中国石化工程施工质量管理制度

1、中国石化化集团洛洛阳石油油化工工工程公司司施工质质量管理理规定1. 质质量目标标1.1 施工工内容符符合设计计图纸和和合同文文件；1.2施施工质量量符合国国家、行行业有关关验收标标准，交交工资料料及时、真实、齐全、正确；1.3 分项项、分部部、单位位工程验验评率1100;1.4 分项项工程合合格率1100;1.5 单位位工程优优良率：安装工工程900以上上、土建建工程550以以上;1.6 焊接接一次返返修率44以下下;1.7 质量量控制点点一次报报验合格格率988%以上上，重大大质量事事故为零零;1.8 试运运投料生生产一次次成功,争创优优质工程程。2. 施施工质量量控制原原则以LPEEC质量

2、量管理体体系为基基础，建建立项目目质量管管理体系系，同时时监控施施工分承承包商质质量管理理体系的的有效运运行。制制订施工工阶段质质量控制制程序，对施工工承包商商在施工工准备阶阶段的质质量策划划、施工工人员、材料、施工技技术措施施（方案案）、施施工机具具、检测测设备、施工环环境等有有关形成成质量的的要素进进行有效效控制；根据国国家标准准、合同同要求和和施工方方案设定定施工过过程的AA、B、C三级级质量控控制点，同时加加强对特特殊工序序、关键键工序和和隐蔽部部位的质质量控制制，通过过定期对对质量过过程检查查中发现现问题的的统计、分析，找出影影响施工工质量的的主要因因素并采采取有效效的改进进措施，不

3、断减减少质量量问题出出现的频频度，杜杜绝重大大工程质质量事故故发生，并以此此形成对对本项目目施工质质量的动动态管理理和数据据化管理理，使工工程施工工质量处处于受控控状态并并不断得得到改善善，确保保质量目目标的实实现。LPECC项目质质量组织织机构及及职责3.1 LPPEC项项目质量量组织机机构姓名职务办公电话话移动电话话传真肖 兰项目经理理8012213111895580222陈 雷 质量保保证工程程师8034413833889944885林双瑞设计质量量控制5633313600396626881樊克杰采购质量量控制5372213788379989335荣 生施工质量量控制8017713111

4、895580117赵月华 管道质质量工程程师8023313111895580223黄克坚土建质量量工程师师8026613111895580226张发明 设备质质量工程程师8012213111895580221黄子恩电气质量量工程师师80477于明纬仪表质量量工程师师80477陈守文专业质量量工程师师80477王福合焊接质量量工程师师8047713111895580330LPECC质量组组织机构构主要人人员职责责3.2.1 项项目经理理：项目经理理对公司司经理负负责。项项目经理理对本项项目的建建设质量量、工程程进度、项目费费用、项项目安全全、合同同管理、信息管管理等工工作负全全面责任任。项目经理

5、理组织编编制并批批准本项项目的质质量管理理计划、ITPP计划；项目经经理组织织编制并并批准本本项目部部向业主主和公司司有关部部门提交交的质量量状态报报表。项目经理理在本项项目实施施过程中中，负责责督促、指导、执行国国家颁布布的有关关标准、规定及及法规；负责督督促、指指导、执执行公司司的有关关规定(包括质质量体系系文件)和本项项目部的的各类项项目管理理规定(工作程程序)。3.2.2质量量保证工工程师： a.项目实实施过程程中，质质量保证证工程师师在项目目经理和和质量管管理部双双重领导导下，负负责监督督、检查查、协调调本项目目实施过过程中的的质量保保证和质质量控制制工作。 b. 质量量保证工工程师

6、负负责建立立并运行行本项目目的质量量管理体体系。依依照公司司质量体体系文件件和本项项目部的的有关规规定编制制 “项目质质量计划划”等文件件，；指指导编制制并校核核设计质质量工作作计划（规定）、采购购质量工工作计划划（规定定）、施施工质量量工作计计划（规规定）。质量保保证工程程师负责责跟踪、监督项项目质量量计划的的执行；负责项项目质量量有关的的协调工工作。 c. 质量量保证工工程师负负责处理理项目质质量控制制活动中中出现的的有关的的质量问问题，定定期汇总总项目质质量保证证和质量量控制实实施情况况，及时时向项目目经理、质量安安全部或或管理者者代表报报告质量量状况和和建议；质量保保证工程程师有权权以

7、书面面通知方方式随时时终止正正在进行行的存在在质量问问题的有有关工作作。 d. 质量量保证工工程师组组织对分分承包方方的项目目质量保保证体系系的审核核工作，并提出出建议。 f. 参加加工程中中间交接接及交工工验收有有关的质质量管理理工作。g. 工工程完工工后，质质量保证证工程师师负责编编制“项目质质量管理理工作总总结报告告”。3.2.3施工工经理：a. 编制项目施施工实施施计划，建立立现场施施工质量量管理体体系，组组织编制制本项目目施工管管理和施施工质量量管理方方面的规规定、程程序和作作业指导导书；贯贯彻执行行公司及及项目的的质量方方针、目目标，执执行LPPEC质质量体系系文件及及其支撑撑性文

8、件件，确保保施工组组成员执执行的标标准、规规定、程程序、作作业指导导书为有有效版本本；b. 组组织图纸纸会审、设计交交底；c. 审审查施工工分承包包方提出出的施工工组织设设计、施施工方案案、施工工技术措措施、质质量计划划、措施施（包括括施工管管理规定定、程序序、作业业指导书书）等；d. 组组织制定定各专业业的质质量控制制点检查查测试计计划，组织工工程质量量评定、质量检检查、处处理质量量事故；e. 对对施工质质量管理理人员的的日常工工作进行行监督、检查、指导；f. 负负责监督督分承包包方保证证项目施施工质量量，组织织对施工工质量的的抽查和和大检查查，发现现质量问问题责成成分承包包方提出出纠正措措

9、施，写写出质量量检查报报告，提提交项目目经理批批准，并并建立档档案。组组织对工工分承包包方的工工作进行行检查，协调与与控制；g.负责责定期组组织召开开和参加加有关施施工质量量例会和和其它工工作会议议。h. 组组织施工工组人员员参加土土建、安安装工程程的交接接验收和和工程中中间交接接；i. 编编制单单位工程程划分统统一规定定和交工资资料管理理规定，负责责组织验验收交工工技术文文件；j. 定定期向项项目经理理和建设设部提交交施工质质量状态态报告。3.2.3施工工专业工工程师： a. 施工工专业工工程师为为施工过过程各专专业质量量管理（控制）人员，对质量量保证工工程师和和施工经经理负责责。项目目施工

10、过过程中，在施工工经理和和质量保保证工程程师领导导下，负负责与其其专业有有关的施施工质量量控制、施工协协调。b. 负负责执行行国家颁颁布的有有关标准准、规定定及法规规及项目目规范；负责执执行公司司的有关关规定 (包括括质量体体系文件件)和本项项目部的的各类项项目管理理规定(工作程程序)。c. 负负责组织织进行本本专业的的施工有有关的技技术管理理工作。参加其其专业有有关的施施工组织织、施工工方案等等审查、确认工工作；参参加其专专业有关关的技术术协调、技术措措施等管管理工作作。d. 对对本专业业施工分分承包方方人员资资质进行行控制；e. 指指导施工工分包单单位专业业工程师师进完善善质量控控制和自自

11、检工作作，必要要时组织织本专业业的有关关培训工工作；组组织、参参加现场场设备、材料进进场的检检验和试试验工作作； f. 检查查本专业业各种施施工标识识管理（可追溯溯性）的的执行情情况（现现场设备备、材料料标识、产品标标识、检检验试验验状态标标识等）；负责责对分承承包方检检验、试试验设备备的状态态进行控控制；g.参与与编制和和实施“施工专专业质量量控制点点检查测测量计划划”，跟踪踪专业施施工质量量，组织织专业施施工质量量控制点点检查和和日常巡巡检工作作，（填填发监理理报验申申请）准准备报验验材料，填写“质量控控制点检检查表”，签署署各种质质量控制制点检查查表格，填写“质量整整改通知知单”、“不合

12、格格项报告告”，组织织实施本本专业的的施工质质量管理理工作，编制并并向施工工经理提提交“施工工工作日报报”；组织织处理其其专业的的施工质质量问题题，参加加有关的的质量事事故的调调查和处处理工作作；监控控施工单单位质量量管理体体系运行行状况，监督管管理其质质量“三检制制”的运行行，审查查、确认认施工分分承包方方提交的的其专业业有关的的各种检检验/试验报报告和质质量证明明文件的的工作；代表施施工组参参加有关关的设计计质量检检查和采采购质量量检查等等工作，并会签签有关的的质量报报告，协协调处理理相关专专业的质质量管理理工作。项目施施工过程程中，当当发现其其专业存存在重要要质量问问题而未未处理时时，施

13、工工专业工工程师有有权随时时直接向向施工经经理、质质量保证证工程师师、项目目经理汇汇报(书面报报告方式式)有关的的项目质质量问题题；施工工专业工工程师有有权随时时终止(书面通通知方式式)正在进进行的存存在施工工质量问问题的有有关施工工工作。g. 负负责组织织处理其其专业有有关的项项目(施工)变更事事宜。负负责其专专业有关关的施工工协调、联络等等管理工工作，负负责有关关的接口口关系；参加工工程中间间交接的的有关工工作，检检查本专专业施工工分承包包方文件件资料管管理以及及交工资资料管理理工作。h. 参参加各种种有关的的施工质质量工作作会议；参加本本专业的的质量会会议。j. 工工程完工工后，施施工专

14、业业工程师师负责编编制“专业施施工质量量管理工工作总结结”。3.2.4项目目文秘职职责： a. 项目目文秘在在工作业业务上接接受项目目经理的的领导，对项目目经理负负责。项项目文秘秘是项目目经理的的文件资资料的对对外接口口关系的的委托责责任人。 b. 项目目文秘按按照公司司质量体体系文件件和本项项目部的的有关管管理规定定(工作程程序)的要求求，负责责建立并并运行与与本项目目相适应应的项目目文件及及资料管管理体系系；负责责项目文文件和资资料(管理类类)的编号号、首页页、文头头、签署署栏等规规范化处处理工作作；负责责制作项项目文件件和资料料的管理理类表格格，并负负责有关关的登记记、签字字管理；负责项

15、项目文件件、资料料的接收收、发送送、整理理、归档档等管理理工作；负责建建立项目目文件和和资料目目录的计计算机检检索系统统。 c. 项目目文秘负负责协调调设计、采购、施工的的资料管管理人员员的有关关文件及及资料的的管理工工作。 d. 项目目文秘作作为记录录人参加加项目经经理组织织的各种种工程会会议，并并编写有有关的会会议纪要要。 e. 项目目文秘负负责编写写“项目日日志(项目大大记事)”的工作作。 f. 项目目文秘协协助项目目经理现现场考勤勤(月)报表的的统计和和编制工工作。 g. 项目目文秘负负责完成成项目经经理委托托的其它它事务性性工作。 h. 工程程完工后后，项目目文秘负负责编制制“项目文

16、文秘工作作总结报报告”。3.2.5 施施工文档档控制工工程师：a. 负责工工程所需需施工图图纸、各各种工程程技术资资料、管管理资料料等的登登记、接接收，发发放，对对所有接接收和发发放的资资料按规规定要求求分类、建册和和保管，做到及及时、准准确、清清楚；b. 负责向向施工分分承包方方阐明必必须执行行的交工工技术文文件石石油化工工施工安安全技术术规程SSH35505-20001及及LPEEC有关关交工资资料的统统一规定定；c. 参加质质量大检检查，与与专业人人员配合合督促施施工分承承包方及及时填写写交工资资料，并并妥善保保管；d. 督促施施工分承承包方及及时整理理并交付付交工资资料，并并对交工工资

17、料进进行符合合性审查查，做到到准确、齐全、完整，并符合合有关规规定；e. 负责向向业主提交交交工技技术文件件；f. 做好应应负责归归档的项项目文件件资料的的归档工工作。44. 项项目质量量控制协协调流程程4.1 LPEEC质量量控制协协调流程程完成临设、设备、材料、人员等资源准备、质量计划和协调流程、企业资质等提交业主和监理公司，办妥当地政府部门有关手续等。开工准备组织图纸会审、技术交底（报业主和监理参加）LPEC或分包商修改后重报施工实施计划或施工组织设计审批（报业主和监理审批）否是制定质量控制点和等级划分（批准的ITP计划）参加业主和监理的质量会议认真贯彻会议决议进场设备、测量仪器、第三方

18、实验室的控制（场地移交）现场施工LPEC、业主和监理日常巡检工序完工分承包商自检完成，填写质量控制点报验单报LPEC对见证点和一般检查点，由LPEC进行检查确认，业主和监理进行抽查。 对停检点，由LPEC确认后，分承包商通知业主和监理进行检查确认。采取纠正措施LPEC与业主和监理约定的质量控制点，由分承包商通知LPEC、业主和监理共同进行检验。否分包商整改，LPEC监督实施验证。检查是否合格（不合格品报告）是签署资料，进入下道工序施工，按质量控制点等级划分重复检验流程工程质量评定按要求，审核分承包商交工资料并及时向业主和监理提交工程质量评定报监理 工程交工验收（通知业主和监理）4.2 分承包包

19、商质量量控制协协调流程程完成临设、设备、材料、人员等资源准备、质量管理和控制文件、协调流程、企业资质文件等提交LPEC，办妥当地政府部门有关手续等。开工准备组织图纸会审、参加技术交底施工组织设计审批、施工方案(LPEC审批)分包商修改后重报否是按装置、分区制定质量控制点参加LPEC质量会议认真贯彻会议决议进场仪器设备、材料、人员资质等的质量控制现场施工（场地接收）LPEC巡检报告，整改后关闭LPEC、业主和监理日常巡检承包商质量自检体系报LPEC/业主/监理检查（质量控制点报验单）按业主/监理意见整改，由LPEC/业主/监理复查整改结果后关闭。按不合格项报告、质量问题整改单意见整改，由LPEC

20、复查整改结果后关闭。配合LPEC/业主/监理的质量事故调查，实施处理方案，接受LPEC/业主/监理的过程检查、最终验收，及时提交工程质量事故调查及处理报告书试 车工程质量评定报监理 工程中间交接（LPEC/业主/监理）按LPEC/业主/监理要求提交交工资料4.3业业主/监监理巡视视和停检检点检查查发现的的质量问问题处理理流程业主/监理发现的一般质量问题、严重质量问题、重大质量问题和质量事故工程质量事故通知单工程质量问题通知单工程质量问题整改单LPEC组织质量问题调查、审核分承包商处理方案、检查整改意见的落实、复查整改结果分承包商按意见整改,LPEC检查整改意见的落实、复查整改结果启动质量事故处

21、理流程（见3.3: 质量事故处理流程）施工分承包商向业主/监理提交问题整改完成报验单施工分承包商向监理提交问题整改完成报验单业主/监理工程师复查否LPEC组织分承包商分析原因采取措施避免问题重复出现是检查是否合格否LPEC组织分承包商分析原因采取措施避免问题重复出现是检查是否合格业主/监理工程师复查4.4 LPEEC施工工专业工工程师巡巡视和质质量控制制点检查查发现的的质量问问题（缺缺陷）处处理流程程LPEC施工专业工程师巡视和质量控制点检查、验收等质量控制点整改通知单不合格（项）品报告巡检报告对巡视检查中发现的质量问题和严重质量缺陷，向分承包商发布不合格（项）品报告构成质量事故的，同时启动质

22、量事故处理流程。（见4.5: 质量事故处理流程）诸如质量控制点检查中不符合标准、规范图纸要求的项目，一一列出，责令分承包商按巡检报告要求的时间逐一整改。诸如一般施工过程质量缺陷、施工工艺不当、成品保护、检测仪器过期、施工标识等问题，责令分承包商按巡检报告要求整改。分承包商整改完成，在质量控制点整改通知中填写整改完成自检情况，并按要求签署，将质量控制点整改通知回复LPEC施工专业工程师。分承包商按不合格（项）品报告要求，分析原因，申报整改方案，方案批准后，按方案组织整改，整改完成，分承包商应组织自检，并报LPEC施工专业工程师。分承包商整改完成，在巡检报告中填写有关整改措施等内容，并按要求签署，

23、将巡检报告回复LPEC施工专业工程师。检查是否合格LPEC施工经理组织施工工程师分专业每月对巡检报告、质量控制点整改通知、不合格（项）品报告进行统计分析，召集分承包方有关人员召开质量例会，全面分析原因，确定纠正措施，下一步有针对性地加强控制，确保质量状态持续改进。LPEC施工专业工程师填写并关闭不合格（项）品报告，归册、保存。是是否LPEC施工专业工程师对整改情况进行检查落实。LPEC施工专业工程师填写并关闭质量控制点整改通知，并归册、保存。检查是否合格LPEC施工专业工程师接到回复，对整改情况进行检查落实。LPEC施工专业工程师填写并关闭巡检报告，归册、保存。检查是否合格是LPEC施工专业工

24、程师接到回复，对整改情况进行检查落实。否4.5 质量事事故处理理流程发生质量事故48小时内上报24小时内上报填写工程质量事故报告书报LPEC、业主/监理LPEC施工经理签发停工令上报主管部门事故调查研究、制定处理方案施工承包商提交质量事故调查报告组织审查事故调查报告（必要时，请有关专家参加） 原 原原因不清清研究确定处理方案实施处理方案补充调查LPEC、业主/监理参加过程检查、最终验收发出复工令提出新方案恢复后序工序施工处理完毕2日内向业主/监理提交工程质量事故调查及处理报告书5. 质量控控制点等等级划分分5.1 根据本本工程施施工中各各工序的的质量控控制点对对工程最最终质量量影响的的重要程程

25、度划分分，现将将质量控控制点的的级别划划分为三三个级别别：A点：重重要、关关键工序序（包括括隐蔽工工程）的的质量控控制点（也称停停止点）。该级级控制点点通常是是指在施施工过程程或工序序施工质质量不能能通过其其后的检检验或试试验而充充分得到到验证的的特殊过过程或特特殊工序序。A级级控制点点由业主主代表、监理代表表、LPPEC、施工承承包商有有关人员员共同检检查确认认签证。否则，不得进进行下道道工序施施工。B点：较较重要部部件或工工序安装装质量控控制点（也称见见证点）。由LLPECC专业工工程师、施工承承包商专专职质检检人员共共同检查查确认签签证。C点：一一般要求求的质量量控制点点。由施施工承包包

26、商质检检人员自自行检查查。LPPEC专专业工程程师可根根据工程程施工过过程中的的质量情情况进行行抽查。5.2 本项项目施工工质量AA、B、C控制制点应按按装置、单元、分区、专业、工序编编制，并并与施工工三、四四级进度度计划保保持一致致，施工工工程师师。5.3各各专业工工程施工工质量AA、B、C控制制点（详详见见各各装置、单元的的质量控控制点检检查测试试计划）6. 施工过过程标识识6.1 在施施工前，LPEEC施工工组或施施工承包包商应编编制施工工标识及及可追溯溯性工作作程序和和现场设设备、材材料设备备标识及及可追溯溯性管理理规定，报请LLPECC项目部部批准后后执行。6.2 施工工承包商商应根

27、据据现场设设备、材材料设备备标识及及可追溯溯性管理理规定对对出库设设备、材材料进行行符合性性检查后后做好标标识。在在施工过过程中，施工承承包商应应根据施施工标识识及可追追溯性工工作程序序在各阶阶段做好好过程标标识。根根据要求求可采用用在材料料、设备备、构配配件上做做标志、挂标签签、着颜颜色，在在容器和和管道焊焊缝处打打钢印，必要时时应在容容器排版版图和管管段图上上标明焊焊工代号号，有防防腐保温温的压迫迫进行标标识移植植，保持持标识的的完好性性和准确确性。6.3 在施施工中除除施工承承包商设设置的标标识外，应保证证设备、仪表、电气等等产品上上原有的的标识不不被损坏坏和不被被覆盖。6.4 属于于H

28、SEE方面的的标识，应按照照有关规规定醒目目标出。6.5 项目目施工验验收、交交工时，施工承承包商应应保证各各阶段所所有的标标识全面面、完整整、准确确，否则则LPEEC有权权拒收。6.6 对重重要施工工工序、有试运运要求设设备机组组、系统统或装置置其施工工质量状状态进行行可追溯溯性管理理，LPPEC的的专业工工程师应应对施工工过程的的质量状状态进行行记录。施工中中专业工工程师对对有关质质量问题题的处理理报告、备忘录录、质量量会议纪纪要、工工序或实实体检查查（抽查查）记录录必须作作为可追追溯质量量记录保保存。7. 施工质质量的控控制7.1项项目开工工前，施施工承包包商必须须提交施施工组织织设计报

29、报LPEEC项目目部审批批，还应应分阶段段、分部部、分项项上报施施工方案案、大型型设备吊吊装方案案、设备备现场组组装方案案、设备备及管道道试压方方案、大大型机组组安装和和调试方方案、电电缆铺设设方案、单机试试车方案案等必须须报请LLPECC工程项项目部审审批。否否则，施施工承包包商不能能开工或或进行有有关的施施工。对对施工中中采用的的新技术术、新工工艺、新新材料，施工承承包商应应提供其其试验报报告及技技术鉴定定书报LLPECC项目部部审批，施工单单位应严严格按照照经批准准的施工工组织设设计和施施工方案案进行施施工。7.2 施工工承包商商应提交交用于工工程施工工的施工工机具的的清单及及性能、参数

30、、状态表表，报LLPECC项目部部审查后后方可投投入使用用。7.3 对用用于工程程施工中中的检验验、测量量和试验验设备，第三方方实验室室资质等等，要求求施工承承包商提提交检测测、测量量工具和和设备清清单、校校准记录录，由LLPECC施工经经理组织织各专业业工程师师审查认认可后交交施工承承包商实实施。在在施工过过程中施施工承包包商应接接受LPPEC专专业工程程师不定定期的对对其所使使用的检检验、测测量和试试验设备备的使用用有效期期和设备备状态进进行抽查查，确保保仪器的的使用精精度和检检测质量量。7.4 施工工承包商商对进入入现场的的设备、原材料料、构配配件（包包括阀门门、管配配件）等等，在安安装

31、前必必须严格格按照施施工规范范、施工工工艺标标准的要要求进行行质量检检验，核核对质量量是否符符合规范范、标准准规定的的要求。并将检检查试验验记录和和检验报报告提交交LPEEC相应应专业工工程师确确认。施施工承包包商必须须保证不不使用未未经检验验合格的的设备、材料。7.5在在施工过过程中，施工单单位必须须严格执执行批准准的施工工方案，未经批批准，不不得擅自自改变施施工方案案进行施施工；严严格按照照设定的的施工质质量控制制点进行行报验、检查。对一些些重要、关键工工序的质质量控制制点应按按照停检检点的控控制程序序进行报报验，对对施工质质量不合合格品按按要求限限期整改改、修复复或拆除除。7.6 对AA

32、级控制制点的检检查。施施工承包包商对AA级控制制点报验验应提前前24小小时书面面分别通通知LPPEC专专业工程程师、 业主代代表、监监理代表表对控制制点共同同检查确确认。检检查验收收合格后后，应在在相应的的质量表表格或记记录上签签字。如如果业主主代表、监理代代表、LLPECC专业工工程师三三方或一一方不能能按约定定的时间间到场检检查,不不能到场场的一方方应在通通知单上上说明不不能到场场的原因因，并进进行指示示（或委委托），或另行行安排检检查时间间。而施施工承包包商在没没有业主主代表、监理代代表、LLPECC专业工工程师中中任何一一方到场场检查的的情况下下，不得得擅自进进行下道道工序施施工和隐隐

33、蔽。如如果业主主代表、监理代代表、LLPECC专业工工程师未未说明原原因不到到场的，施工承承包商可可对此事事记录，作为对对LPEEC或业业主提出出工程进进度或费费用索赔赔的依据据。7.7 对BB级控制制点的检检查。由由施工承承包商应应提前书书面通知知LPEEC专业业工程师师检查确确认。如如果LPPEC专专业工程程师未按按约定的的时间到到场检查查，施工工承包商商专职质质检人员员可单独独进行检检查，并并详细记记录检查查情况、质量状状态，事事后报LLPECC专业工工程师。如果LLPECC专业工工程师对对该控制制点施工工质量有有怀疑时时，可以以重新进进行检查查或试验验。当施施工质量量不符合合规范要要求

34、，一一切费用用均由施施工承包包商负担担。如果果检查结结果满足足合同规规定的要要求，提提出重新新检验的的一方应应对施工工承包商商额外的的支出予予以补偿偿。7.8 LPPEC对对控制点点的检查查确认应应有书面面记录或或表格，并以此此作为衡衡量工程程质量是是否符合合合同约约定的标标准及规规范要求求，以及及作为工工程款支支付的依依据。对对向业主主/监理理/LPPEC提提交的各各级控制制点的检检查记录录格式采采用石石油化工工工程建建设交工工技术文文件规定定SHH35003-220011中相应应专业记记录（表表格）格格式或约约定的补补充记录录格式，质量检检查记录录应与施施工同步步进行，检查通通过后施施工分

35、包包商及时时签署归归档。7.9 施工工承包商商对停检检点、见见证点报报验应提提前244小时书书面通知知，所发发的的HH、W级级控制点点报验书书面通知知应包括括工程名名称、控控制点级级别、检检查内容容、检查查时间和和地点、接收单单位、接接收时间间、接收收人。在在检查时时准备好好自检记记录，承承包商自自检未完完成或没没有记录录的，工工程师可可以拒绝绝检查，并按工程质质量管理理奖惩规规定进进行处理理。（见见附表）7.100为保证证工程施施工质量量，施工工承包商商应按照照施工标标准、规规范和设设计图纸纸要求、合同规规定进行行施工，随时接接受业主主代表、监理代代表或LLPECC质量控控制人员员的检查查、

36、检验验，并为为检查、检验提提供条件件。在施施工工程程中，业业主代表表、监理理代表和和 LPPEC的的质量控控制人员员有权对对工程质质量有怀怀疑的部部位进行行剥露、凿洞或或挖孔检检查。如如发现质质量缺陷陷，检查查、修复复及复原原的一切切费用均均由施工工承包商商负担。如果检检查结果果满足有有关规定定的要求求，提出出检查方方应对施施工承包包商额外外的支出出予以补补偿。7.111 业业主代表表、监理理代表、LPEEC专业业工程师师对工程程施工质质量的检检查，不不解除施施工承包包商对工工程质量量应负的的责任。7.122 施施工承包包商应每每周向LLPECC项目部部提交工工程施工工各专业业质量周周报和施施

37、工周报报。7.133 项项目实施施中的更更改或变变更控制制。在施施工过程程中任何何与适用用标准规规范、设设计图纸纸、审批批通过的的施工方方案不一一致的更更改或变变更都必必须经过过LPEEC项目目部批准准后，施施工承包包商才能能进行施施工。7.144 施施工承包包商对分分项工程程、分部部工程、单位工工程的评评定必须须报请LLPECC项目部部，经专专业工程程师审核核后报监监理单位位。单位位工程评评定应有有LPEEC、监监理的有有关人员员参加。8. 施工不不合格品品的控制制8.1 施工工不合格格品性质质评价及及处置权权限8.1.1不合合格品性性质评价价分类：经返工能能达到设设计要求求；经返修能能满足

38、使使用要求求或不经经返修可可作为让让步接收收；可作为降降级使用用；拒收或报报废。8.1.2不合合格品的的评审和和处置初步性质质评价属属a类的不不合格品品，由施施工承包包商自行行组织评评审和处处置，结结论由施施工承包包商规定定的负责责人批准准，并签签字。返返工后应应按照设设计要求求重新进进行检验验；初步性质质评价属属b、c类的不不合格品品，由LLPECC施工经经理组织织专业工工程师、设计人人员、监监理、施施工承包包商负责责人及有有关人员员进行评评审和处处置，经经设计人人员确认认后由LLPECC施工经经理批准准，签字字；初步性质质评价属属d类的不不合格品品，应拒拒收并通通报LPPEC项项目经理理，

39、由LLPECC施工经经理组织织项目专专业工程程师、业业主代表表、监理理代表、施工承承包商负负责人及及有关人人员进行行评审和和处置，结论由由LPEEC项目目经理批批准，并并签字。对重大的的质量不不合格品品（质量量事故），应及及时通报报LPEEC项目目经理、业主代代表、监监理代表表。由LLPECC项目经经理组织织质量保保证工程程师、施施工经理理、专业业工程师师、设计计人员、业主代代表、监监理代表表、施工工承包商商的有关关人员，必要时时邀请有有关专家家进行评评审和处处置，召召开质量量事故专专题会议议，分析析质量事事故发生生原因、性质和和程度，提出切切实可行行的处理理方案，报业主主、监理理单位。对重大

40、大的质量量不合格格品（质质量事故故）处理理程序按按第4.4规定定进行。8.2 在施施工过程程中出现现了不合合格品，施工承承包商质质量检查查人员应应及时向向LPEEC施工工经理或或专业工工程师通通报，按按不合格格品评审审和处置置权限规规定作出出初步性性质评价价和处置置，并填填写“施工不不合格品品评审和和处置记记录”（见附附表）。8.3 LPPEC专专业工程程师及施施工管理理人员在在施工中中对质量量控制点点进行监监督检查查、测试试确认的的不合格格品，施施工承包包商应在在相应的的部位上上标注“不合格格”或“暂停施施工”字样，或悬挂挂标签进进行标识识，并做做好记录录。LPPEC专专业工程程师应及及时填

41、写写不合格格项报告告（见附附表），通知施施工承包包商立即即整改，必要时时可以暂暂停施工工。8.4 施工工承包商商接到工工程不合格格项报告告后，报报LPEEC整改改方案，经审批批通过后后组织实实施，由由LPEEC工程程师验证证通过后后予以关关闭。8.4.1 处置结结果为返返工时，返工方方案应报报LPEEC施工工经理审审批。返返工后填填写返工工状况记记录，并并经LPPEC专专业工程程师会同同施工承承包商的的检验人人员按施施工规范范进行质质量检验验达到合合格标准准予以验验收，并并签署验验收意见见。8.4.2 处置结结果为返返修时，返修完完毕必须须按检验验规定进进行检验验，达到到满足使使用要求求。如达

42、达到让步步接收的的要求，由施工工承包商商提出让让步接收收报告，经设计计人员认认可后，报请LLPECC施工经经理审批批后方准准投入使使用或进进入下一一道工序序施工。8.4.3 处置结结果为降降级使用用的设备备、材料料，必须须经设计计人员认认可，并并报请LLPECC项目经经理审批批。8.4.4 因施工工质量问问题需拒拒收或作作报废处处理时，由施工工承包商商负责报报废处理理，提交交报废记记录和有有关分析析记录，并报请请LPEEC项目目经理、业主代代表审批批。8.5 对尚尚未构成成质量缺缺陷的问问题处理理按以下下程序：8.5.1 由LPEEC专业业工程师师填写工程质质量问题题整改单单；8.5.2 由分

43、承承包商总总工程师师或质量量管理人人员确定定处置方方案并采采取整改改行动；8.5.3 由分分承包商商施工经经理组织织实施,总工程程师或质质量管理理人员核核实整改改结果；8.5.4 整改完完成后由由LPEEC专业业工程师师验证后后关闭。8.6对对施工不不合格品品的处理理按以下下程序：8.6.1 由LPEEC专业业工程师师填写不合格格（项）品报告告，施施工经理理或其授授权人签签批；8.6.2 由分承承包商总总工程师师或质量量经理/施工经经理认可可不合格格项事实实，并确确定如何何处置；8.6.3 处置方方案报LLPECC施工经经理审批批；8.6.4 由分承承包商项项目经理理或施工工经理组组织实施施；

44、整改改完成后后由LPPEC专专业工程程师验证证后关闭闭。8.5.5 对重大大质量不不合格品品启用质质量事故故处理流流程。9. 工工程质量量事故的的处理9.1工工程质量量事故是是由于工工程质量量不合格格和质量量缺陷，而造成成或引发发经济损损失、工工期延误误或危机机人的生生命的事事件。本本规定所所说的工工程质量量事故特特指下列列情况之之一者：建筑物、构筑物物或其它它主要结结构倒塌塌者；超过规范范规定或或设计要要求的设设备基础础严重不不均匀沉沉降、建建筑物倾倾斜、主主体结构构强度严严 重不不足，影影响结构构物的寿寿命，造造成不可可补救的的永久性性质量缺缺陷或事事故；影响装置置设备及及系统的的使用功功

45、能，造造成永久久性质量量缺陷者者；经济损失失在100万元以以上者。9.2 质量管管理人员员在对工工程质量量事故处处理的依依据是质质量事故故调查报报告、设设计文件件、施工工验收规规范、施施工过程程中的施施工记录录、检查查记录、施工方方案、施施工计划划、施工工建设法法规以及及其它有有关资料料。9.3 工程质质量事故故处理程程序按第第3.55条规定定。9.4质质量事故故报告的的内容主主要包括括：质量事故故描述；质量事故故的调查查和检查查情况，包括调调查的有有关数据据、资料料；质量事故故原因分分析；质量缺陷陷处理方方案及技技术措施施；实施质量量处理中中的有关关原始数数据、记记录、资资料；对处理结结果的

46、检检查、鉴鉴定和验验收；结论意见见。10. 施工承承包商向向LPEEC专业业工程师师提交的的质量记记录 为便于于LPEEC专业业工程师师随时对对工程的的施工质质量体系系和质量量状态作作出评价价，施工工承包商商根据专专业工程程师的需需要（或或指示）应提供供以下工工程质量量文件、资料和和图表：施工组织织设计、单位工工程或专专业施工工方案及及质量计计划质量控制制点检查查、试验验测试计计划（IITP）现场所使使用的检检验、测测量和试试验设备备校验状状态一览览表设备、材材料以及及施工过过程标识识管理规规定施工过程程控制管管理规定定施工不合合格品管管理规定定施工质量量周报质量控制制点检查查通知单单及自检检

47、记录第三方实实验室资资质现场混凝凝土浇注注记录、砼级配配试验记记录和试试块试验验报告施工分承承包商自自购原材材料、构构件和设设备的出出厂合格格证、质质量报告告施工分承承包商自自购水泥泥、沙、石材料料合格证证或试验验报告建筑物、构筑物物的测量量定位记记录、基基础沉降降记录焊接工艺艺评定焊接材料料质量证证书、复复验报告告焊工人员员的钢号号、焊接接项目、合格证证情况表表无损检测测人员情情况表现场专职职质量检检查人员员情况表表现场各专专业工程程技术人人员情况况表特殊作业业人员资资质记录录现场阀门门试压记记录管材、管管配件合合格证，质量证证明书，材质复复验报告告工艺管道道焊口总总量、管管道级别别、管线线

48、号、探探伤比列列、实际际焊口探探伤数量量、焊口口返修数数量情况况报表设备、管管道焊缝缝无损检检测报告告及焊缝缝返修记记录标有焊口口及探伤伤位置的的管道单单线图设备试压压、试运运记录大型机组组调试记记录电气、仪仪表安装装调试记记录单位工程程、分部部工程、分项工工程质量量评定表表其它必要要的质量量记录。11. 进度度款支付付时质量量签证11.11 LLPECC专业工工程师应应及时对对已完工工程的质质量进行行检查或或验收，以确保保每月在在向计划划工程师师提交“月工程程实物量量完成情情况报告告”中的完完成工程程量是质质量合格格的。未未经LPPEC质质量经理理或其授授权人签签字确认认的，计计划或费费用控

49、制制工程师师不得支支付当月月进度款款。11.22 LLPECC专业工工程师对对施工承承包商的的工程质质量有认认可和否否决权，凡质量量不合格格可拒绝绝验收。11.33 严严格按合合同中的的经济条条款处理理质量问问题，对对质量不不合格的的部位或或工序坚坚决进行行返工，并根据据合同和和工程程质量管管理奖惩惩规定进行罚罚款，对对施工中中造成的的永久性性缺陷，除采取取补救措措施外，还要按按合同规规定进行行索赔。12. 工程程质量评评定12.11 工工程质量量评定标标准工程质量量评定标标准原则则上应按按照国家家颁发的的工程质质量评定定标准。考虑到到目前我我国现行行的工程程质量评评定标准准，有国国家标准准、

50、部颁颁（行业业）标准准、地方方及企业业标准。因此规规定国家家标准是是必须执执行的强强制标准准；当无无国家标标准或国国家标准准规定不不具体时时应执行行部颁标标准或地地方及企企业标准准，但原原则上不不能降低低国家、部颁标标准的要要求或与与国家标标准规定定相抵触触。引进进设备的的安装质质量评定定，应按按合同规规定的标标准进行行评定。本项目采采用的工工程质量量评定标标准如下下：建筑安安装工程程质量检检验评定定统一标标准（GBJJ3000-888）建筑工工程质量量检验评评定标准准（GGBJ3301-88）建筑采采暖卫生生与煤气气工程质质量检验验评定标标准（GBJJ3022-888）建筑电电气安装装工程质

51、质量检验验评定标标准（GBJJ3033-888）通风与与空调工工程质量量检验评评定标准准（GGBJ3304-88）工业安安装工程程质量检检验评定定统一标标准（GB5502552-994）石油化化工设备备安装工工程质量量检验评评定标准准（SSHJ5514-90）工业金金属管道道工程质质量检验验评定标标准（GB5501884-993）电气装装置安装装工程质质量检验验评定标标准（SY440300.2-93）石油建建设工程程质量检检验评定定标准通通则（SY440244-933）架空电电力线路路工程质质量检验验评定标标准（SY440300.1-93）自动化化仪表安安装工程程质量检检验评定定标准（SYY4

52、0331-993）工业设设备及管管道绝热热工程质质量检验验评定标标准（GB5501885-993）钢结构构工程质质量检验验评定标标准（GB5502221995）12.22 工工程质量量检验评评定12.22.1 分项项工程质质量检验验评定。分项工工程质量量应在班班组自检检的基础础上，由由施工承承包商负负责人组组织有关关人员进进行评定定，专职职质量检检查员核核定，并并填写相相应专业业的分项项工程评评定表格格。施工工单位进进行分项项工程评评定必须须与施工工进度保保持同步步。12.22.2 分部部工程质质量检验验评定。分部工工程完工工后，施施工承包包商根据据分项工工程质量量评定结结果，参参照相应应的分

53、部部工程评评定标准准，由施施工承包包商技术术负责人人组织检检验评定定，专职职质量检检查员核核定。其其中地基基与基础础、主体体工程应应由施工工承包商商技术和和质量部部门组织织核定，按相应应评定标标准填写写分部工工程质量量评定表表格，并并报请LLPECC的专业业工程师师审核验验收。LLPECC专业工工程师应应保留其其中必要要的评定定记录。12.22.3 单位位工程质质量检验验评定。施工承承包商在在分项工工程、分分部工程程评定验验收的基基础上，由施工工承包商商技术负负责人组组织有关关部门进进行检验验评定，检验评评定应从从质量保保证资料料、分部部工程质质量、工工程观感感质量对对单位工工程进行行综合评评

54、定。评评定结果果应报请请LPEEC专业业工程师师工程师师（必要要时报LLPECC项目部部施工经经理）、监理工工程师审审核，并并由专业业工程师师组织质质量人员员验收，如不合合格应发发出整改改通知。LPEEC项目目部必须须保留各各个单位位工程评评定记录录。12.22.4 当单单位工程程由不同同的施工工承包商商施工时时，各施施工承包包商应按按合同规规定的质质量评定定标准要要求进行行评定，将评定定结果及及有关资资料交LLPECC统一核核查评定定，并报报监理核核定。12.33 质质量检验验评定中中有争议议时，应应采取重重新评定定或现场场抽样检检验（试试验）或或报请有有关部门门裁决。LPECC施工经经理负

55、责责协调监监理对单单位工程程的质量量等级进进行最终终核定。13. 工程程中间交交接工程中间间交接是是工程项项目由施施工向生生产（或或下道工工序）办办理中间间交工的的一种形形式，表表明合同同范围内内的工程程施工已已基本完完成。中中间交接接只涉及及装置的的保管、使用责责任的移移交，并并不解除除施工承承包商对对工程质质量、交交工验收收应负的的责任。13.11 工工程中间间交接应应具备的的条件：工程按设设计内容容施工完完；工程质量量验收评评定通过过；工艺、动动力管道道的试压压、吹扫扫、清洗洗、气密密完；静设备强强度试验验、无损损检测、清扫完完；动设备单单机试车车合格；电气、仪仪表调试试合格；装置区临临

56、时设施施已拆除除，竖向向工程施施工完，防腐、保温基基本完；对联动试试车有影影响的设设计变更更和尾工工处理完完，其它它未完项项目责任任已明确确。13.22 单项项工程完完工后，施工场场地工完完、料净净、场地地清。施施工承包包商应自自行组织织内部预预验收，预验收收通过后后，提前前5天向LPPEC项项目部送送交工程程中间交交接验收收申请报报告。LLPECC项目部部在接到到报告后后，由施施工经理理组织质质检工程程师及施施工管理理人员，并通知知业主代代表、QQSSSS参加，审核施施工承包包商提交交的交工工资料并并对完工工项目初初验。对对初验提提出的问问题及工工程尾项项由LPPEC专专业工程程师整理理出清

57、单单，由参参加检查查的各方方代表确确认，并并定出整整改完成成日期。13.33 对对初验中中发现的的问题应应要求施施工承包包商按清清单在规规定日期期内整改改完。13.44 LLPECC根据确确定的整整改完成成日期，按整改改清单逐逐一检查查整改完完成情况况；业主主、LPPEC、施工承承包商对对不影响响联动试试车、正正常生产产的少数数未完尾尾项，进进一步明明确其整整改责任任。继续续限期整整改，但但应按期期办理工工程交接接手续。13.55初验合合格后，由LPPEC项项目经理理或施工工经理组组织，业业主代表表、监理理代表、施工承承包商参参加的正正式工程程中间交交接验收收。验收收合格后后，施工工单位向向L

58、PEEC办理理交工资资料移交交，对监监理工程程交工验验收格式式见石石油化工工工程建建设交工工技术文文件规定定SHH35003-220022，对业业主交工工资料格格式按其其要求进进行。交交工资料料审查合合格后，由LPPEC在在中间交交接应证证书上签签字。中中间交接接证书格格式见石油化化工工程程建设交交工技术术文件规规定SSH35503-20002表1106。13.66工程中中间交接接的内容容按设计内内容对工工程实物物量的核核实；工程质量量初评资资料及有有关调试试记录的的交接与与验证；安装专用用工具和和剩余随随机备件件、材料料的交接接；工程尾项项清理及及完成时时间的确确认；工程技术术资料的的交接。14. 工程程交工验验收联动试车车、投料料试车和和生产考考核由业业主组织织，LPPEC和和施工承承包商提提供保证证服务。生产