风险评估记录表

1、序号：001（严重性*发生业提供虚假售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品序号：002（严重性*发生1.人为因素影响较与未经备案人员或委托书过期的人员发生业务生假药及劣序号：003（严重性*发生人为因素影响较此环节为药品经营活动质量保证协议书内容不企业造成损序号：004（严重性*发生1.人为因素影响较发票内容与资金回流异序号：005（严重性*发生与有质量管理问题的供易购进假药序号：006（严重性*发生业所有货物确质量条款序号：007（严重性*发生极易造成企业药品的短易造成药品序号：008（严重性*发生采购数量过易造成药品的码放出现不符合要求序号：009（严重性*发生非采购品种形成不

2、合格序号：010（严重性*发生一般在发生2.人为因素影响较疫情等特殊取药品直调质量跟踪是药品保障质量的一个反序号：011（严重性*发生有上游客户2.人为因素影响很品质量问题序号：012（严重性*发生由于是中间2.人为因素影响较序号：013（严重性*发生人为因素影响很由于运输条件不符合运药品质量发生变化甚至失效的严重序号：014（严重性*发生人为因素影响很易混入假劣易造成严重严重影响药品的销售和序号：015（严重性*发生人为因素影响较由于是中间质量检查验不易造成质序号：016（严重性*发生人为因素影响较易造成入库药品账货信来源不可追验收及入库上架环节进造成风险的序号：017（严重性*发生人为因素

3、影响较因药品在待验区存放时了药品保管的难度及药序号：018（严重性*发生1.人为因素影响较2.设施设备原因可易影响药品实施电子监管码管理是未来重要的序号：019（严重性*发生统功能完善险发生几率质量信息不完序号：020（严重性*发生通过计算机2.人为因素影响较能够做到非本公司销售的药品不能序号：021（严重性*发生2.人为因素影响较供货单位无法提供检验风险虽然较序号：022（严重性*发生加强人员培2.人为因素影响较如有易漏液药序号：023（严重性*发生抽查力度不到抽查力度不质量问题的药品入库机序号：024（严重性*发生抽查力度不质量问题的药品入库机序号：025（严重性*发生人员按照系统自动分配

4、的货位进行理的药品是公司重点监果购入存在质量异常的特殊管理药经营和公司信誉都有极序号：026（严重性*发生此环节为中箱但未加贴会反馈给验序号：027（严重性*发生此环节可通过人员的培响其他药品质序号：028（严重性*发生收不合格药品存在一定药品问题趋序号：029（严重性*发生对整个药品2.人为因素影响较流通影响不算机系统进序号：030（严重性*发生对以后的正常药品经营活动也有一序号：031（严重性*发生因发生几率序号：032（严重性*发生药品由于储算机系统可序号：033（严重性*发生药品储存应2.人为因素影响较当保持药品药品经营活动中的重要质量管理环相应的储存条件储存药可直接影响系统可控发序号

5、：034（严重性*发生1.人为因素影响很存”、会产生药品和库房人员应加强药品质量管理意序号：035（严重性*发生1.人为因素影响很序号：036（严重性*发生发失效成为假中威害药品质1.人为因素影响较2.设施设备更新提会产生药品质量问题隐是保持药品质量稳定的序号：037（严重性*发生人为因素影响较易产生药品序号：038（严重性*发生人为因素影响较易产生药品序号：039（严重性*发生的缺失或流品多为二类的丢失易造成药品流向专账管理是为了对特殊管理药品的库存情况每更好的核查时发现问题序号：040（严重性*发生与整货药品混库房布局的2.人为因素影响较设置能够严险发生的几序号：041（严重性*发生易造成

6、药品污1.人为因素影响较2.设施设备更新提会产生药品质量问题隐是保持药品质量稳定的序号：042（严重性*发生质量问题隐是保持药品质量稳定的序号：043（严重性*发生易造成药品序号：044（严重性*发生其他药品被污破损药品几率和比例不个别质量问造成大面积其他药品质序号：045（严重性*发生易造成大面响其他药品序号：046（严重性*发生本能按照管发生几率不序号：047（严重性*发生库房墙体出现问题直接前库房为新序号：048（严重性*发生响工作人员操序号：049（严重性*发生1.人为因素影响较影响药品质2.设施设备需更新安全事故及序号：050（严重性*发生造成药品破量会造成一序号：051（严重性*发

7、生销售过期药2.人为因素影响较序号：052（严重性*发生设施设备的测量不准确易造成药品诸多质量问发生几率较序号：053（严重性*发生人为因素影响较冬天库内温度低于药品引起药品变内采取中央空调及单体空调相结合故该风险发序号：054（严重性*发生人为因素影响较易对药品质量造成一定序号：055（严重性*发生1.按照新版合格药品易2.人为因素影响很变质成假劣等一旦销售会造成严重序号：056（严重性*发生1.人为因素影响较序号：057（严重性*发生养护是一个2.人为因素影响很长期持久过量的保持有序号：058（严重性*发生易造成处理2.人为因素影响很不到位的情统对锁定的药品能够严格控制其销序号：059（严

8、重性*发生中药饮片养2.人为因素影响很护出现问题直接影响饮中药饮片的中及日常经营中发现的质量可疑的中药饮片能够及时进行序号：060（严重性*发生设施设备易损1.人为因素影响较2.仓库设施、设备通过加强人员的培训改设施设备的接保证了在库药品的质业应当重视设施设备的证设施设备序号：061（严重性*发生应当对季度养护情况进行分析、总问题及时采取预防和补造成更大的序号：062（严重性*发生造成销售的2.人为因素影响很序号：063（严重性*发生含特殊管理2.人为因素影响很的药品流入大可能用于本环节应受目前公司的计算机系统能够进行管序号：064（严重性*发生易造成含特2.人为因素影响很殊管理的药特殊药品的

9、流能用于违法节应受到高序号：065（严重性*发生可通过系统2.人为因素影响很乎没有发生序号：066（严重性*发生易造成药品流入非法渠道，危害社人员管控到位，流向真序号：067（严重性*发生人为因素影响较易造成存在外观质量问序号：068（严重性*发生人为因素影响较存在问题等情特殊药品多为二类精神药品有质量企业造成损失还有可能前实现了系序号：069（严重性*发生品当成整件药人为因素影响很易造成送货零散药品过序号：070（严重性*发生人为因素影响很件或临床紧急救治等特其他符合国家有关规定可采用直调方式购销药直接影响用他人生命安未有过药品序号：071（严重性*发生此环节可通过人员培训要求药品与蓄冷剂之

10、间放置隔热物前人员操作序号：072（严重性*发生次环节出现问题风险较配备了运输过程的温度监控设备能够起到良好的监督检查发生几率较序号：073（严重性*发生对药品实施2.人为因素影响很电子监管码管理是未来重要的发展趋势，需重视，加强培序号：074（严重性*发生质量信息不完对整个药品2.人为因素影响较流通影响不序号：075（严重性*发生人为因素影响很致使运输车辆在途中滞导致药品质发生几率较序号：076（严重性*发生使药品重返库人为因素影响很公司有严格的制度及操现象发生几营以来几乎序号：077（严重性*发生公司制定有严格的应急此类问题的发生进行及序号：078（严重性*发生驾驶人员违企业造成一对自己和

11、他人的生命造序号：079（严重性*发生人为因素影响较企业领导人员的质量管理意识不到一个企业的质量管理工作是否能够序号：080（严重性*发生成使用假药劣人为因素影响很此类事故发做到防微杜序号：081（严重性*发生售后环节是药品质量服是质量信息制度执行的品质量缺陷产序号：082（严重性*发生人为因素影响较此环节可通过加强人员培训加以改成药品质量事营过程中应重视质量信息的查询和药品质量投诉，妥善处药品质量事序号：083（严重性*发生公司计算机2.人为因素影响较系统建立完经营及管理序号：084（严重性*发生公司各岗位2.人为因素影响较严格的管理系统无拦截作发生几率较序号：085（严重性*发生接影响药品质影响正常的2.人为因素影响较序号：086（严重性*发生所有入库药品信息均录入计算机管的录入错误直接影响药影响药品质序号：087（严重性*发生公司备有备够满足供电度不符变质失虽然较严重但发