产品检验与实验控制程序

1、产品检验和试验控制程序版本：A/1第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6页目的对产品质质量形成成过程按按规定进进行检验验和试验验，确保保经过检检验和试试验合格格的原材材料/零零部件、过程和和最终产产品才能能投产、转序和和交付。2.适用用范围本程序规规定了产产品检验验职责，内容和和方法。本程序适适用于对对采购产产品、过过程产品品和最终终产品特特性进行行监视和和测量。3.引用用文件ISO/TS1169449：220022质量量管理体体系汽汽车行业业生产性性和相关关服务性性零件组组织应用用ISOO90001：220000的特定定要求4.术语语本程序引引用于GGB/TT19000020000质

2、质量管理理体系基础和和术语和管管理手册册的有有关术语语。5.职责责5.1质质量部为为本程序序的归口口管理部部门；负负责编制制检验规规程和检检验指导导书；负负责实施施协作配配套件进进货检验验、过程程检验以以及产品品最终检检验。5.2技技术开发发部负责责实施功功能试验验和材料料性能实实验。5.3分分厂所有有操作工工负责本本程序所所规定的的自检。6.工作作流程责任单位位工作内容容记录6.1原原材料/零部件件进货检检验质量部外外协检验验班6.1.1 接收供供应商出出具的“收发清清单”，并按按原材材料、外外协件检检验规程程和规规定抽取取样件，在规定定的期限限，检验验卡片实实施以下下检验，相关的的试验要要

3、求由实实验室按按实验验室管理理程序进行：检验员验证供应应商的自自检报告告及原材材料的质质量证明明等资料料是否齐齐全。几何尺寸寸的结果果；实验中心心提交的的金相、理化等等报告单单的结果果。6.1.2按照照检验和和试验结结果，合合格的在在“收发清清单”上盖章章。6.1.3对于于公司未未能实施施的理化化项目则则按检验验文件或或质量技技术协议议规定的的年度外外委及顾顾客同意意的其他他方法要要求执行行。质量部6.1.4每年年度对AA、B级级供应商商实施质质量管理理体系和和产品现现场审核核，审核核细则具具体参见见供应应商质量量能力评评定准则则。6.1.5一旦旦出现因因生产急急需而来来不及检检验和试试验而放

4、放行使用用的原材材料外购购外协件件，按以以下程序序处理；紧急（例例外）放放行申请请单质量部填写紧急急（例外外）放行行申请单单；质量部部长批准准，必要要时由副副总经理理批准；质量部 紧急（例外）放行申申请单“一式三三联：分分厂、质质量部、物资管管理部”各一联联凭此单单办理领领料、发发料手续续；使用部门门接到紧急急放行的的产品，用紧急急例外标标签/标标记做好好标识；检验员做好记录录，标识识应留到到产品质质量得到到确认为为止，以以便一旦旦发现不不能满足足规定要要求时，能立即即追回和和更换；检验员对紧急放放行的产产品跟踪踪，一旦旦发现不不合格，立即停停止并按按不合合格品控控制程序序，经经检验合合格，方

5、方可办理理入库手手续。6.2过过程检验验和试验验操作工6.2.1按操操作指导导书实施施首检、自检，将检验验情况记记录于“自控记记录”，做好好相应状状态标识识。自控记录录检验员6.2.2对首首检产品品进行确确认，并并填写“检查员员三检记记录”，合格格并在首首检件上上打好绿绿色标记记后操作作工方可可生产。检查员三三检记录录6.2.3按照照检验规规程规定定要求，对生产产过程进进行巡回回检验，并填写写在“检查员员三检记记录”检查员三三检记录录操作工6.2.4当操操作指导导书中有有特殊特特性控制制要求时时，操作作工按照照初始能能力确定定的控制制界限实实施控制制图。检验员6.2.5巡检检控制图图的趋势势，

6、对出出现不稳稳定现象象应及时时指出并并指导操操作工调调整，必必要时重重新作过过程能力力分析。操作工6.2.6在过过程中一一旦发现现不合格格，应及及时通知知检验员员或车间间班组长长。检验员6.2.67对对发现的的不合格格及时进进行隔离离标识和和记录，进行分分析、判判定，具具体见不合格格品控制制程序和检检验和试试验状态态控制程程序。质量部6.3最最终检验验和试验验6.3.1所有有的检验验和试验验项目包包括：进货检验验和试验验；过程检验验和试验验；紧急/例例外放行行的项目目检验和和试验；以上检验验项目均均已完成成，且满满足规定定的要求求后，才才能进行行最终检检验和试试验。检验员6.3.2按照照检验指

7、指导书，对产品品实施最最终检验验和试验验，填写写“产品检检验记录录单”。产品检验验记录单单6.3.3 经过了了规定的的检验和和试验，对符合合规定要要求的产产品，签签发合格格证予以以放行，并填写写“入库通通知单”，总装装产品入入成品库库、制造造产品入入中间库库。6.3.4未经经验证的的产品一一律不准准放行。质量部6.3.5按照照产品品审核程程序执执行产品品审核。质量部6.3.6当合合同要求求时，顾顾客或第第三方代代表将与与质量部部一起进进行现场场认可，则该产产品需在在认可合合格或认认可中发发现的质质量问题题已得到到解决后后才能交交付。销售部6.4例例外放行行6.4.1根据据实际状状况，确确定有必

8、必要申请请例外放放行时，申请部部门应填填写“紧急（例外）放行申申请单”，按66.1.5条款款执行，并经顾顾客同意意。紧急（例例外）放放行申请请单质量部6.5检检验和试试验记录录检验员6.5.1检验验和试验验记录应应清楚表表明产品品是否已已按规定定的验收收标准通通过了检检验和试试验，并并经检验验员和试试验员签签名确认认。质量部6.5.2所有有记录按按记录录控制程程序进进行管理理。6.5.3对未未检验和和试验后后的产品品进行状状态标识识，具体体参见检验和和试验状状态控制制程序.6.6全全尺寸检检验和性性能试验验质量部6.6.1 对对新产品品在质量量策划阶阶段按顾顾客要求求进行全全尺寸检检验和性性能

9、试验验。6.6.2对批批量生产产产品，按控制制计划规规定实施施检验和和试验。顾客要要求时必必须另行行提交，并经顾顾客评审审确认。6.6.3当产产品/零零件一旦旦顾客有有“外观要要求”时，必必须提供供：用于评价价区的照照明在内内的适当当的资源源；有相应的的标准对对比样件件；维护和控控制样件件标准和和评价设设备；对外观检检验人员员的资格格验证；编制相应应的作业业指导书书。6.7实实验室技术开发发部6.7.1对检检验和试试验涉及及实验室室要求时时，按实验室室管理程程序执执行。7支持持性文件件冲压件检检验规程程焊接件检检验规程程原材料协协作配套套件检验验规程表面处理理产品检检验规程程检验指导导书8记录录序号名称保存期编号1检查员“三检制制”记录卡卡1年DFCPPZL0002BB eq oac(,a)2产品合格格单1年DFCPPZL0003AA3零件检验验记录3年DFCPPZL0005AA4产品检查查登记台台帐1年DFCPPZL0008AA5质量自控控记录卡卡3个月DFCPPZL1100AA6紧急（例例外）放放行申请请单3个月DFCPPZL1101AA修订记录录eq oac(,a)120033-0