【质量管理制度执行情况考核表】

1、药品经营营企业质量量管理制制度执行行情况考考核表检查内容容考核标准准检查频次次检查结果果及处理理跟踪检查查结果及及处理药品销售售管理制度度为顾客正正确介绍绍药品的的性质、用途、用法用用量、禁忌和和注意事事项等。设置顾顾客意见见簿，随随时听取取顾客的的意见和和建议。1次/季季度加强销售售凭证的的管理，凭证的的填写应应符合规规定，有有填写日日期及人人员，存档备备案，以以防流失失。1次/季季度处方药与与非处方方药分开开陈列，处方药药不许开开架销售售，要凭凭医师处处方，经经驻店药药师审核核后方可可销售，坚持问问病售药药。1次/季季度坚持问病病售药，防治事事故发生生，在营营业期间间有执业业药师或或药师在

2、在岗，为为顾客提提供咨询询服务。1次/季季度销售凭证证项目填填写齐全全，内容容完整。销售特特殊管理理药品必必须凭盖盖医院公公章的处处方。1次/季季度近效期药品管理理销售效期期药品应应遵守“先进先先出、近近期先出出”的原则则。1次/季季度进货要掌掌握近效效期药品品，每月月对近效效期六个个月的药药品要及及时倕销销。1次/季季度过效期药药品应填填写报报损、销销毁药品品记录及时通通知有关关人员处处理。1次/季季度严禁售出出过期药药品。1次/季季度质量信息息及售后服务务管理收集药品品售中、售后顾顾客反映映的各种种质量信信息，及及时上报报。1次/季季度随时作好好顾客投投诉记录录，对提提出的问问题及时时予以

3、答答复。1次/季季度质量查询询应有记记录，顾顾客反映映的质量量问题要要件件落落实、脏脏脏处理理。1次/季季度第 011 页药品经营营企业质量量管理制制度执行行情况考考核表检查内容容考核标准准检查频次次检查结果果及处理理跟踪检查查结果及及处理不合格药品管理理验收时发发现不合合格药品品，应立立即作相相应的处处理。1次/季季度在柜养护护中发现现不合格格药品，填写不合格格药品报报告表报质量量管理员员。1次/季季度严禁不合合格药品品上柜销销售。1次/季季度计量工作作管理规规定严格按照照计量工工作管理理制度执执行。1次/季季度服务质量量管理规定定营业场所所，办公公区应明明亮整洁洁，无杂杂物废物物，客流流畅

4、通，设施设设备要保保持清洁洁卫生。1次/季季度做到文明明经商，礼貌待待客。1次/季季度营业员上上岗时英英穿戴整整齐，保保持个人人卫生。1次/季季度对顾客主主动热情情，耐心心周到，细致，一视同同仁，不不以貌取取人。1次/季季度对待顾客客要讲究究语言技技巧，使使用文明明用语。介绍药药品性能能应如实实向顾客客说明毒毒副作用用。1次/季季度耐心听取取顾客意意见及时时反馈质质量信息息。1次/季季度中药饮片片销售管理理制度中药饮片片装斗前前必须经经质量复复核和相相关处理理。1次/季季度中药饮片片装斗前前应作质质量复核核，不得得错斗，串斗，漏装和和防止混混药造成成质量事事故。1次/季季度中药饮片片配方调调剂

5、必须须严格按按照处方方调配核核定管理理制度的的规定执执行。1次/季季度处方调配配后必须须经过驻驻店药师师的审核核签字后后方可将将要付给给购药者者，并说说明有关关注意事事项。1次/季季度处方要归归档留存存或全息息抄写存存档备查查。1次/季季度特殊管理理药品的的管理制制度特殊管理理药品应应进行双双锁双人人保管，必须凭凭盖医院院公章的的处方进进行销售售。1次/季季度第 022 页药品经营营企业质量量管理制制度执行行情况考考核表检查内容容考核标准准检查频次次检查结果果及处理理跟踪检查查结果及及处理质量事故故报告与处理制制度验收中发发现不合合格药品品，及时时填写“退（换换）货单单”经质量量部处理理.1次

6、/季季度在柜养护护中发现现不合格格品,填填写“不合格格药品报报告表”,报质质量管理理员确认认后按不不合格药药品处理理程序处处理。1次/季季度坚持预防防第一，尽量避避免质量量事故的的发生。1次/季季度发现质量量事故及及时上报报。1次/季季度质量教育育培训及及考核的管管理制度度制定全年年教育培培训计划划，并负负责分批批、分期期、分层层次进行行教育、培训。1次/季季度对从事药药品质量量管理工工作的专专职人员员每年接接受药品品监督管管理部门门组织的的再教育育，应建建立教育育档案。1次/季季度对公司各各部门进进行的有有关培训训应建立立职工培培训教育育档案。1次/季季度对新员工工和转岗岗职工应应进行相相关

7、岗位位培训，并考核核合格后后上岗。1次/季季度定期对培培训效果果进行考考核、评评估。1次/季季度处方审核核及调配管理理处方需经经驻店药药师审核核签字后后方可进进行调配配，调配配计量符符合要求求，调配配完毕复复核无误误后方可可付药。1次/季季度处方所列列药品部部的擅自自更改或或代用。有配伍伍禁忌或或超计量量处方拒拒绝调配配。1次/季季度严格进行行处方审审核，无无医师开开具的处处方不得得销售处处方药。1次/季季度特殊管理理药品凭凭盖有医医疗机构构的医生生处方限限量供应应。1次/季季度做好处方方药销售售记录，内容规规范、真真实。1次/季季度质量投诉诉和质量量查询管理理制度收集顾客客关于质质量投诉诉意

8、见，及时报报告质量量部。1次/季季度中药配方方调剂标标准操作程序序按相关程程序操作作，严格格进行处处方审核核，确保保顾客用用药安全全。1次/季季度第 033页药品经营营企业质量量管理制制度执行行情况考考核表检查内容容考核标准准检查频次次检查结果果及处理理跟踪检查查结果及及处理煎药室管管理及煎药操作作程序遵循煎药药品注意意事项，确保汤汤药质量量。1次/季季度拆零药品品管理拆零药品品应集中中放于拆拆零专柜柜，柜内内有消毒毒设施，保证卫卫生合格格。1次/季季度拆零销售售使用的的工具、包装品品应清洁洁卫生，袋上内内容填写写完整准准确。1次/季季度拆零剩余余药品装装入原瓶瓶，放入入专柜，防潮保保存。1次

9、/季季度做好拆零零药品销销售记录录，每月月核对，帐货相相符。1次/季季度药品陈列列管理制度度陈列药品品符合有有关药品品分类管管理规定定，摆放放整齐美美观1次/季季度药品与非非药品、内服药药与外用用药、易易串味的的药品、包装易易混淆的的药品、西药与与中成药药、处方方药与非非处方药药品分开开陈列，其他药药品按规规定陈列列。1次/季季度不陈列，如有需需要，陈陈列代用用品或空空包装。1次/季季度陈列货柜柜（架）、厨窗窗清洁卫卫生防止止人为污污染。1次/季季度生物制品品等冷处处保存的的药品，保存在在冷藏柜柜。1次/季季度陈列药品品环境和和存放条条件应符符合规定定要求，陈列的的药品应应避光、防潮。1次/季

10、季度第 044页药品经营营企业质量量管理制制度执行行情况考考核表检查内容容考核标准准检查频次次检查结果果及处理理跟踪检查查结果及及处理卫生和人人员健康康状况的管管理保持个人人卫生，工作时时衣着整整洁，不不允许佩佩戴饰物物。1次/季季度离开工作作现场，将工作作服叠放放整齐。1次/季季度直接接触触药品的的工作人人员必须须持健康康合格证证上岗而而且每年年必须定定期体检检，建立立健康档档案。1次/季季度发现患有有不适宜宜直接接接触药品品疾病的的人员应应及时调调离本岗岗位，不不得继续续从事直直接接触触药品的的工作。因病离离职员工工持医生生开具的的健康证证明复岗岗。1次/季季度有关记录录和凭证的管管理经营环节节必须有有记录和和凭证，记录填填写要规规范、真真实、及及时、准准确，并并妥善保保管。1次/季季度退货药品品管理制度度购进退出出药品执执行退货货良辰、流程，记录及及凭证齐齐全，内内容填写写准确、完整。1次/季季度销售退回回药品执执行审批批及验收收程序，手续齐齐全，记记录完整整。1次/季季度药品购进进验收管理制