公司工程项目精细化管理检查评分表（物资管理-项目部）

1、- 53 -公司工程项目精细化管理检查评分表 (物资管理-项目部)被检查单位:被检查人：检查人：检查组长：序号主要模块标 准 要 求评分 分值打分标准扣分 说明检查 得分1岗位责任制明确物资人员分工及职责，包括物资部部长、材料员岗位职责。2无工作分工扣1分；无岗位职责，扣1分；职责不明扣0.5分2物资管理办法制定项目物资管理办法，包括物资采购、验收、发料追溯管理， 物资成本管理、大堆料验收、周转料管理、修旧利废、节约节能 等管理办法。5未制定项目物资管理办法扣5分， 内容不全每少一项扣0.5分3物资市场调查组织人员进行物资市场调查。调查内容包括：当地及周边各种资 源状况、价格、主要物资供应商情

2、况等，形成书面调查报告。3未组织人员进行物资市场调查扣3分；调查内容缺一项扣0.5 4物资计划管理工程技术部门分工号编制主要物资需用数量明细表及主要 物资需用限额数量总计划表作为项目物资限额发料的依据；工 程技术部根据项目施工进度计划，按月编制物资申请计划，物资 部根据月度物资申请计划编制采购计划，并严格按照物资采购计 划进行采购。未分工号编制主要物资需用数量明细表扣5分，未编制 主要物资需用限额数量总计划表扣5分，编制不规范，发现 一项扣0.5分；未按月编制物资申请、采购计划，每少一次扣 1分；编制不规范，发现一项扣0.5分；无计划或超计划采 购，每发现一笔扣0.5分；未按照物资采购计划进行

3、采购，每 发现一笔扣1分5物资供方评定对工程实体用主要材料及劳动防护用品、临时配用电设施、周转 材料供方进行评定和复评，分别建立物资采购合格供方名录。5未建立物资采购合格供方名录扣3分；未按规定程序进行评审 和复评，每项扣1分；评审资料不全或失效，每项扣0.5分6物资采购甲控及自购大宗物资须实行集中招 (议) 标采购，并保存相关的 记录；在物资采购合格供方名录中组织采购，采购合同齐全、规 范，并经过评审；适合批量采购的二三项料须通过网络集中采购 平台进行询价采购。对大宗物资未实行集中招(议)标采购，每项扣3分；招(议)标 资料不完整，每项扣0.5分。未在合格物资供方名录中组织采 购，每笔扣1分

4、；采购合同未按规定进行评审，每份扣1分； 除专业分包外，将主要材料分包给外部劳务队伍自购每项扣2 分。20万元以上的物资采购未签定物资采购合同，每少一份 扣2分；合同条款不规范，每处扣0.5分；适合批量采购的二 三项料未通过网络集中采购，每笔扣0.5分7物资消耗与核 算根据主要物资需用限额数量总计划建立分工号(责任主体) 限额供应台帐，实行限额发料；建立混凝土供应及核算台帐； 根据集团公司物资核算管理办法要求定期进行材料核算和分析。未建立分工号(责任主体)物资限额供应台帐扣5分；无依 据超限额发料，每笔扣1分；未建立混凝土供应及核算台帐扣 3分；未对劳务队伍施工用主要材料进行月核算，发现一次扣

5、 2分；未进行季度材料核算和分析，发现一次扣3分；材料重 大节超原因分析不明，每项扣0.5分。- 54 -公司工程项目精细化管理检查评分表 (物资管理-项目部)被检查单位:被检查人：检查人：检查组长：序号主要模块标 准 要 求评分 分值打分标准扣分 说明检查 得分8库存控制合理控制库存，不得出现长时间积压物资。2出现积压物资，金额超过5万元且时间超过3个月以上的，每 笔扣1分9节约节能根据项目实际情况，制定节约节能目标和控制措施，并定期进行 总结分析。3无节约节能目标扣2分；无控制措施扣2分；未进行定期总 结，扣1分。采购物资的验 证须对入库物资进行验收登记，及时进行点收和发料，按规定对进 场

6、物资进行检验和试验，记录齐全。8入库物资未及时填写进场/入库物资验收登记簿，每笔扣 1分；无材质证明书或检验报告，每笔扣0.5分；应送检试验 的物资未填写物资送检台帐每笔扣1分；按规定应复试， 复试结果未出就发料投入使用的，每笔扣3分；未及时填写点 、发料单，每笔扣1分物资追溯及时进行物资追溯并填制物资追溯表。2需要进行追溯的物资未填写物资追溯表，每笔扣1分；追溯表 填写不全，每处扣0.5分物资帐务管理运用物资管理信息系统进行物资帐务处理，收料单、发料单从物 资管理系统中采用多联单打印。月末从软件中导出材料动态表并 与财务核对，动态表须经项目经理审批。未运用物资管理系统进行物资帐务处理，此项不

7、得分；月度 帐务系统中的材料动态表与财务帐务数据进行核对，数据不 吻合，每个月扣2分，动态表未经项目经理审批，发现一次扣 1分，最多扣4分；收料单、发料单未从系统中打印，发现一 个月扣1分，最多扣6分；未采用多联单打印的，扣2分。仓储管理物资堆码规范、整齐，料区干净、整洁，标识明显；对搅拌站大 堆料场地进行硬化。5堆码不规范、不整齐、垫盖不合理、混存、混放，每处扣0.5 分；标识不全、不明显，每处扣0.5分；库房不整洁，料区周 围有积水、杂草及其它污染物，扣1分；搅拌站大堆料场地未 硬化，作业环境差，扣1分。物资保管与发 放建立周转料及低值易耗品 (小型机具) 台帐。物资需用单位领料 人应办理授权委托书；大堆料进场应有两人或两人以上共同验 收；进行月度盘点并填写盘点记录表，帐物相符。