关于公务出差管理办法

1、PAGE PAGE 7附件: 上海国际货运航空有限公司公务出差管理办法（试行稿）一、为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的原则，结合本公司实际情况，制订本管理办法。二、本管理规定中的公务出差界定为：由于公司工作需要，经公司领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。三、本公公司员工工出差分分为：1、国内内出差：国内出出差当日日可往返返和短期期国内出出差。2、境外外、国外外出差：短期境境外、国国外出差差。四、公司司员工出出差的审审批流程程（一）国国内出差差审批流流程1、出差差人员国国内出差差应于出出发前三三个工作作日，由由出差人人依式填填写国国内出差差申请表表（见见附件一一

2、）2、国国内出差差申请表表需经经部门和和公司分分管领导导批准，以备财财务报销销之依据据。3、如遇遇特殊情情况或事事情紧急急，事前前不能及及时办理理的，需需口头请请示部门门和公司司分管领领导批准准，出差差结束后后需尽速速补填国内出出差申请请表。4、国国内出差差申请表表在出出差人出出差结束束后，费费用核销销时交财财务部。5、若出出差人实实际出差差天数有有所变动动，由出出差人所所在部门门领导审审批确认认后，财财务部门门办理出出差经费费的核销销手续。（二）短短期出境境出差审审批流程程1、出差差人员境境外出差差，原则则上应于于计划出出差前二二个月，经公司司总经理理同意后后，报公公司相关关部门办办理出差差

3、手续。2、人事事部负责责办理初次次出境人人员的出国政审等等手续。3、保卫卫部负责责办理初初次出境境人员的的出国培培训教育育等。4、总办办负责办办理出差差人员的的赴港/澳/台台通行证证、护照照、签证证等相关关证件。5、短期期出境出出差分为为二类，包括：持因私私护照出出差和持持因公护护照出差差；持因私护护照出差差由总办办联络处处外事专专管员依依式填写写上海海国际货货运航空空有限公公司短期期境外出出差申请请表，（见附附件二），报请请公司有有关部门门和总经经理审批批同意；持因公护护照出差差由总办办联络处处外事专专管员依依式填写写上海海航空股股份有限限公司出出国赴港港澳任务务申请表表，报报请公司司相关部

4、部门和总总经理批批准后，协同上上航总办办联络处处办理出出国批件件等手续续。6、出差差人员境境外、国国外出差差经费若若需按实实报销的的，需由由出差领领队报请请公司总总经理审审批，总总经理同同意后方方可实行行，并及及时报财财务部备备案。7、若出出差人实实际出差差天数有有所变动动，由出出差领队队报请公公司总经经理审批批，总经经理同意意后，财财务部门门办理出出差经费费的核销销手续。五、国内内出差当当日往返返的规定定和费用用核销标标准1、出差差人员的的交通费费用凭发发票按实实际报销销；使用用公司交交通工具具的不予予报销交交通费。2、出差差补贴按按人民币币1000.000元/天天核发。六、国内内出差的的规

5、定和和费用报报销标准准1、出差差人员国国内出差差的往返返交通费费（含机机场、车车站、码码头到出出差目的的地）、住宿费费按规定定报销。（具体体等级标标准见附附件三）2、国内内出差的的住宿费费按实际际住宿天天数报销销。3、国内内出差的的出差地地市内交交通费补补贴按人人民币440.000元/天包干干支付，天数按出出差的日日历天计计发。出出差地市市内交通通费若按按实报销销的，则则不予计计发市内内交通费费补贴。4、国内内出差的的伙食补补贴按人人民币440.000元/天包干干支付，天数按按出差的的日历日日计发。5、参加加会议或或培训的的出差人人员，具具体规定定如下：（1）凡凡支付的的会务费费或培训训费中已

6、已包含伙伙食、市市内交通通和住宿宿等费用用的，则则出差期期间的伙伙食补贴贴、市内内交通补补贴、住宿费等等均不予予报销。（2）凡凡支付的的会务费费或培训训费中不不包含伙伙食、市市内交通通和住宿宿等费用用的，则则出差期期间的住住宿费按实报销销；伙食食补贴按按人民币币40.00元元/天包包干支付付，天数数按出差差的日历历日计发。6、出差差人员出出差时，如由接接待单位位提供交交通工具具的，不不予报销销交通费费。7、出差差人员出出差时，如由接接待单位位免费接接待住宿宿的，不不予报销销住宿费费。 七、境外外、国外外出差的的规定和和费用报报销标准准1、出差差人员境境外、国国外出差差旅费其其标准如如下：(1)

7、凡凡出国往往返于公公司指定定地点的的交通费费按实报报支，自自行观光光的交通通费自理理。(2) 住宿、生活补补贴、公公杂、另另用等费费用，按按不同国国家或地地区的规规定额度度标准包干干支付。（标准准见附件件四） （3）特特殊国家家或地区区的出差差经费由由出差领领队报请请公司总总经理预预先批准准的，可按实报报销。2、出差差期间的的因公支支出应取取得正式式发票，以便财财务部核核销。3、出差差人员差差旅费报报销，需需分部门门填写公公司财务务部差差旅费申申请单，本人人签字，报处室室经理、部门经经理审核核签字，经总经经理审批批后方可可向财务务部办理理报销。4、出差差人员如如在出差差地工作作超过三三十天的的

8、，超出出天数按按长期生生活补贴贴标准计计发。（见公公司派驻驻人员管管理办法法）八、本管管理办法法自20006年年11月月1日起起试行。本办法附附附件一一、二、三、四四。附件一：国内内出差申申请表上海国际际货运航航空有限限公司国内出差差申请表表出差人职务计划出差差日期年 月 日至至 年年 月 日出差地点点出发时间间暂借旅费费交通工具具出差事由由公司分管管领导部门经理理经办人日期日期日期附件二：上海国际际货运航航空有限限公司短期境外外出差申申请表申报部门门负责人签签字申报日期期出差人职务出差地点点1、出差日期期年 月 日至至 年年 月 日2、年 月 日至至 年年 月 日3、年 月 日至至 年年 月

9、 日邀请方情情况出差事由由人事部政政审意见见保卫部出出国教育育意见费用预算算项目外币（ ）人民币（ ）住宿伙食公杂费零用其他费用用合计财务部意意见公司分管管领导意意见总经理意意见附件三：国内出差差交通、住宿等等级标准准表交通工具具标准住宿标准准飞机火车轮船长途汽车车一般地区区总经理 副总经理理公务舱软席二等舱按实 报销按实报销销其他人员员经济舱硬席三等舱按实 报销三星级注一：表表列交通通工具不不包括出出租车和和公司自自有交通通工具。注二：住住宿费按按规定标标准凭证证报销，高于标标准部分分自理，不予报报销。注三：如如遇特殊殊情况，超过上上述标准准的报公公司领导导同意，可予以以报销。附件四：短期境外外、国外外出差津津贴标准准表序号国家和地地区币别住宿伙食公杂零用1日本日元7200048000200004（美元元）2韩国美元7232124（美元元）3越南美元441684（美元元）4柬埔寨美元441684（美元元）5老挝美元441684（美元元）6泰国美元4418104（美元元）7新加坡美元5620104（美元元）8香港、澳澳门港元480160804（美元元）9台湾美元7232144（美元元）10俄罗斯联联邦美元561684（美元元）11德国欧元8428164