月至至20005年44月，计计划分三三期进行行。第一期（20003年110月至至20004年33月），完成项项目地形形勘探、测绘及及工程图图纸设计计等前期期准备工工作；第二期（20004年33月至220044年9月月），完完成人工工湖、机机场、沙沙浴场、滑沙场场、鸵鸟鸟养殖场场、人工工索道、旅游接接待设施施修建、安全指指示牌设设置、相相关设施施设备购购置等工工作；第三期（20004年55月至220055

45、年4月月）完成成项目沿沿途绿化化美化及及人员业业务素质质培训工工作。第五章投资概概算和资资金来源源一、投资资概算该项目预预计总投投资20017.4万元元，其中中：基础础设施建建设投资资12112.44万元，购置设设备1889万元元，绿化化需投资资36000万元元，供电电、供水水和供暖暖等设备备安装投投资600万元，规划设设计费110万元元，人员员培训费费36万万元，不不可预见见费1550万元元。详细细预算见见附表。甘肃凉州州沙生可可食用动动植物生生态园投投资概算算表二、资金金来源申请国债债资金5500万万元，银银行贷款款5000万元，自筹110177.4万万元。第六章项目效效益评估估及分析析一

46、、经济济指标1、预测测方法经过比较较选择，本建议议书选用用预见性性较强的的旅游人人次增长长预测和和游客人人均消费费增长预预测结合合的预测测方法。计算公式式：Pn=PPo(1+aa)n-1Mn=MMo(1+bb)n-1Sn=PPnMMnPn本本区各规规划期末末年旅游游人次Po本本区各规规划期初初年旅游游人次Mn本本区各规规划期末末年游客客人均消消费额Mo本本区各规规划期初初年游客客人均消消费额a规划划期内旅旅游人次次消费年年增长率率b规划划期内游游客人均均消费年年增长率率Sn本本区各规规划期末末年旅游游直接收收入2、预测测发展指指标根据甘甘肃省旅旅游业发发展“十五”规划纲纲要对对全省“十五”期间

47、和和2000620115年国国内旅游游人次增增长率分分别确定定为155%18%和8%10%，入境境旅游人人次增长长率预测测分别确确定为112%15%和6%9%；鉴于凉凉州区“九五”期间旅旅游总人人次年均均增长率率34%及“九五”初期旅旅游人次次基数较较低使增增长率较较高；也也充分考考虑到“十五”期间凉凉州区旅旅游开发发将加大大力度等等基本情情况，将将本景区区规划期期间（220055年20110年）旅游总总人次的的增长率率分别确确定为112%。凉州区“九五”期间游游客人均均消费在在1000元左右右，人均均消费年年增长率率为4.7%，鉴于国国内游客客收入正正在不断断增长和和凉州旅旅游产品品开发将将

48、拉长游游客逗留留时间，也考虑虑到入境境旅游人人次目前前较低及及规划期期间必将将有较大大增长等等情况，将本景景区规划划期间（20005年20110年）旅游人人均消费费的增长长率分别别确定为为11%。二、经济济效益分分析1、旅游游收入项目实施施第三期期后，220055年当年年产生效效益，旅旅游人数数按1220人，实际旅旅游期1180天天计算，预计220055年总收收入7336.88万元。其中：索道1220人10元元1800天221.66万元；沙浴场1120人人10元元1800天221.66万元；餐饮1000人60元元1800天1108万万元；水面游乐乐1000人50元元1800天990万元元；滑沙

49、1000人20元元1800天336万元元；沙漠滑翔翔50人人50元元1800天445万元元；飞机观光光30人人1000元1800天554万元元；鸵鸟载客客1200人10元元1800天221.66万元；防真战斗斗场500人501800天445万元元；沙漠越野野40人人3000元1800天2216万万元；骆驼载客客1000人10元元1800天118万元元；旅游交通通运输收收入200万元；其他营业业性收入入40万万元。2、成本本费用（1）固固定成本本：A、管理理费用，按收入入5%计计，年费费用366.844万元。B、水、电、暖暖费（包包括灌溉溉、绿化化、用水水）1000万元元。C、年折折旧及维维修费

50、（按固定定资产114611.4万万元计）97.43万万元。折折旧匀限限15年年。D、宣传传费用，每年按按10万万元计算算。（2）可可变成本本：E、人工工工资，按每人人每年平平均1万万元计，年费用用72万万元。F、燃油油及其他他，每年年按600万元计计算。3、营业业税参考服务务行业税税率6%计征，年交税税44.21万万元。4、营业业利润为为3166.322万元。5、投资资利润率率为422.933。6、投资资利税率率48.93。（7）盈盈亏平衡衡点盈亏平衡衡点=固固定成本本/(年年营业额额可变变成本税金)1000=2244.27/(7336.881332444.221)1000=443.557以上

51、是220066年盈亏亏平衡计计算，当当盈亏平平衡点43.57时，该该项目产产生效益益。8、投资资回收期期投资回收收期=出出现盈余余年份出现盈盈余当年年资金偿偿还额/出现盈盈余当年年收益总总额=886888.44/9119.663=77.255(年)三、社会会效益（1）项项目建成成后，创创立了一一个全新新的可持持续发展展的生态态模式，既巩固固了西北北沙区治治沙成果果，又充充分利用用了沙漠漠独特的的地理环环境优势势，创出出了一条条以生态态环境来来开发旅旅游，以以旅游开开发来保保护环境境的路子子，对西西北沙区区沙漠生生态工程程建设和和利用起起到了重重要的示示范作用用。（2）培培育了新新的经济济增长点

52、点，既丰丰富了沙沙漠旅游游的各项项接待设设施和功功能，又又解决了了部分人人员的就就业问题题，同时时还带动动了周边边地区经经济及其其他相关关产业的的发展。四、生态态效益该项目建建成后，将形成成一个集集养殖和和种植沙沙生动植植物、旅旅游观光光、美食食为一体体的沙漠漠生态旅旅游区，树立一一个全新新的沙漠漠绿洲形形象，增增强沙区区水资源源涵养功功能，保保护沙漠漠生态和和植被，使恶化化的生态态环境得得到有效效的遏制制和明显显改善，为农业业及周边边乡镇的的发展创创造有利利条件。第七章综合评评价及结结论1、本项项目符合合国家产产业政策策和省委委、省政政府关于于切实加加强旅游游产业的的要求及及武威市市凉州区区

53、旅游产产业规划划要求，具有较较高的旅旅游观光光和美食食价值，有利于于促进地地方经济济的发展展。2、本项项目充分分利用现现有沙漠漠资源，丰富了了凉州旅旅游的特特色，解解决了凉凉州区无无参与性性、互动动性旅游游项目的的问题，实现了了以生态态建设服服务旅游游接待，以旅游游推进环环境保护护的目的的，将有有利地带带动全区区旅游业业的共同同发展。3、本项项目具有有较好的的开发价价值和开开发前景景。经济济效益、社会效效益和生生态效益益突出。建议有有关部门门及单位位，切实实加强对对项目实实施的协协调与领领导，在在资金、政策上上给予大大力支持持，并鼓鼓励和动动员全社社会力量量参与项项目的开开发和建建设力争争使本

54、项项目早实实施、早早见效。六、旅游游发展的的基本情情况第二章旅游资资源和旅旅游产品品一、旅游游资源概概况根据中中国旅游游资源普普查规范范、国国家质量量技术监监督局发发布的旅游区区（点）质量等等级的划划分与评评定和和国家旅旅游局旅游区区（点）质量等等级申请请评定报报告等等规范中中的分类类标准和和旅游资资源调查查和文献献资料，经调查查，凉州州区城东东沙漠生生态旅游游区旅游游资源拥拥有分类类标准中中 5大类类中的 10个个类型 49项项。1、自然然资源（共1个）腾格里沙沙漠2、人文文资源（共488个）旅游景景区（点点）类（共122个）高沟堡古古城遗址址、长城城遗址、神州荒荒漠野生生动物园园、沙产产业

55、实验验室、沙沙漠公园园、莫高高旅游度度假村、兰墩滩滩原种场场、威龙龙葡萄庄庄园、凉凉州区林林业种苗苗基地、皇台葡葡萄基地地、邓马马营湖、黄羊绿绿色食品品城。民俗文文化类（共6个）狮子舞、社火、元宵灯灯会、凉凉州贤孝孝、河西西宝卷、半台小小戏。主要名名优土特特产（共共20种）莫高、皇皇台、威威龙系列列葡萄酒酒、黄羊羊面粉、葡萄、糯玉米米、西瓜瓜、梨、杏、桃桃、苹果果、无壳壳瓜籽、羊羔肉肉、沙米米粉、沙沙葱、沙沙枣、梨梨枣、黑黑瓜子、啤酒大大麦、锅锅盔。主要沙沙生动植植物（共共10种）沙狐、野野兔、沙沙鸡、黄黄羊、沙沙蝎、黄黄毛菜籽籽、沙盖盖、锁阳阳、骆驼驼草、沙沙冰草。凉州区旅旅游资源源调查与与

56、分类一一览表（表21）一级编码大类二级编码基本类型型主要景区区及景物物名称（及数量量）1地文景观观109沙（砾石石）地风风景腾格里沙沙漠4古迹与建建筑类404古城和古古城遗址址高沟堡古古城遗址址405长城长城遗址址5消闲求知健身503动物园神州荒漠漠野生动动物园504植物园钱学森沙沙产业中中心实验验室基地地505公园沙漠公园园6购物类602庙会社火604特产主要名土土特产220种，主要沙沙生动植植物100余种7产业类701农林渔牧牧场莫高旅游游度假村村、省兰兰墩滩原原种场、凉州区区林业种种苗基地地、威龙龙葡萄庄庄园、皇皇台葡萄萄基地、邓马营营湖702工业黄羊绿色色食品城城二、旅游游资源评评价本

57、区旅游游资源基基本特征征表现在在以下几几方面：（1）旅旅游资源源多样化化城东沙漠漠旅游区区主要旅旅游资源源目前所所统计拥拥有分类类标准中中5大类的的旅游资资源；其其中：拥拥有地文文景观11个类型型，古迹迹建筑22个类型型，消闲闲求知33个类型型，购物物2个类型型，产业业2个类型型。总计计10个类类型，占占旅游分分类中777个类类型的112.999%。总计，自然旅旅游资源源1个，人人文旅游游资源有有48个。其中最最典型的的旅游资资源是沙沙漠旅游游景观。（2）独独特珍贵贵旅游资资源居多多该区既拥拥有在国国内旅游游市场中中占有重重要地位位的旅游游景区沙沙漠公园园和神州州荒漠野野生动物物园，还还有在全

58、全省和西西北地区区占重要要地位的的旅游资资源：绿绿洲观光光农业、保存较较完好的的长城、沙漠地地貌与沙沙生动植植物景观观。（3）旅旅游资源源地域组组合良好好全区旅游游资源空空间分布布特点为为组团性性分散格格局，景景区景点点呈现出出以主要要道路凉凉古路为为轴线的的密集地地段性，而且沿沿线向两两翼不断断延伸出出次一级级旅游资资源线。（4）开开发程度度低、开开发潜力力大、发发展前景景广阔本区旅游游资源中中人文与与自然资资源均有有优势，季节影影响互补补的优势势，适宜宜进行规规模性开开发。第三章旅游客客源市场场分析与与预测一、客源源市场的的现状及及趋势（1）旅旅游客源源特征从全区的的旅游状状况来看看，近年

59、年来国内内旅游出出现了迅迅速发展展的趋势势，旅游游者数量量成倍增增长。220055年达1330万人人次，较较20001年增增长了440%。从凉州区区辖区内内旅行社社经营国国内旅游游和景点点接待的的情况看看，旅行行社自组组团人数数初具规规模，外外出多日日游的城城市居民民较多，20004年就就有数千千人次，而近途途一日游游的居民民组团旅旅游却较较少，大大部分为为自主旅旅游，据据不完全全统计，年出游游人数可可达600万人次次。仅就就通过旅旅行社出出游的情情况来看看，凉州州区居民民的出游游较远目目的地一一般集中中在如沿沿海城市市、北京京、上海海等大都都市，在在外滞留留时间也也多在11周左右右。大多多数

60、旅游游者并不不通过旅旅行社出出游，旅旅游目的的地一般般为近距距离旅游游景点，出行周周期随节节假日变变化较大大，消费费重点主主要集中中在饮食食、娱乐乐等方面面。因此此，把握握住这部部分旅游游者是激激活本地地旅游市市场的关关键。从旅行社社外联情情况看，近年凉凉州区旅旅行社接接待的多多日游的的旅游者者很少，接待一一日游的的旅游者者年均220多万万人次。来凉州州区旅游游的外地地旅游者者多是过过境客，在凉州州区的停停留时间间短，消消费重点点主要集集中在饮饮食、住住宿、观观光和交交通等方方面。消消费额在在1800元左右右，对接接待设施施和服务务要求较较高。这这部分旅旅游客源源是我们们主攻的的对象，也是今今