质量记录表格

1、人 员 一 览 表序号姓 名序号姓 名性别身份证号码文化程度职务(岗位）职称所学专业人员档案名目表码：GZAD-QR01022016人员姓名职务档案编号工作范围序号案卷名称备注人员基本状况登记表身份证复印件毕业证书（以当前最高学历）用工合同上岗证复印件职称证书复印件专业技术职务任职资格证书（执业资格）任命书或聘任书人员培训记录原始记录、试卷、证明(培训证书等）09复印件专业技术力量评价记录（资格确认记录）质量监督记录奖罚记录反映其技术力量的其他材料人员基本状况登记表表码：GZAD-QR-0103-2016姓 名籍 贯身份证号性 别民 族参与工作时间诞生年月政治面貌调入时间文化程度年月毕业于学校

2、专业年月毕业于学校专业家庭住址电话工作经受培训（获奖情 况 登记备 注专业人员上岗力量评价表表码：GZADQR01042016岗位名称学历条件工作阅历岗位性质年龄达到未达到达到未达到管理岗位技术岗位能任专业学问职条件职称要求求求能达到力力未达到证确达到明认未达到描具备述不具备经过未经过职责权限相关证明材料评价备注项目和设备操作人员授权表表码：GZADQR-01-052016序号项目名称授权监测人预备人员备注本表格每年更新一次,一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的全部监测设备,除非在备说明注栏中另行说.编制:审核：批准：时间：外来人员出入登记表日期日期来宾单位来宾姓名事由进入时间离去时间

3、批准人注:此表由管理部门负责填写、管理。序号培训内容序号培训内容方案时间培训形式培训人员范围培训1、培训方案应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，年初制定培训方案.说明2、培训按内容分：技术力量培训、管理体系培训、综合素养培3、培训按形式分：内部培训、外部培训；4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等年度培训方案编制：批准：人员培训记录表表码：GZADQR02022016培训内容培训讲师培训时间培训对象记录人培训目的签到培训实施状况（培训和考核过程、学员反应等状况)：培训效果评价：评价人：年培训需求申请表表码：GZADQR-0203-2016参与人员序号范围培训时间培训内容培训形式备

4、注上岗前培训考评记录表表码：GZAD-QR-02-04-2016姓 名培训内容体系学问完成状况性 别文化程度诞生年月所学专业考核状况备注法律法规平安教育专业技术理论实际操作技能技术负责:日:考评意见表码：GZAD-QR-03-012016年质量监督方案序号监督类别序号监督类别监督内容及使用标准预期监督时间涉及人员质量监督通知书表码：GZADQR-03-022016监督员监督时间实施监督事由要求认签名1。人员初始力量和持续力量（资格及资格保持）；2.仪器设备的操作力量，会不会操作；操作娴熟性、正确性；3.选用方法正确性、操作的娴熟性,生疏检验规程/校准规范和作业指导书及执行力量；环境、设施的符合

5、性；监督环节及内容4.样品标识状况；5。样品制备及试剂和消耗性材料的配置状况；6.抽样方案及执行状况;7。执行力量；8。原始记录及数据核查力量；9.数据处理及判定力量；10.结果报告的出具力量及审核力量。注:实施监督内容前打，可多项选择。质量监督记录表码：GZAD-QR-03-032016监督内容：1.人员初始力量和持续力量(资格及资格保持）；2。仪器设备的操作力量，会不会操作；操作娴熟性、正确性;3/环境、设施的符合性；4。样品标识状况；5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置状况；6.抽样方案及执行状况；7。执行力量；8。原始记录及数据核查力量；9。数据处理及判定力量；10.结果报告的出具力量

6、及审核力量。注：实施监督内容前打，可多项选择。监督过程记录：质量监督员：现场订正后续实行订正措施，完成时间：年环境监控记录表码：GZADQR-04012016应用场所：环境把握要求：，%，KPa记录时间 月环 境 温度（)环境湿度（RH）环 境 （KPa）记录人备注注：此表由各使用部门负责填写，年底交综合部归档。仪器设备管理台帐序号设备名称序号设备名称型号规格技术指标测量范围精确度/等级溯源方式制造厂家/供应商1压力试验机NYL2000D02000KN1%送检无锡建仪注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。编制：审:帮助设备管理台帐序号仪器设备名称序号仪器设备名称型号数量内部

7、编号制造厂家仪器设备购置申请表表码：GZAD-QR05-03-2016设备名称/ 推举供应商测量范围精确度等级或不确定度申请人签字：年月日理由/用途签字：年月日部门意见技术负责人审核意见签字：年月日批准签字:年月日意见注：此表在办完手续后，交办公室存档备案。小型（帮助）设备购置申请表序号设备名称序号设备名称规格/型号技术指标/质量等级生产厂家或代理商数量要求到货日期用途仪器设备验收单表码：GZADQR05-05-2016设备名称型号规格外包装检查项目及结果包装是否完好无损整机完整性外观检查检查主机、附件与合同及装箱单是否全都使用说明书等技术资料是否齐全功能验收及结果验收结论:验收人员：技术负责

8、人：仪器设备使用记录表码：GZAD-QR-0506-2016使用日期使用人用 途使用前状况正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别使用后状况备 注正常;特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别正常；特别特别状况说明:仪器设备档案名目表码:GZADQR05-072016仪器名称型号档案编号制造公司接收日期内部编号溯源或验证单位溯源或验证周期检定、自检查形式校准、测期间、比对案卷01020304050607080910111213案卷名

9、称备注仪器设备申购表出厂合格证制造商设备使用说明书设备验收记录/校准证书校准报告有效性确认记录量值溯源图年度设备使用记录年度维护保养记录年度期间核查记录修理记录停用报废记录其他设备编号设备名称设备编号设备名称规格型号维护内容年仪器设备维护方案编制：审核：日期：仪器设备维护记录表表码:GZADQR-05-09-2016仪器设备名称维护周期型维护日内部编号维护内容其它维护内容特别状况说明维 护 人大型设备配套零部件登记表表码：GZAD-QR05-102016设备名称设备编号名 称型 号数 量备 注仪器设备脱离把握后验收记录验收检查内容序号验收检查内容序号设备名称内部编号规格领回时间外观、外型是否检

10、测设备启动、正常使用是否正常是否正常正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异正常 特别正常 特别正常 异备注设备脱离试验室直接把握的状况：一、设备外借、二、设备送检、三、外修设备(外修的监测设仪器设备修理记录表码：GZAD-QR-05-12-2016设备名称设备型号故障状况：设备编号 申报人：年月日申报处置意见：处置修理单位联系人

11、修理状况：修理批准人:年月日修理时间联系电话记录人：年月日验验收结果：收验收人：年月日注:此表格交管理部门存入设备档案。仪器设备停用（报废）申请审批表表码：GZADQR-05132016申 请 人设备名称内部编号生产厂家出厂编号规格型号一、申请报废(失)理由：仪器设备有过载或错误操作、无法启动、损坏、显示的结果可疑、通过其他方式表明有缺陷时、暂停使用、超过溯源周期。二、设备目前的精确度指标：申请人签字：日期：签字：日期：部门意见技术审意签:日期：签:日期：批准意见现放置地点移交人签字报废后放置地点移交人签字备注注:此表办完手续后交办公室存入设备档案。停用仪器设备启用申请审批表表码：GZADQR

12、05-142016设备名称生产厂家规格型号内部编号修复后重新启用、检定/校准合格后重新启用、申请启用理 由比对符合后重新启用、 功能检查后重新启用申请人签:日期：签字：日:部门审核意 见签字:日期：审批意见签字：日期：批准意见备 注注：此表办完手续后交“综合室”存入设备档案.租借设备登记审批表表码：GZADQR-05-152016设备名称规格型号要求技术参数预期使用时间租借周期租借理由签字:日期：审核意见签字：日:批准意见签字:日期：备 注注：此表办完手续后存入设备档案。设备信息期间核查设备信息期间核查序号设备名称内部编号型号规格期间核查日期核查查方式备注期间核查和维护保养工作都应进行，如期间

13、核查不合格应马上办理停用手续并按“仪器设备管理规定处理。该方案由综合部负责管理,收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。年仪器设备期间核查方案编制:审核：日期：仪器设备期间核查表表码：GZAD-QR06-02-2016设备名称 最近检定/校准日期本次核查日期检查内容检查目的核查结果记录：检定/校准周核查人核查结论审核人:时间:1、原始记附件2、图谱资料3、其他量检验检测院1313遵义市产品质量检验检测院1313遵义市产品质2016。7。2016.7.量检验检测院1313遵义市产品质2016。2016。量检验检测院7.137.13D02AS-002水泥胶砂振实台ZT9603AS003

14、水泥胶砂搅拌机JJ504AS-004水泥净浆搅拌机NJ16005AS-005沸煮箱FZ-31量检验检测院1313遵义市产品质2016。7。2016.7.量检验检测院1313遵义市产品质2016。7。2016。量检验检测院137.13遵义市产品质2016。7。20167。量检验检测院1313遵义市产品质2016。2016.7.量检验检测院7.1313遵义市产品质2016。2016.7.量检验检测院7.1313遵义市产品质2016。2016。量检验检测院7.137.13遵义市产品质2016.7。20167。序号序号内部编号溯源计划计划实施登仪器名称型号溯源单位今年方案溯源时间。溯源时间20167。

15、证书类型证书编号01AS001压力试验机NYL-2000遵义市产品质遵（检）2016020遵（检)2016021遵（检）2016021遵义市产品质2016.7。20167。遵（检）2016021遵（检）201602006AS006液压万能试验机WE1000B遵（检)201602007AS007数控水泥砼标准养护箱SHBY-40B遵（检)201602208AS-008电动抗折试验机DKZ-5000遵（检)201602009AS009混凝土渗透仪HS40遵（检)201602310AS-01011AS011数控标准电动击实仪燥箱DZY-遵(检)20160230101A-1量检验检测院1313遵(检）

16、20160221212AS01213AS013水泥胶砂流淌度测定仪电脑全自动沥青针入度仪数显洛杉矶磨耗试验机NLD-32000遵义市产品质量检验检测院DM-2016.7132016.7132016.71320167。132016.7。13遵（检)2016021遵（检）201602314AS-014遵义市产品质量检验检测院20167。13遵（检）2016023校准报告有效性确认记录表码:GZADQR-08022016的验证型号规格 校准单位预期使用的计量特性要求：示值误差的判定：标准值被校示值MPEV判定校准证书给出的测量不确定度符合性推断及说明：结果处理：合格准用停用修理其它验证人：年月日批准

17、人：年月日备注表码：GZADQR-0803-2016年仪器设备功能检查方案设备名称设备编号设备名称设备编号设备检查内容预定检查时间仪器设备功能检查表GZADQR08-042016设备名称型号规格检查内容： 检查结论:设备编号检查周期检查日期签名：时间:审核意见：签名：时间：标准物质一览表序号名称标准编号批号序号名称标准编号批号稀释倍数稀释剂确定度(mg/L）有效期限购买数量标准物质使用登记表序号批号名称编号用途领用数量表码:GZAD序号批号名称编号用途领用数量标准物质核查记录表码:GZAD-QR 09-03-2016质名称核查结果记录 :浓 度核查人核查结论审核人：时间：1、原始记附件2、图谱

18、资料3、其他过期/变质标准物质报废处理审批表GZAD-QR0904-2016序号名称编号数量制造单位有效期备注处理日期：批准：注：过期（变质)标准物质按本试验室标准物质把握程序处理，或送废物处理站处理。文件编制申请表表码:GZADQR-1201-2016文件名称所属文件类型文件编号使用部门编制依据把握性质受控（）非受控（）编制内容简述：编制人 :审核意见 :审核人 /时间：批准意见：/:受控文件一览表GZAD-QR-12022016序号序号文件名称文件编号修订状态备注文件发放（领用）登记表序号文件名称序号文件名称文件编号/版本号分发号领用人发放人）日 期修注:技术文件的发放范围由技术负责人审批

19、，其他文件的发放范围由质量负责人审批。标准有效性确认报告表码:GZADQR1204-2016网站上对本机构现行使用的检测技术标准（个）认1、经确认全部现行使用的标准版本都是有效版本2、经确认，所确认的标准中作废的有*个,标准号变更的有多少个,具体标准变化状况见附表 1：标准有效性跟踪表标精确认说明：1、本机构的检测标准一般每年自行通过网络中的标准查询机构(选择“浙江质量网”）确认一次.2确认。3、在经过自行确认和外部机构确认中有更新标准时，执行“书面确认”要求，上报备案。附表 1标 准 有 效 性 跟 踪 表序号标准代号标准名称跟踪记录替代标准代号最新标准名称备 注有效 作废作废有代替有效 作

20、废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替有效 作废作废有代替技术审核:日期：文件更改审批表表码：GZADQR12052016章节名称修订次数更改方式和缘由：更改方:修改删除增加更改前内容更改后内容受此影响的涉及部门和其它文件名称：申请人：日期：年月日审核意见（审核人类别：原文件审核人签名：新指定人员 ）:日期：年月日审批人意见（签名：新指定人员 ）：日期：年月日颁布时间实施日期作废文件销毁（留存）审批登记表序号文件名称文件编

21、号版本文件总数序号文件名称文件编号版本文件总数销毁数量保留数量保留文件的分发号保留时间经手人档案资料借阅 /复印登记表序号档案资料名称及编号借阅/复印内容、页数估计归还时间申请人批准受控文件有效性检查登记表序号档案资料名称及编号借阅/复印内容、页数估计归还时间申请人批准受控文件有效性检查登记表核查日期文件名称文件编号修订状态核查日期文件名称文件编号修订状态是否有受控印章是否为现行有效版本结论符合不符合检测托付单表码:GZAD-QR13012016单位名称托付编号： 邮政编码托付单位通信地址联 系 人Email ：传真号电手机检验类别技术资料检测方式自送样品状况描述需要报告份数托付检验比对检验复

22、检新开展项目验证技术说明书企业标准其他资料:采样检测自送样现场检测其他状态:颜色：包装：数量预处理状况:样品处置：退还客户我公司自行处置检测费用要求提交报告时间报告领取方式自取邮寄电传其他检测项目及检测依据其他要求严格执行法律法规,严格遵守本公方检 司检测工作程序，正确执行标准、技术 测 规范，确保检测结果的公正、科学、准 机 确；对客户的技术、资料和数据严格保方构承 密，维护客户利益.诺 项 目 承 接人电话：（签名/盖章）日期：托付方对向承检方供应的一切资料、数据、样品的真实性负责，对本表格中由承检方填写的内容均予认可，对所需检测费用认可并保证支付。托付方代表 电话：（签名）日期：说明:1

23、. 检验托付书一式两份， 写明单位信息和样品信息（ 检测报告将以此为据）2。请单位负责人签字盖章确认，本托付一经双方签字即生效。单方违约应对违约造成的后果担当责任。3 。检测要求的更改可以书面、电话、传真方式提出，经双方确认后生效。电话:地址:邮编:特殊合同评审表表码:GZADQR-13-022016托付方名称标书下达日期托付方联系人合同类别交付日期联系电话指令性检测托付检测托付方要求（ 标书或相关文件）本公司软硬件技术力量： 开展项目 人员检测技术 现有设备 现有技术文件 客户要求与标准要求的差异 检测过程中客户要求的变更项 目 担当部门评审意见签字/日期评审结论：签字：日期：年月日批准：签

24、字：日期：年月日检测任务单表码:GZAD-QR 13-03-2016检测托付单位项目通信地址基本样品型号及名称情况样品数量检测要求检测人员要求完成日期检测人确认签字备注电话记录时间来/去电单位来时间来/去电单位来/去电人来/去电内容合同更改申请表GZADQR-13-052016托付方名称托付方联系人和电话托付时间托付方变更要求：托付单编号变更提出人员:托付单位负责人意见：负责人（ 职务):日期（ 单位印章）评审意见:签字:日期：备注：第页/ 共页合同更改通知单GZADQR-13-062016通知发往部门客 户 名 称委 托 编 号 更改前条款：更改后条款：通知人签字：日期：接收人签字：日期:第

25、页/ 共页供应商和外部支持服务方评估表表码:GZADQR-1401-2016支持服务或供应商名称地址联系人电话服务类型设备检定校准服务参考、比对、验证检测设备供应“三废”处理消耗性材料供应修理保养服务资质力量交货状况服务评价质量保证价格服务状况服务资格确认：认可其服务资格认可其后续服务资格不认可其服务资格撤销其服务资参与评价人年月日备注：第页/ 共页合格供应商和外部支持服务方名录序号序号/外部支持服务方名称供应产品 /服务范围联系人备注以上合格供应商和外部支持服务每年评价一次， 评价合格后可再次纳入合格名录中。编制人：审核人：批准人：客户满足度调查表表码:GZADQR15-01-2016客户名

26、称地址电话/传真对本公司检测工作的满足度：服务准时性 :很满足较满足一般不太满足不满足 服务有效性：很满足较满足一般不太满足不满足服务人员态度 :很满足较满足一般不太满足不满足 检测报告的准时性：很满足较满足一般不太满足不满足检测报告的牢靠性:很满足较满足一般不太满足不满足 检测费用：很满足较满足一般不太满足不满足对不满足缘由说明:说明：满足项目请打“”，有待改进的项目请打“”。建议和意见具体内容及相关证据：本单位实行的反馈/处理意见:签字:年月日感谢贵单位将此表填好后并请10天内传回本单位！电话：传真:地址：第页/ 共页客户申诉和投诉接收单GZADQR-1601-2016申/投诉人或单位地址

27、:申/投诉涉及的检测报告编号: 申/投诉内容：证件号码： 电话：日期：投诉处理要求：日期：受理人：调查处理记录：以上内容由申/投诉人填写受理日期：处理人日期：性质认定：事故差错无差错责任认定：检测环节审核环节批准环节其它环节当事人：质量负责人意见：部门负责人：签名：日期：客户反馈意见：年月日将处理结果告知客户，客户意见调查活动。登记人日期备注：注： 只有在客户满足后调查活动才能结束,否则应连续。不符合项识别及订正措施实施验证表第页/ 共页GZADQR-17012016发生部门 /岗位/监督人员发觉时间发觉环节不符合项状况及事实描述:不符合类型评价：体系性不符合实施性不符合效果性不符不 符 合

28、程 度：严峻一般不 符 合 影 响:已经发生的潜在的不符合文件类型:准则手册程序文件作业指导书其不符合体系文件条款号：缘由分析：责任部门/责任人签名：日期：建议的订正措施方案：审核/监督人员：日期:订正措施完成状况:订正措施实施人：日期：订正措施的验证：验证人:日期：备注：注： 1、在缘由分析时应查找出产生问题的最根本的缘由所在.2、当对不符合或偏离的识别引起对试验室符合其政策和程序， 或符合本准则产生怀疑时,应在订正措施实施完成后进行附加审核。第页/ 共页预防措施识别实施验证表序 号潜在不符合事实描述措施依据序 号潜在不符合事实描述措施依据责任部门或人员拟实行的预防措施编 制人：批 准人：时

29、 间:记录清单表码：GZAD-QR2001-2016序号记录名称记录编号修订状态备注第页，共页年度内部审核方案表码：GZADQR2101-2016审核目的审核范围审核依据月份123456789101112要素编制人：批准人:编制日期：批准日期：第页，共页内部审核实施方案表表码：GZADQR-21-022016审核依据：: 日期时间审核员审核要素编制：审批：日期：年月日期：年月日第页，共页会 议 记 录表码：GZAD-QR-21-032016会议议题时间主 持 人会议概要:会议概要栏不够记录时，可添加附页。地点记 录 人第页，共页内审首（末）次会议签到表表码：GZADQR2104-2016首次会

30、议会议时间：年月参与人员职务签名末次会议会议时间：年月参与人员职务签名第页，共页内部审核检查记录表受审部门审核员审核时间条款审核内容和要求审核方法审核记表码：受审部门审核员审核时间条款审核内容和要求审核方法审核记内审不符合项总结表码：GZADQR21-062016序号检验检测机构资质定评审准则条款123456789101112131415161718不符条不符合项描述被审部责任部门或人员第页，共页内部审核报告表码：GZADQR-21-072016审核目的审核目的审核范围审核依据被审核部门审核组长及成员审核日期审核过程概述：不符合项分布状况及说明：质量体系运行状况的综合评价:存在的主要问题：订正

31、措施要求：备注内审组长：年月日年管理评审年度方案表码:GZAD-QR-22-01-2016第页，共页管理评审目的:评审依据：参与评审部门及人员：评审内容:评审时间支配：评审地点:备注编制人：批准人：批准日期：管理评审实施方案表码：GZAD-QR-2202-2016第页，共页管理评审目的：评审依据：参与评审部门及人员：评审内容:各部门评审预备工作要求：所需文件:评审时间支配：评审地点:编制人：批准人：批准日期：第页，共页管 理 评 审 报 告表码：GZADQR-22-03-2016评审目的评审范围评审时间评审地点参与人员评审要点评审综述管 理 评 审 报 告（续）第页，共页表码：GZAD-QR-

32、22-03-2016评审综述改进和调整序号发放范围内容责任部门完成时间编制:日期：批准:日期：会议签到记录表第页，共页表码：GZAD-QR-2205-2016会议名称会议时间会议主持人地点记录人参与人员签到姓名部门职务签到姓名部门职务签到应到人:实到人数：缺席人数会议内容摘:注：记录内容较多时可另附记录纸。管理评审通知会议概要栏不够记录时，可添加附页.管理评审通知表码：GZADQR-22-04-2016第页，共页评审会议时间参与评审人员：评审会议地点评审内容支配：编制人时间第页，共页方法适用性评价表表码：GZAD-QR-23012016方法名称 适用项目方法编号方法类型国标行标地方标准非方法标

33、准始终在用始终在用，属更新使用未使用过，属初次使用主要技术范围人员资格要求：符合性描述:满足不满足设备要求：现有设施环境要求:确认符合性描述：符合性确符合性描认满足不满足满足不满足监测软件和技术记录要求：符合性描述：满足不满足验证方法：验证结果:验证状况适用性评价适合预期用途：适合不适合项目担当部门意见：签名：年月日技术审批意见：签名:年月日注：主要技术范围指方法的检出限、精密度、精确度、测量范围第页，共页方法适用性评价任务单表码:GZAD-QR-23022016监测项目监测方法担当部门验证方式要求质控环节和指标要求任务完成时间部门负责人签字时间任务下达人签字时间注:确认数据应提交的资料：原始

34、数据记录精密度测定记录精确度测定记录其他：第页，共页方法偏离验证报告表码：GZADQR23032016项目：方法：时间:偏离缘由：偏离申请人：偏离后的影响说明：方法验证审批技术负责人:时间：注：主要验证技术范围指方法的检出限、精密度、精确度、测量范围第页，共页非标方法立项申请表表码：GZAD-QR2401-2016检测项目非标方法来源方法适用范围申请人签字：年月日申请理由签字：年月日部门意见技术负责人审核意见签字：年月日批准签字：年月日意见方法名称方法来源表码:GZADQR-24-02方法名称方法来源非标方法确认表第页，共页应用领域具体要求（主要 技术指标确认接受的方法确认内容及结果有效性声明确 认 人审批意见：确认日期审 核 人审核日期批准使用的非