各行业产品实现部分实例

1、各行业产产品实现现部分实实例机械产品品实现的的实例1. 目的确定、策策划实施施实现所所要求加加工和修修复产品品所必需需的过程程及其顺顺序和相相互关系系。2. 范范围适用于加加工和修修复产品品的实现现活动。管理内容容和方法法1. 产产品实现现的策划划技术室按按照本手手册第55章5.44.2条条质量量管理体体系策划划c)和d)款中中已确定定的本厂厂加工和和修复产产品包括括的实现现过程和和支持过过程及备备件加工工和备件件修复的的生产运运作过程程,对承接接的每一一个具体体加工和和修复备备件根据据顾客提提供的图图纸策划划工艺过过程,编制工工艺卡,内容一一般应包包括:使用的的图纸图图号,工艺流流程(含特殊

2、殊工序)及其使使用的设设备、工工装、检检测器具具等，（对顾客客已提供供的工艺艺卡不作作策划，但需按按文件件和资料料控制程程序进进行控制制。）并并制订过程产产品检验验和实验验规程和建立立过程产产品的检检验记录录，作为为验证、检验过过程产品品符合性性的依据据和见证证。对特特定产品品，根据据特殊要要求，编编制质量量计划。2. 与与顾客有有关的过过程 21 与产产品有关关要求的的确定经营厂长长在与顾顾客直接接接触中中，除按按本手册册第5章5.22节以以顾客为为关注焦焦点中中规定的的了解和和掌握产产品要求求和交付付期变化化外，还还应识别别并确定定顾客未未作规定定，但预预期或规规定用途途所必要要的技术术要

3、求和和与产品品有关的的法律法法规要求求，对这这些要求求一并在在顾客客需求登登记表中登录录。工厂厂还可自自行确定定与产品品有关的的如价格格等方面面附加要要求。 22 产品品要求的的评审经营室在在承接每每一份加加工和修修复合同同之前，对已识识别的顾顾客要求求和自行行确定的的附加要要求作出出本厂是是否具有有能力承承接的评评审。对对属产产品目录录中的的要求，由营销销员直接接评审，并在合合同单上上加盖合同评评审章，对对属非产品目目录中中的要求求，由经经营室组组织职能能部门评评审，评评审结果果在合合同评审审表中中予以登登录。对对无能力力但可外外协的，对外协协单位的的外协质质量采取取验收方方法进行行跟踪，验

4、收质质量在采购清清单中中登录。合同执执行中合合同变更更的内容容进行再再评审，并填写写合同同变更通通知单通知执执行部门门按变更更的要求求执行。 23 顾客客沟通经营室在在进行产产品要求求的评审审之前与与合同执执行中，通过顾客需需求登记记表了了解和掌掌握顾客客对产品品的要求求和产品品交付期期的变化化；售后后通过组组织现场场服务，访问和和处理顾顾客意见见方式与与顾客沟沟通，沟沟通情况况分别在在服务务记录表表、征求意意见表、质质量异议议反馈表表中登登录。以以确保满满足顾客客的要求求。3. 设设计和开开发（删删减）4. 采采购 41 采购购控制生产室负负责对供供方的评评价和选选择、采采购和对对采购产产品

5、的验验证，以以确保采采购产品品满足加工工和修复复备件的的要求。供方的评评价和选选择：a)对与与最终产产品质量量有主要要影响的的主、辅辅原材料料、外购购件和委委外加工工件的供供方的产产品、服服务、交交货质量量进行评评价；向向供应商商采购时时，还需需核实其其经营资资质、品品牌及生生产厂。b)对长长期有合合作关系系的供方方采用对对其供货货业绩进进行评价价；新选选的供方方采用供供货能力力调查和和样品试试用方式式进行评评价。评评价结果果在供供方评定定表中中登录。c)经评评价对具具有供货货和质保保能力的的供方，编制合格供供方清单单。d)对合合格供方方供应的的产品采采用验收收的方法法实施跟跟踪控制制，并规规

6、定每间间隔一年年对其供供应的产产品质量量、交货货期、服服务重新新评价。验收情情况与评评价结果果在供供方业绩绩记录表表中登登录。 42 采购购信息a)生产产室根据据销售合合同、库库存量及及图纸要要求编制制采购购清单，明确确采购产产品名称称、材质质、型号号、规格格、等级级以及数数量、价价格、交交货期、技术要要求和验验收标准准、双方方承担的的权利和和义务。需要时时，还应应规定对对供方质质量管理理体系与与关键过过程控制制等要求求。b)采采购清单单发放放前，由由生产室室主任批批准，需需要时通通过会议议评审其其所规定定的适宜宜性。c)采采购合同同应满满足采采购清单单中的的规定。 43 采购购产品的的验证a

7、)生产产室通过过技术室室、质检检室了解解和掌握握供货产产品的重重要性和和质量稳稳定性，以识别别和确定定是否需需要派员员到供方方货源处处进行现现场验证证。若需需到现场场验证，在采采购清单单和采购合合同中中规定验验证安排排和产品品的放行行方式。b)当顾顾客需要要到本厂厂供方货货源处进进行现场场验证时时，应在在销售售合同中加以以规定，由生产产室组织织安排，质检室室派员陪陪同前往往，但顾顾客的验验证不能能作为供供方对质质量进行行有效控控制的证证据。5. 生生产的运运作生产室负负责并管管理生产产运作过过程的控控制，其其他职能能部门配配合实施施。 51 运作作控制a)技术术室依据据本厂承承接的备备件加工工

8、和备件件修复的的质量要要求，确确定工艺艺流程，并根据据图纸对对产品的的特性要要求编制制工艺艺卡，规定各各道工序序的质量量要求和和控制方方法。（如果顾顾客已提提供工工艺卡，按其其规定执执行各道道工序的的质量要要求和控控制方法法）。b)生产产室将技技术室提提供的图图纸和工艺卡卡发放放到车间间，作为为备件加加工和修修复操作作的依据据。c)生产产室负责责制订生产设设备和工工装使用用操作和和维护保保养规程程，车车间负责责实施，操作者者按生生产设备备和工装装使用操操作和维维护保养养规程要求执执行设备备日点检检保养，保养情情况在设备日日点检保保养作业业卡上上登录。厂综合合考核小小组对设设备保养养情况按按月检

9、查查，检查查情况在在设备备保养检检查记录录表中中登录。对需要要修理的的设备实实施外委委修理，修理与与验收结结果在设备修修理记录录中登登录。通通过正确确使用和和日常维维护保养养及修理理，确保保生产设设备和工工装在完完好状态态下使用用。d)质检检室依据据本章66节监监视和测测量装置置的控制制规定定，负责责对测量量和监控控装置的的配置及及检定，以满足足测量项项目和测测量准确确度的要要求。e)根据据本手册册第8章8.22.3条条过程程的监视视和测量量规定定，对加加工和修修复产品品的过程程，车间间操作工工实施自自检，质质检员实实施专检检，对焊焊接特殊殊工序的的参数实实施测量量，必要要时以超超探的方方式进

10、行行监控。f)对加加工和修修复过程程中产品品放行，生产室室要根据据经授权权上岗的的质检员员在相关关检验验记录表表中签签字和加加盖检验合合格章后才才能放行行。对交交付产品品，生产产室仓库库保管员员依据合合同要求求和送送货单核对出出厂产品品的产产品合格格证及及收货单单位、产产品名称称、合同同号、备备件号、数量等等项，确确认无误误后才能能交付发发运或顾顾客自提提。由本本厂组织织发运的的产品，生产室室对产品品质量采采取的保保护措施施延续到到交付目目的地，由顾客客在送送货单上签字字确认。交付后后的产品品，由经经营室按按照本章章2.33条顾顾客沟通通规定定与顾客客进行沟沟通。 52 标识识和可追追溯性 5

11、21 产品品标识和和可追溯溯性a)生产产室负责责产品标标识，技技术室配配合。在进货的的钢板、型钢上上用白色色油漆笔笔书写或或挂置标标有材质质、规格格、进厂厂批号的的标识牌牌，并在在采购购清单上登录录进厂批批号；其他他材料沿沿用供方方原产品品标识。过程产品品，由技技术室在在工艺艺卡上上书写备备件标识识号，跟跟随产品品流传。最终产品品，根据据工艺艺卡上上书写的的标识号号，制备备产品品标牌，挂置置在捆装装产品的的两端或或制备产品出出厂标牌牌，装装订在包包装箱两两个相邻邻的外侧侧面。标标牌内容容：收货货单位、产品标标识号、产品名名称、型型号规格格、件数数、发货货单位等等。b)质检检室负责责产品的的追溯

12、。依据工工艺卡、产产品标牌牌、产品出出厂标牌牌等中中记录的的备件标标识号，实现追追溯产品品的进货货、生产产、使用用和检验验的历史史情况。 522 检验验和试验验状态标标识a)生产产室负责责进货产产品检验验、试验验状态标标识；质质检室负负责过程程和最终终产品的的检验、试验状状态标识识，车间间配合实实施。b)检、实验状状态分类类与标识识：待检-白白色标牌牌已检合格格-绿色标标牌已检不合合格-红红色标牌牌已检待判判定-黄黄色标牌牌 53 顾客客财产a)经营营室收到到顾客提提供产品品和顾顾客提供供产品实实物交接接单后后，堆放放在标有有客供标牌的的区域内内。b)生产产室依据据顾客客提供产产品实物物交接单

13、单对顾顾客提供供产品进进行验证证，在顾客提提供产品品实物交交接单上签字字确认，并做好好保护和和维护。c)客供供产品投投入使用用时，生生产室在在工艺艺卡上上加盖客供章，以以示与采采购产品品区分。d)在顾顾客提供供产品验验收中发发现不合合格；贮贮存中发发现丢失失、损坏坏；使用用中发现现不适用用，分别别由质检检室、生生产室、车间在在顾客客提供产产品实物物交接单单注明明，由生生产室统统一报告告顾客。e)顾客客提供的的图纸、工艺卡卡按照文件和和资料控控制程序序规定定实施控控制。 54 产品品防护a)生产产室在搬搬运进货货产品中中，选用用合适安安全的吊吊具，用用垫木垫垫稳，木木楔塞固固，防止止产品磕磕伤碰

14、毛毛，并保保护好产产品和状状态标识识。b)车间间在过程程产品流流转、最最终产品品入库搬搬运中，选用合合适安全全的吊具具，用垫垫木垫稳稳，木楔楔塞固，防止产产品磕伤伤碰毛，并保护护好产品品和状态态标识。在贮存存中应采采取隔离离防护措措施，确确保产品品完好和和防止误误用。在在交付过过程中，这种防防护延续续到交付付目的地地。 55 过程程确认 551 本厂厂确定焊焊接工序序为特殊殊过程 552 控制制方法a)从事事焊接的的操作工工需经有有资质的的培训单单位培训训合格，取得资资格证书书，方能能上岗。b)生产产室对焊焊接设备备按本章章5.11条c)款执执行维护护保养和和修理。c)技术术室负责责将焊接接过

15、程中中需控制制的参数数在铆铆焊加工工工艺卡卡上加加以规定定。操作作者实施施并进行行自检，质检员员进行专专检，自自检与专专检结果果在铆铆焊加工工工艺卡卡上登登录。d)当合合同或图图纸规定定作焊缝缝探伤时时，由生生产室委委外探伤伤。探伤伤结论在在铆焊焊加工工工艺卡上登录录，并保保存探探伤报告告。e)当焊焊接质量量发生批批量不合合格时，采用小小批实验验的方法法，对上上述控制制方法进进行再确确认，确确认情况况在铆铆焊加工工工艺卡卡上登登录。6. 监监视和测测量装置置的控制制质检室负负责并管管理证实实产品质质量符合合规定要要求的监监视和测测量装置置的控制制，生产产室、技技术室、车间配配合实施施。 61对

16、需要要添置的的测量装装置，通通过识别别对产品品特性和和工艺参参数进行行测量得得出的量量值要求求，选配配确保测测量准确确度要求求的测量量装置，填写采购清清单，经厂长长批准后后生产室室采购，计量管管理员验验收，验验收合格格开具入库单单入库库。 62对经验验收入库库的测量量装置，做好编编号、分分类、并并在监监视和测测量装置置台帐上登录录。 63对首次次使用的的需实施施首用测测量装置置检定；在用的的按照测量装装置周检检计划实施周周期检定定。 64对标准准器等需需进行强强检的测测量装置置必须送送法定机机构检定定。对不不存在溯溯源到国国际或国国家基准准的测量量基准的的装置，自行制制订校准准规程，并做好好校

17、准记记录。 65在线测测量装置置都应做做好合格格、禁用用、封存存状态标标识。保保存检定定和校准准记录。 66在搬运运、维护护和贮存存期间防防止损坏坏和失准准，一旦旦发现损损坏或失失准，立立即停止止发放、使用。 67当需要要使用测测量或监监控用的的软件时时，在使使用前应应提供证证明其能能用于产产品和工工艺参数数可接收收性的客客观证据据。物业管理理服务实实现实例例1目的的公司对物物业管理理进行策策划，识识别业主主的需求求，确保保提供良良好的服服务，满满足顾客客的要求求。2适用用范围适用于本本公司物物业管理理服务的的方案策策划，与与顾客有有关的过过程，采采购服务务提供、监视和和测量装装置的控控制。3

18、职责责 31业务经经营部负负责识别别顾客的的需求，策划物物业管理理服务的的方案，并负责责外协、外包工工作的控控制。 32管理处处负责物物业管理理方案的的实施，提供良良好服务务，满足足顾客需需求。 33工程管管理部负负责设备备设施和和所需产产品的采采购，以以及监视视和测量量装置的的控制和和管理。4工作作内容 41 产品品实现的的策划公司对物物业管理理进行策策划并编编制相应应的方案案，其产产品的实实现过程程为：明确以下下内容：a)公司司物业管管理以科科学的管管理确保保安全舒舒适，以以优质的的服务满满足客户户要求，以持续续的追求求树立品品牌形象象。客户户满意率率住宅小小区达990%以以上、办办公楼达

19、达到955%以上上、客户户报修及及时率和和投诉处处理率达达到1000%。b)公司司物业管管理分常常规服务务、延伸伸服务和和特约服服务三种种。常规规服务主主要是依依据物业业管理委委托合同同、政府府有关的的法律法法规要求求、物业业管理达达标要求求及公司司质量方方针目标标。延伸伸服务和和特约服服务主要要是依据据业主的的需求，并符合合国家的的法律法法规，结结合公司司的实际际能力，不断满满足客户户的需求求。服务务控制的的文件主主要是质质量手册册、程序序文件及及操作规规程及国国家对物物业管理理的法律律法规，并由公公司领导导提供所所需设备备、设施施和人力力资源。c)公司司对提供供的服务务通过日日常考评评、周

20、评评、月检检、回访访、内审审、管理理评审和和顾客满满意度测测定进行行监视和和评价。d)公司司设立的的质量纪纪录是物物业管理理运作过过程的客客观证据据，对方方案进行行策划、编制，以保证证满足顾顾客的要要求。 42 与顾顾客有关关的过程程 421 与产产品有关关的要求求的确定定a)公司司识别并并满足业业主的不不同需要要。管理理服务分分为常规规服务、延伸服服务和特特约服务务三种。b)物业业管理所所提供的的服务均均需符合合国家物物业管理理的有关关法规和和物业委委托管理理合同要要求。 422 与产产品有关关要求的的评审公司合同同分为重重大项目目合同、一般性性服务合合同，在在接受合合同之前前，应识识别顾客

21、客的要求求，按合合同分类类进行评评审，以以确保：a)服务务要求得得到规定定；b)口头头或书面面形式协协议在接接受前，顾客要要求都应应得到确确认；c)表述述不一致致方面已已经得到到解决。d)公司司有能力力满足规规定的要要求。三类不同同的合同同评审记记录均由由归口管管理部门门保持，若发生生变更，由双方方研究取取得一致致意见后后，修改改合同并并确保相相关人员员知道变变更的要要求。 423 顾客客沟通公司通过过与顾客客多方面面沟通，掌握顾顾客要求求、满足足顾客要要求、了了解顾客客抱怨，更好地地为顾客客服务。沟通方方式有：a)合同同签定前前的沟通通和合同同修改后后的沟通通。b)服务务规范、要求的的公布和

22、和宣传。c)主动动收集顾顾客意见见及妥善善处理顾顾客投诉诉，进行行质量改改进，不不断提高高服务水水平。 43 设计计和开发发 431 物业业开发策策划公司对物物业管理理服务进进行策划划、编制制实施方方案，执执行物物业管理理策划方方案编制制程序，物业业开发分分策划阶阶段、输输入阶段段、输出出阶段、评审验验证阶段段、确认认阶段及及更改控控制六个个阶段，并明确确其职责责和权限限。 432 物业业开发输输入a)国家家行业物物业管理理条例b)市场场与业主主的要求求c)实际际能力与与服务功功能 433 物业业开发输输出a)满足足物业开开发输入入要求b)为物物业服务务提供信信息c)服务务规范与与服务功功能d

23、)提供供物业管管理方案案物业开发发的输出出应针对对物业输输入进行行专题验验证并经经公司领领导批准准后提出出。 434 物业业开发的的评审和和验证在物业开开发中对对其进行行评审和和验证，以确定定：a)物业业开发的的结果满满足要求求的能力力b)识别别并提出出措施使使服务方方案完善善可行c)对设设计输出出是否满满足输入入要求进进行验证证物业开发发评审和和验证引引发的措措施必须须记录并并保持。 435 物业业开发的的确认为确保物物业服务务满足规规定的已已知或预预期的要要求，在在推出新新的服务务项目之之前，由由公司领领导做出出确认批批准。 436 物业业开发的的更改在物业开开发方案案的形成成中，对对更改

24、进进行评审审、验证证和确认认，并在在实施前前，得到到的批准准、更改改评审及及任何必必要措施施的记录录应予以以保持，以保证证更改的的一致性性和有效效性，满满足物业业服务的的要求。 44 采购购441公司指指定并实实施采采购控制制程序，确保保采购的的产品、外协、外包符符合规定定的采购购要求。442采购分分类采购分为为计划性性采购、零星采采购，采采购过程程中的外外包和外外协。443供方的的评价a)工程程管理部部和业务务经营部部，根据据选择评评价供方方的准则则，选择择评价合合格供方方。b)通过过对供方方经初选选入选和和评审符符合要求求的，经经分管副副总经理理批准，建立合格供供方一览览表。c)由工工程管

25、理理部和业业务经营营部每年年一次对对合格供供方进行行复评，经复评评合格列列入合格供供方一览览表，并应应控制供供方质量量保证能能力。d)对零零星采购购的产品品，其进进货验证证，即对对此供方方的评价价，不列列入合格格供方一一览表。e)建立立供方档档案，保保存供方方供货记记录。 444采购信信息a)计划划性采购购。由工工程管理理部、业业务经营营部根据据物资需需要部门门填报的的采购计计划，经经管理处处主任审审核后，会签认认可，报报分管副副总经理理批准，由采购购主管在在合格供供方采购购。采购购计划应应说明产产品名称称、型号号、规格格、数量量、用途途等（有有特殊要要求时须须注明）。b)零星星采购。对计划划

26、外的物物资、急急需使用用的由管管理处提提出请购购单，说说明物资资名称、型号、规格、数量、用途，价格经经各专业业主管确确认，管管理处主主任或分分管副总总经理批批准后，实施采采购。c)采购购过程中中的外协协和外包包。采购购过程中中应与供供方签订订供货协协议（合合同）和和设备实实施维修修保养要要外协或或外包的的协议或或合同。d)公司司物业管管理服务务项目的的外协外外包（如如清洁、安保等等），由由业务经经营部会会同管理理处主任任、相关关专业主主管与供供方商定定签约，实施外外协和外外包。e)采购购文件由由工程管管理部和和业务经经营部负负责保管管。采购购文件发发放前，应由相相应的发发放部门门负责人人对其要

27、要求是否否适当进进行审批批。45采购产产品验证证a)对采采购产品品的验证证方式有有如下几几种：由管理处处进行验验证；由公司在在供方现现场验证证；由顾客在在本公司司现场验验证；由顾客在在供方现现场验证证。b)通过过观察、检查、验证合合格证明明文件等等方式，在相应应的采购购信息中中作出明明确的规规定。c)顾客客的验证证不能免免除本公公司提供供合格服服务的责责任，不不能排除除其后顾顾客拒收收的可能能。5 生产和和服务提提供51 获得得规定服服务特性性的信息息和文件件a)业务务经营部部根据物物业管理理策划与与方案的的输出文文件和顾顾客服务务要求评评审的输输出等所所获得的的服务信信息，执执行实施施提供服

28、服务过程程策划，遵照国国家有关关法律、法规，确定服服务范围围和物业业管理服服务特性性。b)公司司所确定定的常规规服务（指客户户缴纳物物业管理理费后所所应享受受的服务务）、延延伸服务务（指客客户在自自愿的前前提下委委托本公公司提供供与物业业管理的的相关服服务）以以及特约约服务（指客户户有特别别需求，而本公公司又能能提供的的服务）应制定定相应的的服务规规程或服服务规范范，必要要时应制制定作业业指导书书。52 常规规服务a)确定定服务过过程b)服务务特性的的控制人员服务务特性的的即时性性。有些些服务特特性发生生后无法法纠正，对人与与人的接接触服务务，其服服务人员员的能力力、素质质应进行行培训、教育、

29、考核，取得资资格、持持证上岗岗。c)设备备、设施施。公司司对公共共使用的的设备、设施应应指定相相应设备备、设施施管理规规程、操操作规程程、维修修与保养养规程，确保设设备、设设施正常常有效运运行，满满足客户户的规定定要求，执行设备、设施控控制程序序。房房屋主体体及公用用设施、部位要要日常巡巡查，要要及时妥妥善处理理突发性性事件抢抢修下水水道、排排污管道道的疏通通，屋面面渗漏修修补。d)安保保服务、保卫治治安警戒戒服务、设置门门卫的固固定岗和和巡视岗岗，实施施治安警警或车辆辆交通管管理服务务。车辆辆进出，停放有有序，确确保安全全，按规规定收取取停放管管理费，紧急情情况的处处理和突突发事件件迅速妥妥

30、善处理理，把危危害降低低到最低低程度，执行安保服服务规范范。e)环境境保洁服服务。保保持公共共场所、部位及及公共设设施的日日常清扫扫服务，垃圾服服务，卫卫生防疫疫、防虫虫的消毒毒服务，确保环环境净化化、美化化和优化化。绿地地覆盖面面积应保保持或扩扩大，不不侵占绿绿地或作作他用，草坪应应有专人人负责养养护确保保其正常常生长，执行绿绿地维护护和保养养的规定定。f)客户户接待服服务。客客户保修修处理，确保为为客户提提供及时时、便利利、满意意的服务务。g)收费费服务。按规定合合理收取取物业管管理费，帐目清清楚、凭凭证齐全全。客户户来信来来访应接接待处理理，征询询客户对对公司的的服务意意见，做做到件件件

31、有着落落。制定定并实施施楼宇宇事务性性服务规规范。53 延伸伸服务在常规服服务的前前提下，为满足足客户期期望，管管理处应应充分利利用各种种资源，以方便便客户的的需求为为目的，如：室室内保洁洁、绿化化摆设保保养、有有偿维修修服务、制订相相应服务务规程。54 特约约服务管理处可可以根据据公司现现有资源源和条件件以及能能力承接接客户的的特约服服务，应应签订特特约服务务的条款款和协议议。如：委托清清洗玻璃璃幕墙、协办招招商宣传传活动等等。严格格按照双双方签订订的协议议提供特特约服务务。55服务特特性客户户满意评评价。业业务经营营部和管管理处对对公司所所提供服服务特性性质量进进行日常常评价，执行服务质质

32、量的评评价控制制程序和客户户进行服服务质量量满意度度评价。56物业管管理中的的火警火火灾突发发事件的的处理及及紧急疏疏散过程程要预先先制定周周密计划划，以保保证紧急急疏散并并把损失失减少到到最低程程度。为为此公司司制定安全须须知、防火指指南、紧急应应变措施施、防火管管理规程程、火警火火灾应急急处理规规程。落实实防火安安全责任任与预防为为主、防防消结合合的方针针，防患患于未燃燃。57标识和和可追溯溯性。公公司服务务人员必必须统一一工作服服饰并配配挂胸卡卡，标明明唯一性性，建立立名册纪纪录工号号，便于于追溯。楼层安安全通道道均应作作明确标标识。设设备、设设施作出出标识，验证和和实验状状态由工工程管

33、理理或管理理处作出出待验、合格、不合格格或待判判定状态态标识，执行产品标标识和可可追溯性性程序。458顾客财财产。公公司对客客户与业业主的小小车、助助动车、自行车车按区存存放，有有专人负负责，防防止丢失失损坏不不适应的的情况，应作好好记录与与顾客沟沟通情况况，执行行顾客客财产控控制程序序。 4459 产品品防护控制物品品搬运贮贮存防护护和服务务提供安安全性防防护并进进行控制制，确保保产品防防护工作作，防止止物品变变质或损损坏，确确保服务务提供安安全可靠靠，设置置维护安安全保护护装置和和安全报报警装置置，与外外界有关关部门联联络，防防止重大大安全事事故的发发生。公公司制订订并实施施产品品防护控控

34、制程序序，以以满足顾顾客的要要求。4510 监视和和测量装装置的控控制a)监视视和测量量装置的的采购与与验收工程管理理根据本本公司所所需测量量能力和和测量要要求配置置监视和和测量装装置，对对其进行行采购和和验收，执行监视和和测量装装置的管管理制度度和采购控控制程序序。b)监视视和测量量装置的的控制工程管理理部建立立监视和和测量装装置一览览表或台帐帐进行编编号，建建立监视和和测量装装置履历历卡，并编编制周期检检定表，确定定周检间间隔期，送法定定计量单单位进行行检定。检定/校准合合格的监监视和测测量装置置，应作作出合格格标识和和有效期期限，由由工程管管理部发发放和使使用。监监视和测测量装置置在使用

35、用、安装装时应在在适宜的的环境条条件下，在搬运运时防止止可能使使校准失失效的调调整，使使用后要要进行适适当的维维护和保保养。c)监视视和测量量装置偏偏离校准准状态的的控制发现监视视和测量量装置偏偏离校准准状态时时，应立立即停止止测量工工作，工工程管理理部应对对失准原原因作分分析，采采取相应应纠正措措施，对对已检测测结果的的有效性性需要重重新测量量和评定定，并应应作好记记录，对对无法修修复的监监视和测测量装置置经主管管经理批批准后报报废或作作相应处处理。d)工程程管理部部保存监监视和测测量装置置的记录录，执行行记录录控制程程序。5相关关文件 51 与与顾客有有关过程程控制程程序 52 采采购和供

36、供应评定定控制程程序 53 记记录控制制程序 54 服服务提供供的控制制程序 55 服服务质量量的评价价控制程程序 56 标标识和可可追溯性性程序 57 顾顾客财产产控制程程序 58 产产品防护护控制程程序 59 设设备、设设施控制制程序 510 服务务规范信息（印印刷）产产品的实实现实例例（711）产品品实现过过程的策策划1目的的规定信息息产品印印刷所需需达到的的质量目目标和具具体的质质量要求求，以及及对信息息产品印印刷实现现过程的的策划，为顾客客提供合合格的信信息印刷刷品，并并与公司司的质量量管理体体系要求求一致。2范围围信息产品品印刷实实现的全全过程。3职责责 31总经理理办公室室负责管

37、管理、设设计，制制定信息息产品印印刷的质质量目标标、工艺艺规范、验收准准则。 32生产部部门负责责人组织织实施和和控制。4工作作要求1公公司制定定质量目目标，做做到设计计新颖、排版美美观、印印刷墨迹迹清楚、套印准准确、装装订无误误，印刷刷品合格格率99。2信信息产品品印刷的的实现流流程：顾顾客需求求-策划划-电脑脑设计-制作 -顾客沟沟通-制制版-印印刷-加加工、装装订-验验收-交交货。（印刷工工作流程程图见附附图一）3达达到此目目标配置置所需的的人力自自源；电电脑制作作和印刷刷加工设设施、适适宜的工工作环境境。4严严格遵守守国家有有关的法法律、法法规。5建建立齐全全的过程程和文件件：包括括设

38、计制制作、晒晒版、制制版、印印刷、装装订等各各环节的的验收准准则和管管理制度度，使印印刷品实实现全过过程有法法可依，有章可可循。6对对相应过过程和其其产品的的符合性性进行监监视和控控制，并并按规定定进行记记录，作作到有据据可查。7听听取和收收集顾客客反馈意意见，并并做好记记录。附录一印刷工作作流程图（722）与顾顾客有关关的过程程1目的的了解顾客客对产品品的要求求和期望望，保持持和顾客客的沟通通，使印印刷品在在质量和和服务上上满足顾顾客要求求。2范围围信息产品品印刷业业务中与与顾客有有关的过过程。3职责责1 总经理理办公室室了解顾顾客需求求说明。2 电脑部部负责设设计制作作时与顾顾客沟通通。3

39、 印刷部部装订间间（兼发发行）负负责交货货时与顾顾客沟通通。工作作要求1 顾客要要求的识识别11顾客明明确规定定的印刷刷品要求求：a)质量量特性（使用性性能，美美学要求求等）；b)交付付要求（纸质种种类、印印刷色数数、装订订方式、数量、交货期期等）；c)售后后服务；12隐含的的要求。顾客虽虽没有专专门规定定、但按按印刷品品用途必必须的产产品要求求；13产品的的义务。印刷品品满足顾顾客要求求的同时时，必须须符合国国家有关关法律、法规要要求；14通过市市场调查查以及在在投标、报价等等活动过过程，识识别顾客客的要求求。2 印刷品品要求的的评审21识别顾顾客对印印刷品要要求的规规定，及及本公司司确定的

40、的附加要要求：制制作要求求、印刷刷要求、纸张要要求、装装订要求求、更改改要求、交货时时间、包包括产品品总体质质量要求求；22公司各各类业务务均应签签订合同同（或协协议、报报价确认认单），在向顾顾客做出出提供印印刷品的的承诺前前进行印印刷品要要求评审审；23通过评评审达到到以下目目的：a)准确确理解顾顾客对产产品的要要求；b)与以以前表述述不一致致的要求求已得到到解决；c)有能能力满足足顾客对对产品各各方面的的要求；424记录并并保存评评审结果果及跟踪踪措施。425产品要要求的变变更：a)印刷刷品要求求发生变变更时，必须确确保相关关的合同同（或协协议、报报价确认认单）得得到修改改；b)确保保相关

41、人人员知道道已变更更的要求求；3 顾客沟沟通31有关印印刷品信信息方面面的沟通通；32合同、协议或或报价确确认单的的处理、修改；33在印前前制作时时与顾客客保持实实时沟通通，使设设计样稿稿符合顾顾客要求求；34在产品品印刷完完成后，装订期期间（兼兼发行）注意与与顾客保保持实时时沟通，保证印印刷品在在规定时时间内送送到客户户手中；35接待顾顾客反馈馈，包括括顾客投投诉或抱抱怨。（733）设计计和开发发1. 目目的设计版面面、版式式，使产产品质量量达到预预期目标标。2. 范范围印前制作作过程中中的设计计：包括括各类印印刷品版版设计，图文设设计。3职责责31图图文处理理人员负负责图文文设计，使图像像

42、的设计计制作、色彩、造型等等符合客客户要求求；32版版式设计计人员负负责版式式的设计计，使图图文编制制协调，符合顾顾客要求求。4工作作要求1 设计策策划11设计人人员在设设计制作作前，应应策划制制订设计计方案，包括使使用软件件，软件件间匹配配，版面面编制；12确定设设计阶段段：规定定每一阶阶段的工工作内容容和要求求，在适适当的设设计阶段段，将设设计出的的方案评评审、验验收或确确认；13职责和和权限：a)根据据客户要要求确定定需要设设计的内内容和方方面，确确认自由由设计和和条件设设计。b)明确确各有关关部门和和人员在在参加设设计活动动中的职职责和权权限。14管理好好版式设设计和图图文设计计之间的

43、的接口交交接，确确保有效效的沟通通；15设计计计划随设设计的进进展，可可能发生生更改变变化，适适时修改改或更新新设计计计划、方方案。2 设计输输入21对设计计适用的的法律和和法规要要求；22准备设设计所需需的资料料、光盘盘，以满满足设计计功能和和性能要要求；23以往类类似设计计有效的的和必要要的信息息；24对设计计输入的的适宜性性进行评评审。注注意对不不完整的的，含糊糊或矛盾盾的要求求，予以以澄清和和解决。3 设计输输出31 图文文设计、版式设设计输出出均应形形成文件件；32 设计计输出结结果符合合设计要要求；33 为印印刷制版版提供适适当的信信息；34 设计计输出文文件在发发放前由由责任人人

44、予以批批准。4 设计评评审41 在适适当的阶阶段，对对设计进进行系统统评审，以便：a)评价价本设计计阶段成成果，满满足产品品质量要要求的程程度；b)识别别设计中中的问题题和不足足后，提提出改进进措施，并有效效解决；42 评审审的参加加者包括括与设计计阶段有有关职能能的代表表；43 记录录并保存存评审的的结果及及跟踪措措施。5 设计验验证和确确认51实施设设计验证证和确认认、使产产品能够够满足合合同（协协议或报报价确认认单）所所表述的的顾客要要求；52确认过过程在产产品印制制之前完完成（对对于单件件产品则则在正式式交付之之前）；53记录并并保存确确认的结结果及跟跟踪措施施。6 设计更更改的控控制

45、61设计的的更改形形成文件件；62对更改改要求进进行评价价，充分分分析、论证更更改部分分对产品品其他部部分及整整体功能能、性能能的影响响，以确确定更改改是否适适当；63必要时时，对更更改的局局部或整整体进行行适当的的验证及及确认，以证实实更改后后的设计计满足要要求；64在确定定更改合合理可行行的基础础上实施施批准更更改；65更改评评审的结结果和跟跟踪措施施（包括括更改信信息传递递，更改改的实施施和相关关的更改改等）必必须形成成文件。（744）采购购目的的确保采购购物质的的质量符符合规定定要求，并做到到价格合合理，交交货及时时。范围围适用于主主要原材材料，如如纸张、油墨、PS版等等。职责责1 生

46、产部部门提出出采购申申请。2 总经理理办公室室负责采采购审批批。3 总经理理办公室室负责主主要原材材料的采采购控制制；4 生产部部门负责责主要材材料的验验证。工作作要求1 采购控控制11控制原原材料采采购过程程，保证证采购主主要材料料如涤沦沦片、硫硫酸纸，打印墨墨盒、纸纸张、油油墨、汽汽油、PPS版、洁版膏膏等材料料在质量量和服务务方面符符合要求求；12考虑采采购物质质对印刷刷品和印印制过程程不同的的影响，决定采采购过程程不同的的控制方方式和程程度；13按供方方提供产产品的能能力评价价和选择择供方，实施选选择和定定期评价价的准则则。包括括原质量量保证能能力，交交付、服服务和价价格等方方面；14

47、记录并并保存评评价结果果和跟踪踪措施。2 采购信信息21 采购购文件包包括描述述采购产产品的要要求及审审批意见见：a)有关关产品名名称、型型号及数数量等；b)领导导审批意意见。22 在采采购文件件发放前前，采取取必要的的方式审审批其要要求是适适宜的。3 采购产产品的验验证31本公司司对所采采购产品品进行必必要的验验证活动动，识别别采购产产品的符符合性；32在供方方现场实实施验证证时，供供方要开开展验证证活动的的安排和和规定产产品放行行的方法法。（755）生产和和服务的的提供1目的的使整个印印刷及其其服务有有序、有有效地进进行。2范围围适用于印印前制作作、印刷刷本身及及印后加加工。3职责责1资资

48、料员负负责保管管、提供供各种使使用设备备的说明明书及各各部门相相应的作业指指导书。2设设备员负负责维护护电脑、晒版机机及印刷刷设备。3质质管员负负责对印印刷管理理流程实实施监控控活动，并实施施确认。4工作作要求1 运作控控制11资料员员及时、完整地地提供各各种设备备及产品品特性的的信息以以指导员员工按规规范进行行生产加加工；12根据作作业的复复杂性和和形成产产品特性性的重要要性，编编制并执执行作作业指导导书；13设备员员定期维维护设备备，包括括电脑杀杀毒，电电脑、打打印机、印刷机机的清洗洗、保养养，并做做适当记记录。设设备出现现故障时时能及时时解决问问题；14质管员员对生产产过程实实施监控控。

49、15按规定定的交付付方式对对印刷品品检验合合格后，放行和和交付。2 标识和和可追溯溯性21印前、印刷、印后全全过程使使用适宜宜的方法法标识各各阶段产产品（如如原稿、校对稿稿、确认认稿、阴阴片、阳阳片、半半成品、成品等等）；22根据监监控结果果对产品品状态进进行标识识（如好好片、坏坏片等）。在有有可追溯溯性要求求时，采采用唯一一性标识识来识别别产品的的批次，并对需需追溯的的情况做做出相应应的记录录。3 顾客财财产（包包括知识识产权）31妥善保保管顾客客来稿、原件、菲林等等，并标标识、验验证、保保护和维维护；32如发生生丢失、损坏或或发现不不适用时时必须予予以记录录，并向向顾客报报告。4 产品防防

50、护41 当印印制品在在完成后后，对顾顾客产品品提供有有效地防防护；a)建立立防护标标识（如如包装标标识）；b)提供供适当的的搬迁方方式和设设备，防防止产品品损坏；c)根据据顾客要要求包装装产品；d)提供供适宜的的环境和和设施，贮存和和保存产产品，防防止产品品变质或或误用。5 过程确确认51各流程程经质管管员确认认合格后后方可流流入下一一道工序序；52设备和和人员资资格的鉴鉴定；a)通过过培训或或其他方方式认定定工作人人员资格格；b)验证证设备能能力，保保证各种种设备达达到印刷刷要求；53各项设设备按其其说明制制定操作作规定，任何操操作人员员都必须须严格按按规定进进行操作作；54各环节节工作过过

51、程及结结果经质质检组审审定后记记录存档档；55对印刷刷成品进进行最终终确认；a)文字字编排确确认；b)印刷刷质量确确认；c)装订订等后加加工确认认；d)印量量确认。（766）监视和和测量装装置的控控制1目的的确保产品品符合规规定要求求所需的的测量和和监控装装置得到到有效控控制。2范围围色彩网点点控制，印刷质质量测量量。3职责责1 电脑室室负责印印刷色彩彩网点比比例控制制。2 印刷部部负责印印刷品与与样稿墨墨色的对对比控制制。3 设备员员负责测测量与监监控装置置的控制制。4工作作要求1对对于客户户要求的的色彩，电脑室室根据分分色原理理，通过过电脑严严格控制制四原色色网点比比例。2印印刷间按按样稿

52、的的色彩严严格控制制印刷品品的墨色色。3设设备员负负责对公公司的测测量监控控装置建建立台帐帐，按规规定的时时间间隔隔进行验验证和控控制以确确保其完完好。建筑安装装工程施施工过程程的控制制1目的的确保建筑筑安装工工程全过过程的受受控，以以实现工工程项目目的质量量目标。2适用用范围本手册适适用于工工程项目目施工过过程控制制。3职责责31 工程管管理总部部组织、指指导项目目部施工工过程控控制。32 项目部部321 负责责工程项项目过程程控制的的质量策策划。322 负责责施工现现场。33 相关部部门履行本部部门的质质量职责责，保证证施工过过程顺利利进行。4关键键过程和和特殊过过程41 关键过过程关键过

53、程程是指对对工程质质量有重重要影响响的过程程。42 特殊过过程特殊过程程是指不不能通过过其后的的检验和和实验完完全验证证或其质质量特性性目前尚尚无成熟熟的检验验手段的的过程。43 工程项项目的具具体要求求在施工工过程管管理规定定中规规定了建建筑安装装工程的的关键过过程和特特殊过程程，工程程项目合合同、设设计文件件对施工工过程另另有要求求时，在在工程项项目质量量计划或或施工组组织设计计中作出出具体规规定。5工作作程序工作程序序见表序号质量活动动责任部门门及人员员执行文件件形成文件件完成时间间备注事项项51过程控制制质量策划511策划准备备项目部、相施工过程程管理规规工程项目目512资源策划划关职

54、能部部门定、实施施技术管管理规定定、工程程项质量计划划、施工工组开工前513策划落实实目质量计计划编制制指南织设计52施工现场场准备521三通一平平施工过程程管理规规522测量控制制网项目部定、工程程项目质质量计划划、施工工组测量作业业记录开工前523机具及物物资进场场织设计53施工过程程控制531图纸会审审工程技术术部施工过程程管理规规相关记录录按计划进进行532技术交底底、项目部部定、施工工技术管管533设计联络络理规定适时534测量控制制测量作业业记录535班组自检检项目部质量检查查表及时536隐蔽工程程联检交底记录录537工序交底底进度表随时538进度控制制54特殊过程程控制541设备

55、鉴定定施工过程程管理规规鉴定记录录施工前542人员鉴定定项目部定、施工工技术管管543过程记录录理规定施工日志志全过程544过程鉴定定鉴定记录录完工后6相关关文件61 施工工过程管管理规定定62 施工工技术管管理规定定63 工程程项目质质量计划划编制指指南运营服务务提供控控制1目的的通过对影影响运营营服务质质量的各各种因素素实施有有效控制制，确保保运营服服务质量量，满足足顾客要要求。2适用用范围本程序适适用于本本公司对对运营服服务质量量的控制制。3职责责31分分管运营营副总经经理主管管运营服服务工作作，督促促运营服服务控制制措施的的落实。32运运营管理理部负责责运营服服务的归归口管理理，落实实

56、运营服服务控制制措施，并对运运营服务务中的实实施情况况进行监监督指导导。33工工程技术术部和维维修中心心负责保保障运营营服务的的控制。34各各管理所所负责实实施运营营服务的的控制。35劳劳动人事事部培训训中心负负责运营营服务人人员技能能的培训训工作。4工作作程序41分分管运营营副总经经理督促促运营服服务控制制措施的的落实。运营管管理部对对各管理理所运营营服务实实施情况况进行监监督指导导。42值值班长受受管理所所所长委委托负有有对收费费服务、中控监监控、牵牵引除障障、路政政管理等等岗位进进行统一一指挥、协调、督导职职责，实实施对运运营服务务质量的的控制。43运运营管理理部会同同劳动人人事部培培训

57、中心心，按教育培培训控制制程序、运运营服务务管理办办法的的规定对对值班长长、收费费员、中中控监控控员、牵牵引除障障员、路路政管理理员进行行培训，经考试试合格后后持证上上岗。44运运营服务务控制包包括：441 收费费服务控控制；442 车辆辆运行服服务控制制；443 设备备、设施施服务控控制。45收收费服务务控制451各管理理所收费费员按照照收费费员作业业标准的要求求上岗规规范操作作，并按按票务务管理办办法中中的有关关规定，负责确确保收费费服务过过程的质质量。a)正确确识别车车辆吨位位，按一车一一票原则正正确售、检票，依次放放行，并并于当班班填写现售过过江票日日记录表表和预售票票检票整整理记录录

58、表。b)对超超高、超超重、超超长等超超限车辆辆进行合合同评审审，不给给超限车车辆检售售票，其其结果按按超限限车辆通通过隧桥桥管理规规定执执行。c)规范范用语，唱收唱唱找，检检收票速速度110秒/每辆次次。452值班长长确保各各收费通通道岗位位人员正正常到位位，并根根据车辆辆密度适适时调度度收费通通道。453各管理理所运营营管理科科和值班班长应对对收费员员的服务务质量进进行检查查考核和和现场督督导，确确保收费费服务处处于受控控状态，具体按按运营营服务检检验控制制程序执行。46车车辆允许许服务控控制461各管理理所中控控监控按按中控控监控员员作业标标准上上岗规范范操作，并按运营服服务管理理办法中关

59、于于中控监监控员通通行服务务管理的规定定，负责责对车辆辆运行过过程进行行监控。a)做到到三勤三三快（勤看看、勤查查、勤记记录；发发现信息息快、传传递信息息快、应应急措施施快）；b)按气气象状况况及时调调整限速速板；c)对在在连续监监控中发发生的问问题记入入交通监监控运行行日志，并由由值班长长及时指指挥或报报告相关关部门予予以处置置；d)发现现抛锚车车辆应迅迅速通知知牵引除除障人员员，并将将处置情情况或结结果记录录在牵引除除障信息息记录表表；e)发现现或接到到由于顾顾客引起起的交通通、物损损、火灾灾、散落落等事件件，应按按运营营管理办办法、外力力损坏隧隧桥设施施处理规规定的的有关规规定，通通知公

60、安安交通部部门和值值班到场场处置。462各管理理所牵引引除障员员按牵牵引除障障员作业业标准上岗规规范操作作，应按按运营营服务管管理办法法中关关于牵引除除障通行行服务管管理的规定定，负责责对牵引引除障过过程进行行控制。a)牵引引车辆定定置摆放放，各类类牵引工工具完整整有效，确保正正常牵引引；b)接到到指令，3分钟内内出车；c)牵引引抛锚车车辆，应应快速到到位，规规范操作作，迅速速排除抛抛锚车辆辆，一时时无法牵牵引时，应立即即通知值值班长，并由值值班长提提出处置置意见。463各管理理所路政政管理员员按路路政管理理员作业业标准上岗规规范操作作，并按按运营营服务管管理办法法中关关于路政巡巡视通行行服务