职业健康安全管理体系内部审核检查表

1、目录1 5、公司领导 6-13 v行政办公室 1420、贯标办 21-22材料设备处 2328、技术质量处 29-36V生产计划处 37-38 V经营处 3951、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4. 2职业健康3是否建立了文件化的职业健康安全管理方针是安全方针2、职业健康安全管理方针是否经最高管理者批准是3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解是，并理解。4、方针的内容是否包括了两个承诺是5、方针是否可为相关方所获取是6、是否对方针进行了定期评审是受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审

2、核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4. 3. 3目标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化各部门都建立和保持了文件化的职业健康安全目标的职业健康安全目标2、建立目标时是否考虑了法规的要求是3、建立目标时是否考虑了重大风险因素是4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求在技术上可行，财务上可行，并考虑了运行和经营的要求。5、建立目标时是否考虑了相关方的观点是6、目标指标是否符合职业健康安全方针是7、目标指标是否包含了持续改进的承诺是8、目标指标是否可测量数据确定可测量9、目标指标的考核办法每季度各部门考核10、目标指标的实现情况合格达标受审核部

3、门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4. 4.1结构和1、是否确定了与职业健康安全有关人员的职责和职责权限确定了（如管理有代表、项目经理）2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通是（进行了沟通，通过了文件发放，职责上墙等）合理，并适合职业健康安全管理的需要。3、机构的设置、职能的分配是否合理并 适合于职业健康安全管理的需要是4、实际运作与规定的职责是否一致5、管理者为职业健康安全管理体系的实施与控制学习、培训、保证资金。是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）6、是否指定管理者代表

4、是7、是否规定管理者代表的职责和权限是8、管理者代表履行职责的情况认真履行职责受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 4. 3协商 和沟通1、是否建立了符合要求的程序文件是是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行重大因未评价出来出来上了程序文件，通过了文件发放、学习进行交流。沟通交流3、方针、手册和程序的制定和评审是否 进行交流是4、员工三参与的记录有5、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及 应向谁报告职业健康安全问题员工知道，管理者代表是职业健康安全。 内部：生产计划处和管理者代表。外

5、部：劳动局、安检站和安检局。6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责 是否明确有相应的对口部门7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记 录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写 标语等等）有受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价是1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了 职业健康安全管理体系的内容4. 6管理评审2、是否评审了职业健康安全管理体系及 职业健康 安全方针的适宜性、充分性和有效性是（评管理评审报告）3、是否作出了职业健康安全方面的改进 决定并予 以实施和验证是（评管

6、理评审报告）4、其他要求同质量管理体系达标职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 3.1对危险1、是否对办公区域危险源进行了辨识，并进行了有进行辩识，并评价。源辨识、风险评价评价和风险控制策划2、辨识和评价是否考虑了常规和非常规 的活动、考虑了常规情况，和进入工作场所的所有员工和工作场所的所有设备，未来考虑非常规情况。进入工作场所的所有人员以及工作场所内的所有设备确定了三个重大风险因素3、是否确定了办公区域重大风险因素4、是否建立了办公区域危险源

7、清单和重大风险因是素清单5、危险源的辨识是否全面是6、重大风险因素的评价是否合理是受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 3. 3目标1、是否建立本部门和公司办公场所的职业健康安 全目标建立了2、建立目标时是否考虑了法规的要求和 重大风险 因素有考虑3、建立目标时是否考虑了相关方（员工）的观点有考虑员工观点4、目标指标是否包含了持续改进职业健康安全绩 效的承诺包含了5、目标指标是否可测量可以进行测量6、目标指标的考核和实现情况合格受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日职

8、业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4. 3. 4职业1、是否针对办公区域的重大风险因素建立了文件建立了三个管理方案健康安全化的职业健康安全管理方案管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限有规定3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表有方法及措施无时间表4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订暂时进行评审5、方案的实施情况和记录有记录受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4. 4. 2培训意3是否规定了相关人员的能

9、力要求作业文件有规定识和能力2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职 人员的能力是否满足要求1、有评价 2、满足要求3、是否进行了职业健康安全法规、职业 健康安全 管理知识、职业健康安全管理方案和新员工培训是的4、培训计划经查询有培训计划5、培训记录经查询，记录齐全6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的要求符合要求7、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和 继续教育、年审记录）8、作业人员的持证情况和年审、继续教育情况有相关证书、继续教育年年有记录9、培训效果合格合格受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求

10、查要现场记录评价4. 4. 3协商1、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行有沟通协商，通过文件发放和沟通沟通协商2、员工代表产生记录、员工代表名单有记录，有名单3、与员工或员工代表进行沟通的记录开会，有会议记录3、作业场所职业健康安全条件发生变化时是否进没有大变化行沟通4、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题知道，管理者代表是职业健康安全管理领导5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确有电话名册6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写有会议记录、宣传广告、板报、现场围墙书写标语标语等等）受审核部门/负责

11、人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 4. 6运行控 制1、办公区域的职业健康安全管理情况a用电安全b、安全防护C、现场化学危险品、有毒有害物管理d、厕所的管理食堂的管理f、消防保卫管理g、个人防护和职业病预防h、女工及末成年工保护i、员工体检计划及体检记录j、特种作业人员的专项体检计划和记录2、控制效果有管理方案，按管理方案实施。有，有自动开关防护，接地线。无每天清洗，月水排入化烘池再流入排污水管道。/合格无女工体检（无未成年工）止在联系医院，未体检。在生计处合格受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡

12、健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4.4. 7应急准备和响应1、夏季的防暑降温措施2、冬季的防冻保温措施3、急救箱4、应急事故事件记录5、中毒应急预案及响应计划6、消防应急预案及响应计划7、其他同环境管理体系审核记录1）空调降温2）防暑降温药品发放办公室气温，温度不很低，没有采取保温措施。离医院近（没有急救箱）/有消防应急方案，无响应计划。合格受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4. 5.2 事故、事件、不 符合、纠

13、正和 预3不符合发生的记录及其报告/防措施2、是否分析其原因并采取纠正措施/3、是否有潜在的不符合存在/4、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措 施/5、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控/6、对纠正和预防措施有效性的验证/职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第页标准要求查要现场记录评价4. 3. 3目标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化 的职业健康安全目标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重大风险因素4、建立目标时是否考虑了技术

14、上的可行 性、财 务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合职业健康安全方针7、目标指标是否包含了持续改进职业健康安全绩 效的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核办法10、目标指标的实现情况经查，有在相关职能和层次上建立和保持文件化的职业健康安全目标，分解到各部门及项目部。考虑了的。考虑了的职业健康安全重大风险一览表考虑了的考虑了的符合包含持续改进职业健康安全绩效承诺可测量，数据显示分季度考核，有职业健康安全目标分解表目标指标基本实现受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求

15、检查要点现场记录评价4.4. 4文件3文件的框架是否满足要求（手册、程 序目录、 作业文件目录、管理方案目录）2、是否规定了职业健康安全管理体系的范围3、是否描述了职业健康安全管理体系的有关要素 及其相互关系4、相关文件是否便于查询满足要求规定了的，管适用于本公司活动、产品、服务或运行条件中风险因素的识别、 理。经查问，描述了有关要素及相互关系。便于查有文件目录。询，评价、更新与受审核部门/负责人J贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 4. 5文件和1、是否建立了符合要求的程序已建立。文件控制程序危险源辩识和

16、风险评价控制程序、环境及职业健康安全运行资料控制控制程序等2、职业健康安全管理体系文件实物的标 识、版清楚本、修订状态、日期是否清楚3、文件质量（字迹清楚、易于辨识、保 存完好）文件质量较好，易查4、有关的岗位是否得到了相关的文件（文件发放记录、受控文件清单、文件实物）经询问查看，有文件发放等。5、作废文件的管理有相应处理办法6、新文件和修订文件的审批情况新文件有审批表及领导签字，修订文件有会签表签字。7、是否对文件进行XE期评审经查问，每年管理评审都对文件进行了评审。受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现

17、场记录评价4. 5.2 事故、事件、不 符合、纠正和 预 防措施4. 5. 3记录 和记录管理1、是否建立了符合要求的程序2、不符合发生的记录及其报告3、是否分析其原因并采取纠正措施4、是否有潜在的不符合存在5、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措 施6、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控7、对纠正和预防措施有效性的验证1、是否建立并保存了所需的职业健康安全管理体 系记录2、其他要求同质量管理体系要求有，如不符合控制程序、事故、事件处理控制程序等无不符合发生/经查看，有职业健康安全管理体系记录经查问，其它记录要求同质量管理体系要求受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日职业

18、健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 5. 4审核1、是否有职业健康安全管理体系内部审核员经查问，有4名内审员。2、审核计划中是否包括了职业健康安全管理体系的全部要求经查看，审核计划中包括了职业健康安全管理体系的要求。3、检查表中是否记录了职业健康安全管 理体系的审核记录经查，有审核记录。4、对职业健康安全管理体系的不符合是 否出具了不符合报告内审刖无不符合5、对不符合原因是否进行了分析整改并 验证/6、是否编制了职业健康安全管理体系审核报告并提交管理评审是7、其他要求同质量管理体系经查问，其他要求与质量管理体系一致。受审核部门/负责人贯标办审核员

19、汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第页标准要求查要现场记录评价4. 4. 6运行控1、协助生产计划处进行运行控制的情况经查问，对生计处进行了运行控制的协助。制2、对施工现场的运行控制的监督检查记录有记录，在生计处。a安全防护b、临时用电C、机械安全d、保卫消防管理e、现场化学危险品、有毒有害物管理八个人防护和职业病预防g、女工及末成年工保护3、对施工现场职业健康安全管理体系运行提供的技术支持或采取的技术措施经查问，有对现场的职业健康安全管理体系运行的技术支持和措施。受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核

20、检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4. 4. 7应急1、审核批准应急预案的记录经查，有审核批准应急预案的记录。准备和响应2、应急预案的实施监督检查记录经查问，记录在生计处。3、参与评审修订应急预案的记录经询问，有参与评审修订应急预案的记录。4、协助行政办公室组织应急技能培训的记录经询问，有相关记录。4. 5.2 事故、事件、参与处理、评审事故事件和不符合的记录不符合、纠正未发生和预防措施受审核部门/负责人贯标办审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 3.1对危险1、是否对本部门和采购材料的危险

21、源进行了辨是源辨识、风险识，并进行了评价评价和风险控制策划2、辨识和评价是否考虑了工作场所内的所有人辩识和评价都考虑了所有人员、设备和常规情况，非常规来考虑。员、设备、常规和非常规的情况3、是否确定了与本部门及采购材料有关的重大风确定4. 3. 3目标险因素3 是否制定了本部门的职业健康安全目标是2、目标是否与本部门的职能和业务相联系是3、目标指标是否与公司的职业健康安全 方针一致，是否分解了公司的职业健康安 全目标是4、目标在财务运行上是否可行5、目标是否包含了持续改进的内容是6、目标指标是否可测量7、目标指标的考核和完成情况包含可持续改进内容可测量合格受审核部门/负责人材料设备处审核员郑义

22、审核日期9月28日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第页标准要求查要现场记录评价4. 4. 6运行控1、本部门危险源的识别和控制情况识别了米购劳保用品，租赁和米购机械设备中的危险源进行了相应识别，并编制管理方案进行控制。制作了识别2、与供方有关的危险源的识别与供方沟通，协议中规定。3、就职业健康安全管理要求与供沟通的记录4、与供方有关的重大危险源的控制编制管理方案控制1、是否了解应急应急预案的内容和应急措施了解4. 4. 7应急准备和响2、是否参加应急救护培训和应急预案演习应参加3、是否掌握有关的应急自救或救援的技能掌握一些常识4、与供方有关的应急预案的制定和管理配合项

23、目部制定和管理受审核部门/负责人材料设备处审核员郑义审核日期9月28日R14 01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第页标准要求检查要点现场记录评价4. 3. 2法律及3 是否建立了辨识、获取、更新有关法律法规和经查看，建立了相关的程序文件。V其他要求其他要求的程序文件2、是否建立了相应的渠道收集法律法规 和其他要经查询，收集法律、法规和其它要求的渠道有，网上下载，相关法制部门及上级文件等。V求3、是否建立了法律法规和其他要求清单，并传达V到相关员工经查询有法律法规和其它要求清单，并已发放。4、是否收集了相应的法律法规和其他要 求（书面V文件或电子文件）经查询，有相应的

24、法律法规和其它要求书面文件。5、是否辨识了法规和其他要求对本企业的适用性V经查询，识别了法规和其他要求对本企业的适用性。6、是否收集新的法规和其他要求V经查询，目前无新的法律法规和其他要求。7、是否及时更新法律法规和其他要求清单V经查询，已进行评价。8、对法律法规和其他要求的遵循情况是否进行了监控评价V经查询，已进行评价。受审核部门/负责人技术质里处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 3. 4职业 健康安全 管理方案1、是否制定或协助项目部、行政办公室制定了文 件化的职业健康安全管理方案2、方案中是否规定了相关人员

25、的职责和权限3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时 间表4、职业健康安全管理方案是否覆盖了所有的重大 风险因素5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必 要的修订6、方案的实施情况检查记录经查询，技质处配有项目部和行政办公室制定的文件职业健康安全管理方案经查询，公司本部职业健康安全管理方案规定了相关人员的职责和权限。经查看职业健康安全目标指标及管理方案中有实现目标的方法措施和启动完成时间。经查看，管理方案覆盖了所有的重大风险因素。经查询，根据实际情况对方案进行了评审修改。经查看，方案的实施情况检查记录在生计处。受审核部门/负责人技术质量处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系

26、内部审核检查表及现场记录表R14 01第页标准要求查要现场记录评价4. 4. 4文件1、与职业健康安全控制有关的工程技术类文件是经查询，工程技术类文件基本齐全，有清单。否完备2、文件的发放、更新管理情况经查看，有发文登记表、在用受控文件清单等3、相关文件是否便于查询经查看，便于查询，有目录及页码标识。4. 4. 5文件和资料控1、职业健康安全管理体系标准、法规实物的标制识、版本、修订状态、日期是否清 楚经查看，现有的职业健康安全管理体系标准，法规实物标识清晰版本A/0,受控状态发放日期2006年6月6日2、文件质量（字迹清楚、易于辨识、保 存完好）经查看，文件保存完好，字迹清楚，易于辨别。3、

27、有关的岗位是否得到了相关的文件（文件发放记录、受控文件清单、文件实物）4、作废文件的管理经查询，有文件发放回收登记表、在用受控文件清单及文件实况。5、新文件和修订文件的审批情况经查询，作废文件已封存，并加盖红色“发废”印章。6、是否对文件进行定期评审经查询，新文件和修订文件的的审批由总经理批准经查询对文件进行了定期评审。受审核部门/负责人I技术质量处审核员郑义I审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 5.1绩效测 量和监视1、职业健康安全监测器具（声级计等）的配置情 况2、职业健康安全监测器具的校准计划3、职业健康安全监测器具的

28、校准记录经查询，职业健康安全监测器具在公司试验室。/受审核部门/负责人技术质量处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第页标准要求查要现场记录评价4. 3.1对危险 源辨识、风险 评价和风险控 制策划4. 3. 3目标1、是否对本部门的危险源进行了辨识，并进行了 评价2、辨识和评价是否考虑了工作场所内的所有人 员、设备、常规和非常规的情况3、是否确定了与本部门有关的重大风险因素1、是否制定了本部门的职业健康安全目标2、目标是否与本部门的职能和业务相联系3、目标指标是否与公司的职业健康安全 方针一 致，是否分解了公司的职业健康安 全目标4、目标在财

29、务运行上是否可行5、目标是否包含了持续改进的内容6、目标指标是否可测量7、目标指标的考核和完成情况经查看，有职业健康安全风险评价调查表、职业健康安全风险评价表经查看，职业健康安全风险评价调查表和职业健康安全风险评价表分别对活动危险源，可能的事 故、时间、状态，责任部门进行了考虑。经查看，有填写职业健康安全重大风险一览表经查询，有部门职业健康安全目标，1级和2级危险源的整改达到要求100%,合格率达100%经查询，目标是与部门的职能相联系的。经查询，目标指标是从公司总的职业健康安全目标分解下来的，与方针一致。公司职业健 康安全目标为：1 级和2级。危险源得到控制和消除，危险化学品得到有效控制。经

30、查询，目标在财务运行上基本可行。经查询，职业健康安全目标包含了持续性改进内容。经查询，指标可以测量。经查看，目标指标均合格。受审核部门/负责人技术质量处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4. 4. 6运行控1、本部门危险源的识别和控制情况经查询，填写有职业健康安全风险评价调查表实际1级和2级危险源整改率达100%,制合格率达100%。4.4.7应急准1、是否了解应急应急预案的内容和应急措施经查询，应急预案的内容及措施都有指导书比较了解。备和响应2、是否参加应急救护培训和应急预案演习经查询，参加了应急救护培训和应急预

31、案演习，记录存行政办公室。3、是否掌握有关的应急自救或救援的技能经查询，基本掌握了有关的应急自救或救援技能如呼救，打急救电话。受审核部门/负责人技术质量处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 3.1对危险1、是否建立并保持危险源辨识和控制程序有程序源辨识、风险评价和风险控制策划2、是否对危险源进行了辨识，并进行了评价进行了辨识，并进行了评价。考虑了相关因素3、辨识和评价是否考虑了公司的所有工 作场所、工作场所内的所有人员以及工作场所内的所有设施设备确定了 11个重大风险4、是否确定了重大风险因素建立了清单5、是否建立

32、了危险源清单和重大风险因素清单基本全面6、危险源的辨识是否全面基本合理7、重大风险因素的评价是否合理受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 3. 4职业 健康安全 管理方案1、是否建立了文件化的职业健康安全管理方案编制11个方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限已明确规定3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时 间表已规定4、职业健康安全管理方案是否覆盖了所有的重大 风险因素覆盖了所有重大风险5、是否根据实际情况定期对方案进行评 审、并进 行必要的修订未评审修订6、方案的实施情况和

33、记录未收集相关记录受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 4. 6运行控1、是否建立了有关的运行控制程序建立有关运仃程序制2、程序是否覆盖了以下方面的内容：a安全防护程序覆盖了以下内容b、临时用电C、机械安全d、保卫消防管理e、现场化学危险品、有毒有害物管理f、个人防护和职业病预防g、女工及末成年工保护h、供方管理I、分包方管理3、有关规定是否符合法规的要求是受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4.

34、4. 6运行控4、是否取得安全生产许可证取得了安全许可证制5、有关规定是否得到实施：a、对供方进行职业健康安全管理的有关文件在程序中有规定b、发放给相关方的职业健康安全宣传资料由材设处办理C、对施工现场职业健康安全管理进行监督 检查的记录有检查记录d、办公区域职业健康安全管理控制情况由行政办公室负责e、员工的报怨及处理结果人女工和末成年工的保护措施未发生g、危险作业人员的专项体检和工伤保险未使用未成年工、女工无特殊保护措施。h、个人防护用品（三宝等）的生产许可 证、经营特种作业人员有体检表，有保单许可证出示了相关供方的生产许可证和准用证。受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日

35、R14 01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第页标准要求查要现场记录评价4. 4.7应急准备和响应1、是否建立应急准备和响应控制程序2、是否制定应急预案，其内容是否合理 可行3、程序和预案是否包括了可能出现的各种紧 急情况4、各项目部和办公区域应急人员准备 防、抢，、比 救人员名单）备案和审核批准记录5、各项目部和办公区域应急信息线路和与外 部机构的联系准备（报警电话、报警线路、 疏散程序、医院地址）备案和审核批准记录6、各项目部和办公区域应急物资准备 火栓、（消 水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工 具等清单、存放地点）备案记录建立了程序有应急预案包含了各种可能的

36、情况有应急人员名单有相关备案记录有备案记录受审核部门/负责人J生产计划处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第页标准要求检查要点现场记录评价4.4. 7应急7、各项目部和办公区域应急设施定期检 查记录有检查记录准备和响应8、应急预案演习记录有演习记录9、应急事故事件记录未发生10、对应急人员的救护培训记录有培训记录11、应急事故事件发生后对程序文件的修改记录未发生12、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识（相符合要求关考核记录）受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义1审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标

37、准要求检查要点现场记录评价4. 5.1绩效测 量和监视1、是否建立了相应的程序有程序2、职业健康安全方针和目标实现情况的 监测（职 业健康安全方针评审记录、目标 考核报告）有考核表3、职业健康安全管理方案的实施情况的监测（检 查测评报告或记录）有运行检查记录4、职业健康安全管理运行情况的监测（职业病、事故、事件、末遂事故的监测记录 或报告）无工伤事故5、职业健康安全业绩的监测（职业健康安全管理 投资、重大风险的控制效果、职业病、事故、事件 的发生率对比、员工和相关方的反馈）未整理相关资料6、法律法规执行情况的监测（法律法规执行情况 报告、噪声达标证明或守法证 明）此项归技术质量处管职业健康安全

38、管理体系内部审核检查表及现场记录表受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 5.1绩效测 量和监视7、职业健康安全监测计划8、施工工程的职业健康安全监测情况：a关键设备（塔吊、吊篮、外用电梯、脚手架、卷 扬机、打桩机等）清单b、关键设备检查表C、现场人员安全状况检查记录d、员工体检计划及体检记录e、施工现场化学危险品使用管理情况检查记录f、施工现场厨厕卫生情况检查记录g、室内装饰人造板有害物质释放量检测报告及其 他室内污染情况h、施工现场其他危险源控制情况的检查控制记录出示了监测计划有运行检查

39、记录，覆盖了以下大部分内容，基本符合。受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4. 3.1对危1、是否对本部门的危险源进行了辨识， 并进行了评价由行政办公室统一辩识、评价下发部门。险源辨识、风险评价和风险控制策划2、辨识和评价是否考虑了工作场所内的 员、设备、常规和非常规的情况所有人/3、是否确定了与本部门有关的重大风险因素/4. 3.3目标1、本部门的职业健康安全目标的制定和 情况考核完成由公司总目标分解下发，考核合格。2、目标是否可行。可行受审核部门/负责人一1经营处审核员郑义审核日期9月

40、27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求检查要点现场记录评价4. 4. 6运行控1、办公区消防设施的设置、消防通道是否畅通是制2、参加体检的情况安排年度女工体检3、是否清楚本部门的危险源和重大风险因素清楚4、重大风险因素的控制由行政办公室制定方案，下发各部门。1、是否了解应急预案的内容和应急措施4. 4.7应急准日备和响2、是否参加应急救护培训和应急预案演习7E应派员参加保卫部门组织的培训和演习3是否掌握有关的应急自救或救援的技能基本掌握受审核部门/负责人经营处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场

41、记录评价4. 3.1对危险 源辨识、风险 评价和风险控 制策划1、职业健康安全管理体系文件和有关法规、标准 规范是否完备2、是否对危险源进行了辨识，并进行了评价3、辨识和评价是否考虑了辨识和评价是 否考虑了 工作场所内的所有人员、设备、常规和非常规的情 况4、是否确定了重大风险因素5、是否建立了危险源清单和重大风险因素清单6、危险源的辨识是否全面7、重大风险因素的评价是否合理出示安全生产法和职业和目录等文件。进行了辩识和评价考虑了相关情况确定了几项重大风险有清单基本全面基本合理受审核部门/负责人项目部审核员郑义汤锡建审核日期9月28日R14 01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R

42、14 01第页标准要求检查要点现场记录评价4. 3. 2法律3是否将法律法规和其他要求传达到相关员工已进行了传达与其他要求2.对本项目部法律法规和其他要求的遵 循情况是否进行了监控评价未出示评价报告4. 3. 3目标3是否制定了本项目部的职业健康安全目标出不了项目部的0HS目标2、目标是否与本项目部的职能和业务相 联系3、目标指标是否与公司的职业健康安全 方针一与项目部的工作相联系。致，是否分解了公司的职业健康安 全目标4、目标在财务运行上是否可行符合公司目标5、目标是否包含了持续改进的内容6、目标指标是否可测量可行包含有持续改进的内容7、目标指标的考核和完成情况可测量进行了检查考核，均已完成

43、。受审核部门/负责人项目部审核员郑义汤锡建审核日期9月28日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 3. 4职业 健康安全 管理方案1、是否建立了文件化的职业健康安全管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时 间表4、职业健康安全管理方案是否覆盖了所有的重大 风险因素5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必 要的修订6、方案的实施情况和记录对重大风险建立了方案明确了职责和要求规定了方法、措施和实施时间。覆盖完全未进行评审修订有目标考核记录受审核部门/负责人项目部审核员郑义汤锡建审核日期9月28

44、日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 4. 2培训意1、项目部管理人员配置情况项目部人员配置基本满足要求识和能力2、相关人员的能力是否满足要求满足要求3、是否进行了职业健康安全法规、职业 健康安全进行了培训管理知识、职业健康安全管理方案和新员工培训4、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和继续教育、年审记录）相关记录在公司教培科（办公室）5、特种作业人员的持证情况和年审、继续教育情况记录在办公室管理4.4. 3协商和 沟通1、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通协商对项目部员工进行了传达培训2、作业场所危险源发生变化时是否进行协商3

45、、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及未发生应向谁报告职业健康安全问题4、与外部相关方进行交流的渠道是否建 立，职责员工均知道公司的管理者代表是刘智斌是否明确5、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记有电话录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）围墙上有标语宣传公司的0HS方针受审核部门/负责人项目部审核员郑义汤锡建审核日期9月28日R14 01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01第页标准要求查要现场记录评价4. 4. 6运行控 制1、是否按有关规定实施运行控制a、对供方进行职业健康安全管理的有关文件有程序文件b、发放给相关方的职业健康安全宣传资料将有关

46、法规和要求发放了相关方C、包括有安全管理方案和临时用电方案的施工组 织设计有临时用电等方案d、外脚手架拾拆方案（含设计计算）e、塔吊及龙门吊的搭拆方案（含设计计算）及验收资料、主管理部门准许使用的证明有力案符合要求八模板工程、基坑支护方案g、安全标志有力案h、安全通道没有安全警示标志有安全通道受审核部门/负责人项目部审核员郑义汤锡建审核日期9月28日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 4. 6运行控I、三相五线制、三级配电、两级保护符合要求制入漏电保护器的设置没有漏电保护器k、机械设备操作规程和安全验收记录有操作规程I、四口五临边防护防护符合

47、要求小与相关方签订的协议无相关协议n、化学危险品的贮存、使用情况（氧气、乙快、无化学危险品油漆、油料、爆炸物其他化学品）0、危险作业人员的专项体检和工伤保险员工均办了工伤保险，进行了体检。P、女工和末成年工的保护措施果女工只有两人，无专门保护措施q、个人防护用品（三宝等）的生产许可证、经营符合要求许可证r、 钢管、扣件的出厂合格证有合格证受审核部门/负责人项目部审核员郑义汤锡建审核日期9月28日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14 01标准要求查要现场记录评价4. 4. 6运行控 制S、食堂卫生许可证和饮事员健康证t、传染病防治措施U、员工宿舍管理情况V、夏季防暑降温措施“冬季防寒保温措施X、个人防护用品的发放