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文档简介

1、供应商管理程序文件FNKCGB04原材物料满足规定要求。（采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3。2据。的评审。综合部部长负责合格供应商的批准。3。5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。14。2 老产品新增供应商的选择：421格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。4.2.2。3增点原则：a。 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的；b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的； c。 公司领导提出增点的；d. 新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）供应商（特殊情况可由总经理批准。4.2。3.1 凡符合

2、增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写 “供方调查表，附同供应商的相关资料, 负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位 ,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。4.2.3.2认证证书（复印件、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。4。4 供应商产品质量事故的处理：441批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行

3、评审，确定处理意见。处理意见包括:继续供货限期整改；c4.4。2 经确定继续供货限期整改的，由综合部书面通知采购、检验和供应商，并明确整改要求和整改期限.供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改，整改到位后，应书面报告综合部。4.4.3应商向质管处书面报告。4.4。4 经确定为撤点的，由综合部按本办法办理撤点手续。4。4.5 经确定需对供应商作出经济索赔的，应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额，填写 “索报告总经理,提请对责任供应商暂缓付款，直到责任供应商妥善处理为止。4.4。6 整改结果的确认：4。4。6.1 供应商整改到位后，应向综合部提供书面报告.报告要详(根据实际情况选择样件验收、性能试验、考核批试验、小批量供货和考察等，通知各有关部门。44.6.24.4.7 供应商整改结果确认后，便可按正常程序进行供货.但一旦重复出现类似问题，由质管处提出撤点建议，按本办法办理撤点手续。4。5 供应商撤点评审：4。5.1 撤点条件:a.出现过重大质量问题并给企业造成一定的经济损失的供应商产品； b。出现质量问题不整改或屡次不积极参加协调的；c

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